烏龍茶葉加工擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

烏龍茶葉加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告烏龍茶葉加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論11.1 項(xiàng)目單位基本情況11.1.1 概況11.1.2 財(cái)務(wù)狀況31.1.3 法人代表基本情況41.2 項(xiàng)目基本情況51.2.1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)51.2.2 產(chǎn)品方案及規(guī)模51.2.3 品種、技術(shù)、設(shè)備方案51.2.4 土建工程61.2.5 建設(shè)期限61.2.6 投資結(jié)構(gòu)及資金來源61.2.7 項(xiàng)目效益71.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)71.4 綜合評(píng)價(jià)8第二章 背景及必要性132.1 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況132.1.1 項(xiàng)目區(qū)基本情況132.1.2 項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)132.1.3 項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)142.1.4 社會(huì)事業(yè)狀況142.2 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀152.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性15第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件173.1 建設(shè)地點(diǎn)選擇173.2 建設(shè)條件183.2.1 自然條件183.2.2 政策、資源、科技支撐條件193.2.3 基礎(chǔ)設(shè)施條件20第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案214.1 市場(chǎng)分析214.1.1 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析214.1.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析254.2 營(yíng)銷策略、方案、模式264.2.1 營(yíng)銷策略264.2.2 營(yíng)銷方案304.2.3 營(yíng)銷模式304.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析314.3.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析314.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策31第五章 建設(shè)方案325.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模325.1.1 產(chǎn)品方案325.1.2 建設(shè)規(guī)模32 5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局335.2.1 項(xiàng)目規(guī)劃及運(yùn)作模式335.2.2 項(xiàng)目布局335.2.3 項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)總體規(guī)劃目標(biāo)中的地位345.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)345.4 技術(shù)（工藝）方案365.4.1 技術(shù)路線及流程365.4.2 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性375.4.3 主要工藝（技術(shù)）參數(shù)375.4.4 物料消耗定額及平衡405.5 主要設(shè)備方案40 5.5.1 設(shè)備選型405.5.2 設(shè)備清單415.5.3 現(xiàn)有設(shè)備情況425.6 主體工程方案425.6.1 建筑數(shù)量、結(jié)構(gòu)類型425.6.2 現(xiàn)有建筑情況425.7 輔助工程及其它工程方案425.7.1 管理綜合樓425.7.2 給水工程425.7.3 排水工程435.7.4 電氣工程455.7.5 道路設(shè)施465.7.6 現(xiàn)有輔助工程情況465.8 實(shí)施進(jìn)度安排475.8.1 項(xiàng)目建設(shè)工期475.8.2 實(shí)施進(jìn)度安排475.8.3 工程建設(shè)進(jìn)度表47第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施486.1 環(huán)境影響486.1.1 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響486.1.2 生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響486.2 節(jié)能減排措施486.2.1 污染物治理措施486.2.2 節(jié)能措施506.3 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批516.3.1 環(huán)境影響評(píng)價(jià)516.3.2 環(huán)境審批情況52第七章 項(xiàng)目組織與管理537.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分537.1.1 項(xiàng)目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu)設(shè)置537.1.2 項(xiàng)目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置547.2 勞動(dòng)定員547.3 經(jīng)營(yíng)管理措施547.4 技術(shù)培訓(xùn)567.5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防577.5.1 勞動(dòng)安全577.5.2 工業(yè)衛(wèi)生587.5.3 消防設(shè)施58第八章 投資估算及資金來源608.1 投資估算依據(jù)688.2 投資估算618.2.1 總投資61 8.2.1.1 建設(shè)投資估算61 8.2.1.2 建設(shè)期利息61 8.2.1.3 流動(dòng)資金估算618.3 資金來源628.3.1 中央財(cái)政資金628.3.2 地方財(cái)政配套資金能力分析628.3.3 自籌資金及來源628.4 財(cái)政資金的使用范圍62第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)639.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)639.1.1 相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)639.1.2 財(cái)務(wù)制度規(guī)定639.1.3 稅收政策639.1.4 銀行貸款利率649.1.5 計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷649.1.6 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定649.2 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算649.2.1 營(yíng)業(yè)收入估算649.2.2 營(yíng)業(yè)稅金及附加估算649.2.3 營(yíng)業(yè)稅金及附加659.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算659.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算659.3.2 項(xiàng)目總成本估算669.3.3 經(jīng)營(yíng)成本估算669.4 財(cái)務(wù)效益分析669.4.1 盈利能力分析669.4.2 清償能力分析679.5 不確定性分析679.5.1 盈虧平衡分析679.5.2 敏感性分析699.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論71第十章 社會(huì)效益分析7210.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析7210.2 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析7210.3 帶動(dòng)基地分析7210.4 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析7210.5 帶動(dòng)就業(yè)分析7310.6 對(duì)比分析73-第一章 總 論1.1 項(xiàng)目單位基本情況1.1.1 概況1、項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介生態(tài)茶業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱馨源公司）是一家中外合資企業(yè)（民營(yíng)），注冊(cè)地為咸豐縣高樂山鎮(zhèn)官壩村，注冊(cè)號(hào)422800400000044，法定代表人*， 委托法人代表*。該公司所屬行業(yè)為農(nóng)業(yè)， 生產(chǎn)區(qū)位于咸豐縣高樂山鎮(zhèn)官壩村。公司經(jīng)營(yíng)范圍：茶葉生產(chǎn)、加工、銷售。主導(dǎo)產(chǎn)品為鐵觀音烏龍茶。2、發(fā)展歷程2004年5月，福建客商黃繩艷投資成立咸豐縣茶葉有限公司，重點(diǎn)在高樂山鎮(zhèn)官壩村發(fā)展烏龍茶產(chǎn)業(yè)，基地規(guī)模2000畝，并于2006年3月建成官壩烏龍茶加工生產(chǎn)線。2006年，咸豐縣茶葉有限公司以烏龍茶加工生產(chǎn)線、基地和庫存商品折價(jià)出資與俄羅斯崔.女士共同組建生態(tài)茶業(yè)有限公司（中外合資），2006年11月6日取得湖北省工商行政管理局核發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其中，咸豐縣茶葉有限公司占股30%，崔.女土占股70%。2008年11月申請(qǐng)工商行政管理部門變更登記，公司注冊(cè)資本220萬美元(1500萬元人民幣)。合資企業(yè)成立后，在高樂山鎮(zhèn)累計(jì)發(fā)展烏龍茶基地11000畝，基地規(guī)模達(dá)到13000畝，并對(duì)原加工生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)建，生產(chǎn)能力達(dá)到300噸。2007年7月，“馨源”商標(biāo)登記注冊(cè)，2007年11月，“馨源”牌烏龍茶被認(rèn)定為綠色食品a級(jí)產(chǎn)品，核發(fā)了綠色食品證書， 2008年9月，核發(fā)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，2008年12月，公司獲中國(guó)綠色食品2008上海博覽會(huì)暢銷產(chǎn)品獎(jiǎng)。3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況表1-2 馨源公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目2008年度2009年度1烏龍茶(噸)138.5152.792主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1800.001985.662.1減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1390.721534.172.2稅金及附加83.906.353主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)325.38450.863.1減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用89.713.2管理費(fèi)用208.20238.783.3財(cái)務(wù)費(fèi)用4營(yíng)業(yè)利潤(rùn)117.18122.364.1減：營(yíng)業(yè)外支出5利潤(rùn)總額117.18122.36減：所得稅6凈利潤(rùn)117.18122.364、人員結(jié)構(gòu)公司現(xiàn)有員工175人，其中：管理人員22人（大專8人，中專14人），技術(shù)人員13人（中級(jí)職稱3人），工人140人（中專5人，高中130人，初中5人）。5、原有項(xiàng)目基本情況2009年，在各級(jí)農(nóng)發(fā)辦的大力支持下，公司獲得了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目的扶持，建設(shè)烏龍茶加工生產(chǎn)線10條，建筑面積2865.5平方米，其中，生產(chǎn)加工車間1632.00平方米，空調(diào)做青車間1132.36平方米（做青車間996.28平方米，生產(chǎn)部及質(zhì)檢部136.08平方米），茶葉成品冷庫101.14平方米。工程總投資628.5萬元，年新增烏龍茶鮮葉加工能力1250噸，年新增烏龍茶產(chǎn)品150噸。工程于2009年9月動(dòng)工建設(shè)，于2009年12月竣工。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政補(bǔ)助資金150萬元，已全部到位。財(cái)政補(bǔ)助資金使用范圍：(1) 生產(chǎn)車間建筑工程42萬元；(2) 加工設(shè)備102萬元,(3) 科技投資2萬元；(4) 前期工作費(fèi)4萬元。財(cái)政補(bǔ)助資金在咸豐縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室監(jiān)督指導(dǎo)下使用，按照?qǐng)?bào)帳原則實(shí)行報(bào)賬拔款。企業(yè)自籌資金478.5萬元，已全部到位。嚴(yán)格按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，把自籌資金納入農(nóng)發(fā)資金管理之中，與財(cái)政資金統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。1.1.2 財(cái)務(wù)狀況1、財(cái)務(wù)報(bào)表表1-1 馨源公司財(cái)務(wù)報(bào)表 單位：萬元序號(hào)年度2008年12月2009年12月1資產(chǎn)總額2568.182828.181.1流動(dòng)資產(chǎn)166.01125.741.2固定資產(chǎn)1601.261903.811.3無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)800.91798.632負(fù)債總額876.551061.312.1流動(dòng)負(fù)債876.551061.312.2長(zhǎng)期負(fù)債0.000.003所有者權(quán)益合計(jì)1691.631766.863.1實(shí)收資本1500.001500.003.2資本公積6.096.093.3盈余公積5.5625.563.4未分配利潤(rùn)179.98284.342、財(cái)務(wù)指標(biāo)表1-3 馨源公司財(cái)務(wù)指標(biāo)表 序號(hào)項(xiàng) 目2008年度2009年度1固定資產(chǎn)凈值（萬元）1601.261616.852凈資產(chǎn)（萬元）1691.631766.863資產(chǎn)負(fù)債率（%）34.1337.531.1.3 法人代表基本情況1、基本情況企業(yè)法定代表人崔.， 委托法人代表李峰。企業(yè)的一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)由李峰全權(quán)負(fù)責(zé)，李峰，男，出生于1969年3月8日，1991年畢業(yè)于廈門大學(xué)國(guó)際金融專業(yè)，1991年1993年在空八路十四師86320部隊(duì)服役于空軍后勤，1994年1998年赴香港經(jīng)商，1998年2004年赴莫斯科經(jīng)商，重點(diǎn)從事茶葉經(jīng)營(yíng)，2004年2006年，在國(guó)內(nèi)尋求烏龍茶生產(chǎn)加工最適宜地，對(duì)生產(chǎn)地進(jìn)行分析研究，2006年創(chuàng)建生態(tài)茶業(yè)有限公司，任俄方法人代表，有很強(qiáng)的工作能力和組織能力。善于經(jīng)營(yíng)管理，熱心茶葉產(chǎn)業(yè)，完全能勝任項(xiàng)目建設(shè)與管理。2、誠(chéng)信狀況誠(chéng)實(shí)守信，無破產(chǎn)記錄，無拖欠銀行貨款本息記錄，經(jīng)人民銀行查詢系統(tǒng)查詢，李峰在國(guó)內(nèi)無銀行貸款記錄。1.2 項(xiàng)目基本情況1.2.1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱：咸豐縣1250噸烏龍茶鮮葉加工擴(kuò)建項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、建設(shè)地點(diǎn)：本項(xiàng)目是在企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行異地?cái)U(kuò)建，建設(shè)地點(diǎn)為咸豐縣高樂山鎮(zhèn)馬河村沙壩。1.2.2 產(chǎn)品方案及規(guī)模1、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)與基地配套的烏龍茶加工生產(chǎn)線10條，建筑面積2460m2。在現(xiàn)有300噸生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上年新增烏龍茶加工能力150噸。2、產(chǎn)品方案：以公司與農(nóng)戶聯(lián)辦的有機(jī)烏龍茶基地為原料，加工生產(chǎn)以鐵觀音為主的優(yōu)質(zhì)烏龍茶。1.2.3 品種、技術(shù)、設(shè)備方案1、品種方案本項(xiàng)目產(chǎn)品品種為鐵觀音。2、技術(shù)方案本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)采用“半青半紅”，半發(fā)酵工藝，該工藝技術(shù)吸取了紅茶發(fā)酵和綠茶不發(fā)酵的制造原理，通過如此復(fù)雜的工藝過程，引發(fā)出獨(dú)特的色、香、味。烏龍茶加工技術(shù)為成熟的技術(shù)，企業(yè)已全面掌握了各環(huán)節(jié)的工藝流程和關(guān)鍵技術(shù)要點(diǎn)，技術(shù)成熟可靠。3、設(shè)備方案主要設(shè)備有鋪青機(jī)、搖青機(jī)、恒溫除濕干燥機(jī)、抽濕機(jī)、液化氣殺青機(jī)、速包機(jī)、全自動(dòng)包揉機(jī)、茶葉松包機(jī)、烘焙機(jī)、茶葉冷凍干燥機(jī)、茶葉抖篩機(jī)、通風(fēng)設(shè)備等。共計(jì)設(shè)備116臺(tái)(套)。1.2.4 土建工程生產(chǎn)加工車間：鋼結(jié)構(gòu)、建筑面積1170m2；空調(diào)做青車間: 磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積810m2；管理綜合樓: 磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積480 m2。1.2.5 建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)工期8個(gè)月，即2010年4月至2010年11月。1.2.6 投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目總投資526萬元，其中，建設(shè)投資497萬元（建筑工程費(fèi)232.9萬元，設(shè)備購置費(fèi)173.0萬元，安裝工程費(fèi)5.6萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用64.9萬元，基本預(yù)備費(fèi)20.6萬元。），流動(dòng)資金29萬元。資金來源為：1、申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政補(bǔ)助資金150萬元，其中，中央財(cái)政補(bǔ)助資金100萬元，省財(cái)政配套資金50萬元；2、企業(yè)自籌376萬元。1.2.7 項(xiàng)目效益1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，年均新增營(yíng)業(yè)收入1620萬元，年均新增利潤(rùn)總額178萬元，年均新增營(yíng)業(yè)稅金及附加8萬元，年均新增增值稅85萬元，年均新增凈利潤(rùn)128萬元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.0%（稅后）、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值516.5萬元（稅后）、投資回收期5年（稅后）。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。2、社會(huì)效益本項(xiàng)目建成后，在烏龍茶生產(chǎn)上實(shí)行規(guī)范種植，形成規(guī)模效應(yīng)，對(duì)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。以公司+基地+農(nóng)戶的方式，可直接帶動(dòng)2679戶種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入，還可安排206人農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)。1.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、關(guān)于印發(fā)2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知（國(guó)農(nóng)辦2009178號(hào)）；2、關(guān)于印發(fā)2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱的通知國(guó)農(nóng)辦2009223號(hào)；3、咸豐縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要；4、咸豐縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十年規(guī)劃(20092018) ；5、建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（國(guó)家發(fā)改委第三版）；6、湖北省建筑工程預(yù)算定額；7、設(shè)備供應(yīng)商提供的設(shè)備配置方案及報(bào)價(jià)；8、馨源公司提供的相關(guān)資料；9、可研編制人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解的其它資料。1.4 綜合評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性2006年11月，咸豐縣茶葉有限公司以烏龍茶加工生產(chǎn)線、基地和庫存商品折價(jià)出資與俄羅斯崔.女士共同組建生態(tài)茶業(yè)有限公司（中外合資），公司引進(jìn)鐵觀音烏龍茶優(yōu)質(zhì)茶苗，在咸豐縣高樂山鎮(zhèn)官壩村建立烏龍茶基地，基地規(guī)模達(dá)到13000畝，早期引進(jìn)的茶苗已于2006年投產(chǎn)，經(jīng)專家鑒定，其茶質(zhì)在某些成份上優(yōu)于安溪鐵觀音，“馨源”牌烏龍茶已被認(rèn)定為綠色食品a級(jí)產(chǎn)品。其產(chǎn)品除80%銷往俄羅斯外，還遠(yuǎn)銷北京、上海、廣東、深圳等沿海城市。咸豐縣綠色食品產(chǎn)業(yè)集群被列為湖北省重點(diǎn)成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè)集群，咸豐縣委、縣政府將5萬畝優(yōu)質(zhì)烏龍茶基地和與之配套的加工生產(chǎn)線被列入咸豐縣綠色食品產(chǎn)業(yè)集群重大項(xiàng)目庫。通過烏龍茶產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng),咸豐縣將擠進(jìn)湖北省茶葉生產(chǎn)重點(diǎn)縣，打造武陵山地區(qū)烏龍茶第一縣。馨源公司引進(jìn)鐵觀音烏龍茶品種在官壩試種已獲得成功，為此，公司于2006年自籌資金建成150噸烏龍茶加工生產(chǎn)線，2009年在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的扶持下，擴(kuò)建了新增150噸烏龍茶加工生產(chǎn)線，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年生產(chǎn)烏龍茶300噸。按畝產(chǎn)鮮葉700公斤，畝產(chǎn)干茶84.03公斤(0.084噸/畝)計(jì)算，現(xiàn)有生產(chǎn)能力僅能滿足3600畝烏龍茶基地配套加工，項(xiàng)目區(qū)域所發(fā)展的烏龍茶基地已陸續(xù)開始投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2010年投產(chǎn)面積達(dá)6000余畝，加工能力不能滿足生產(chǎn)需要。項(xiàng)目建設(shè)是必要的。2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性該項(xiàng)目采用半發(fā)酵工藝，該工藝技術(shù)吸取了紅茶發(fā)酵和綠茶不發(fā)酵的制造原理，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)可靠，茶葉種植技術(shù)依托福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，企業(yè)已與該研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議。因此，該項(xiàng)目技術(shù)可行。項(xiàng)目建成后，年均新增營(yíng)業(yè)收入1620萬元，年均新增利潤(rùn)總額178萬元，年均新增稅金及附加8萬元，年均新增凈利潤(rùn)128萬元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。本項(xiàng)目建成后，在烏龍茶生產(chǎn)上實(shí)行規(guī)范種植，形成規(guī)模效應(yīng)，對(duì)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，帶動(dòng)種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入，都將起到積極的推動(dòng)作用。本項(xiàng)目的生產(chǎn)過程對(duì)環(huán)境污染較小，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中采用潔凈生產(chǎn)技術(shù)，對(duì)排放的生活污水及固廢物經(jīng)無害化處理后排放，對(duì)水體、大氣不構(gòu)成危害。本項(xiàng)目產(chǎn)品為有機(jī)烏龍茶，有機(jī)烏龍茶日益成為茶葉消費(fèi)的主流。有機(jī)烏龍茶高質(zhì)、高產(chǎn)、高效、低耗和可持續(xù)發(fā)展，賣價(jià)比大宗茶高，市場(chǎng)前景誘人。因此，發(fā)展有機(jī)烏龍茶，前景廣闊。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資源風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度為一般。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，即使發(fā)生，造成的損失較小，不會(huì)影響項(xiàng)目的可行性。資源風(fēng)險(xiǎn)程度為中等。一旦資源質(zhì)量出現(xiàn)問題，將給企業(yè)帶來經(jīng)營(yíng)危機(jī)。企業(yè)通過擴(kuò)大國(guó)內(nèi)銷售范圍，積極尋求出口，并按規(guī)范進(jìn)行種植。其風(fēng)險(xiǎn)因素可以避免。4、帶動(dòng)作用該項(xiàng)目是一個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，可直接帶動(dòng)2679余戶農(nóng)戶從事烏龍茶種植，按每戶種植2畝計(jì)算，可直接帶動(dòng)基地5357畝左右(新增1786畝)，戶平增收7839元，項(xiàng)目區(qū)種植戶人均增收2119元?？芍苯影才呸r(nóng)村剩于勞動(dòng)力206人就業(yè)。因此該項(xiàng)目建設(shè)，其帶動(dòng)作用明顯。5、制約因素及解決方案本項(xiàng)目建設(shè)需土建工程資金和增添設(shè)備的購置資金，收購原材料的資金量大，因此，對(duì)資金投入的依賴性大，除企業(yè)自籌外，請(qǐng)農(nóng)發(fā)部門予以支持和扶持。6、結(jié)論與建議（1） 結(jié)論(1) 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，且富含硒元素，屬綠色無公害飲品，在市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。(2) 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生一定量的廢料，經(jīng)治理達(dá)標(biāo)后排放，滿足環(huán)保要求。(3) 從經(jīng)濟(jì)效益來看，該項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)越，從社會(huì)效益來看，可帶動(dòng)農(nóng)民穩(wěn)定增加收入。該項(xiàng)目建設(shè)符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金投資方向，它是一個(gè)集經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益于一體的好項(xiàng)目。該項(xiàng)目完全可行，請(qǐng)將該項(xiàng)目納入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目扶持計(jì)劃，給予一定的資金扶持，從而使該項(xiàng)目盡早發(fā)揮效益。（2） 建議(1) 合理規(guī)劃建基地，重視鮮葉質(zhì)量，提高茶葉產(chǎn)品質(zhì)量。營(yíng)造良好的茶園小環(huán)境，提高鮮葉原料的持嫩性和內(nèi)含物的含量，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)烏龍茶產(chǎn)品打下了基礎(chǔ)。大力引進(jìn)先進(jìn)的制茶機(jī)具以及輕發(fā)酵的制茶技術(shù)，不斷改進(jìn)制茶工藝，提高初制技術(shù)。(2) 抓好茶葉農(nóng)殘工作，確保茶葉衛(wèi)生質(zhì)量。做好堵源、引導(dǎo)、抽檢、服務(wù)和工作責(zé)任制等工作，加大宣傳和農(nóng)藥市場(chǎng)整治力度，提高廣大茶農(nóng)和茶葉經(jīng)營(yíng)者的認(rèn)識(shí)，杜絕新的污染源；大力推廣使用生物農(nóng)藥和有機(jī)肥料，改善茶園生態(tài)環(huán)境；凡農(nóng)藥殘留超標(biāo)產(chǎn)品不予收購等行政措施的有力落實(shí)。(3) 大力拓展內(nèi)外銷市場(chǎng)。以“立足俄羅斯， 積極開拓東南亞和日本市場(chǎng)”為目標(biāo)，拓展外銷市場(chǎng)。以“發(fā)展閩粵、京滬，開拓東三省，輻射全中國(guó)”為目標(biāo)，開拓內(nèi)銷市場(chǎng)。(4) 實(shí)施茶葉名牌戰(zhàn)略，增加市場(chǎng)占有份額。實(shí)施名牌戰(zhàn)略是促進(jìn)市場(chǎng)擴(kuò)展的有力措施，充分發(fā)揮“馨源”牌商標(biāo)的名牌效應(yīng)，到國(guó)內(nèi)外開“馨源”連鎖店，不斷提高產(chǎn)品的知名度(5) 實(shí)施“人才”戰(zhàn)略，打造“武陵山烏龍茶之鄉(xiāng)”。充分認(rèn)識(shí)人才是最重要、最寶貴的戰(zhàn)略資源。努力培養(yǎng)和引進(jìn)高水平、高層次的茶業(yè)人才和企業(yè)管理人才。該項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，要把主要精力放在市場(chǎng)營(yíng)銷上。目前，該產(chǎn)品市場(chǎng)缺口較大，前景廣闊，建議項(xiàng)目管理部門盡快對(duì)該項(xiàng)目予以審查批復(fù)，并希望得到農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的支持。-第二章 背景及必要性2.1 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況2.1.1 項(xiàng)目區(qū)基本情況項(xiàng)目區(qū)為咸豐縣高樂山鎮(zhèn)，高樂山鎮(zhèn)位于縣境東部，唐崖河以南，為縣城所在地，是咸豐縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。全鎮(zhèn)轄35個(gè)行政村，5個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)。國(guó)土面積322平方公里，常用耕地面積2463公頃。鎮(zhèn)屬戶籍總?cè)丝?4658人，其中鄉(xiāng)村人口50830人。2.1.2 項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)2008年，實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值17276萬元，其中，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值11065萬元，林業(yè)產(chǎn)值932萬元，畜牧業(yè)總產(chǎn)值5508萬元，漁業(yè)總產(chǎn)值39萬元，農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值181萬元。全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值26936萬元，工業(yè)增加值 8626 萬元。年末規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到 6 家，規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 5587 萬元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 19729萬元，全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19691萬元，利稅總額 403萬元，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)87萬元，年末企業(yè)資產(chǎn)總計(jì) 35982 萬元。全年資質(zhì)以內(nèi)建筑企業(yè)實(shí)現(xiàn)施工產(chǎn)值17919 萬元。全鎮(zhèn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)戶數(shù)5760戶，從業(yè)人員2.1萬人。其中，民營(yíng)企業(yè)戶239戶，個(gè)體工商戶5521戶。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值82899萬元，上交稅金1264萬元。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 7998元，農(nóng)民人均純收入2535元。2.1.3 項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“依托九大公司，建好八大基地”，“一鎮(zhèn)多業(yè)”、“一村一品”的產(chǎn)業(yè)格局基本形成。2008年，烤煙種植面積9456畝，煙葉生產(chǎn)創(chuàng)歷史新高，收購量達(dá)236.59萬斤，煙葉稅收完成382萬元。特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，烏龍茶種植面積達(dá)13000畝，馨源生態(tài)茶業(yè)有限公司是烏龍茶產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)。糖梨產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，梨子外銷達(dá)到20000噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2000萬元。畜牧業(yè)發(fā)展逐步壯大，2008年，生豬出欄56500頭，年末生豬存欄41422頭，能繁殖母豬存欄3737頭，豬肉產(chǎn)量4661噸。蔬菜基地建設(shè)取得新突破，種植面積達(dá)到22370畝。中藥材種植規(guī)模不斷擴(kuò)大，馬河、白地坪、龍家界、白水壩等地種植面積達(dá)12000余畝。2.1.4 社會(huì)事業(yè)狀況2008年末，全鎮(zhèn)有中小學(xué)校11所，在校學(xué)生6316人，專任教師343人。初中畢業(yè)生升學(xué)率88。2008年末，全鎮(zhèn)有文體服務(wù)中心一個(gè)，村級(jí)文化室5個(gè)。廣播綜合覆蓋率100 ；電視覆蓋率98。有線電視用戶1100 戶。有線電視已通行政村9 個(gè)。全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 39個(gè)（含村衛(wèi)生室），衛(wèi)生工作人員 118人，衛(wèi)生技術(shù)人員 104人。城鎮(zhèn)居民最低生活保障對(duì)象 2954人，農(nóng)村居民低保對(duì)象2249 人。2.2 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀烏龍茶的名貴品種有鐵觀音茶、武夷巖茶、鳳凰單叢茶、臺(tái)灣烏龍茶、東方美仁、鳳凰水仙。鐵觀音茶原產(chǎn)地福建省安溪縣，“鐵觀音”既是茶名，又是茶樹品種名，此茶外形條索緊結(jié)，有的形如秤勾，有的狀似晴蜒頭，由于咖啡堿隨著水份蒸發(fā)，在表面形成一層白霜，稱作“砂綠起霜”。此茶沖泡后，異香撲鼻，乘熱細(xì)啜，滿口生香，喉底回甘，稱得上七泡有余香。福建省安溪縣是我國(guó)最大的烏龍茶生產(chǎn)縣，是名茶鐵觀音的故鄉(xiāng)，全縣現(xiàn)有茶園全是無性系茶園（其中鐵觀音、黃金桂、本山、毛蟹、大葉烏龍占茶園總面積的90%），面積25萬畝，年產(chǎn)茶1.5萬t，總產(chǎn)值3億多元，年創(chuàng)稅利3000多萬元，安溪縣茶園面積、茶葉產(chǎn)量均居全國(guó)產(chǎn)茶縣前列。被國(guó)家農(nóng)業(yè)部命名為“中國(guó)烏龍茶（名茶）之鄉(xiāng)”。2000年4月，經(jīng)國(guó)家工商局批準(zhǔn)，安溪縣申請(qǐng)注冊(cè)的“安溪鐵觀音”證明商標(biāo)獲得使用權(quán)。 “鳳山”牌特級(jí)鐵觀音自1982年以來，連續(xù)18年保持國(guó)家金質(zhì)獎(jiǎng)榮譽(yù)，并于1999年被釣魚臺(tái)國(guó)賓館指定為專用茶，成為我國(guó)國(guó)茶。2.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目建設(shè)是培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的重要途經(jīng)。一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)要有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)和牽動(dòng)。因此，咸豐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須選擇在區(qū)域產(chǎn)業(yè)體系中處于領(lǐng)先地位、代表著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)方向、能夠帶動(dòng)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)確立為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。烏龍茶產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景廣闊，比較優(yōu)勢(shì)明顯，是一個(gè)具有支柱性、帶動(dòng)型和導(dǎo)向性的產(chǎn)業(yè)，能夠在一定區(qū)域內(nèi)形成特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)群體，從而使這些區(qū)域發(fā)展到支柱規(guī)模，配套服務(wù)體系健全，有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的專業(yè)化生產(chǎn)聚集地區(qū)。2、項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)戶收入的重要手段該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中充分考慮了種植農(nóng)戶的受益，企業(yè)通過為種植農(nóng)戶提供種苗、技術(shù)和回收產(chǎn)品等產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，建設(shè)規(guī)?；膬?yōu)質(zhì)烏龍茶基地，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的公路進(jìn)行改造，改善了生產(chǎn)條件。從而實(shí)現(xiàn)“效益到戶”的目標(biāo)。該項(xiàng)目輻射面大，能帶動(dòng)千家萬戶穩(wěn)定增加收入。3、項(xiàng)目建設(shè)將提高企業(yè)效益、增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”的能力項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年新增凈利潤(rùn)128萬元，本項(xiàng)目全部原材料來源于當(dāng)?shù)兀?xiàng)目建設(shè)將直接服務(wù)于“三農(nóng)”。同時(shí)該項(xiàng)目還將促進(jìn)優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)，直接帶動(dòng)3710余戶農(nóng)戶發(fā)展烏龍茶基地，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高農(nóng)業(yè)綜合效益和增加農(nóng)民收入；通過改進(jìn)烏龍茶加工工藝技術(shù)，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)品出口；以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)為基本途徑，吸納農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)，提高技術(shù)裝備能力和水平，有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。-第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1 建設(shè)地點(diǎn)選擇1、選址原則、依據(jù)項(xiàng)目選址應(yīng)符合以下原則：(1)符合規(guī)劃要求；(2)滿足項(xiàng)目要求；(3)節(jié)約和效益的原則；(4)安全的原則；(5)實(shí)事求是的原則；(6)節(jié)約項(xiàng)目用地，盡量不占或少占農(nóng)田；(7)注意環(huán)境保護(hù)；(8)盡量接近原材料產(chǎn)地；(7)兼顧企業(yè)現(xiàn)有條件。茶葉加工場(chǎng)所基本技術(shù)條件（db33/t 479-2004）要求 ，茶葉加工加工廠應(yīng)選擇地勢(shì)干燥、交通方便的地方，遠(yuǎn)離污染源，離開交通主干道20m以上。離開經(jīng)常噴灑農(nóng)藥的農(nóng)田100m以上。加工廠所處的大氣環(huán)境和水源要符合國(guó)家要求。2、地理位置該項(xiàng)目廠址選定在咸豐縣高樂山鎮(zhèn)馬河村沙壩，該廠址距原廠址10公里，距縣城15公里，省道陽官大道從廠前通過，該區(qū)域地勢(shì)平坦，海拔高度680米左右，忠建河從區(qū)域穿過，公司已在該區(qū)域發(fā)展以鐵觀音烏龍茶基地13000畝。3、土地類型、來源方式、占地面積本項(xiàng)目是在企業(yè)原有基礎(chǔ)上異地?cái)U(kuò)建，新增土地10.19畝，其中流轉(zhuǎn)土地8.83畝，集體土地1.36畝。3.2 建設(shè)條件3.2.1 自然條件1、土壤與植被項(xiàng)目區(qū)域土地類型多樣，山地、山原、丘陵、崗地交錯(cuò)分布。海拔800米以下的低山丘陵、河谷地區(qū)主要是黃壤，海拔8001500米二高山以高山地區(qū)主要是黃棕壤。土壤多為微酸性至中性，土壤質(zhì)地疏松，土層深厚，有機(jī)質(zhì)含量較高，礦物質(zhì)豐富，特別是土壤中硒含量較高。2、氣候條件咸豐縣屬北亞熱帶濕潤(rùn)性季風(fēng)山地氣候，除有四季分明和雨熱同季的特點(diǎn)外，還由于地形和海拔高度的影響，造成“小氣候”的特征特別明顯，由于復(fù)雜的地型地貌條件，至冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑。境內(nèi)年平均氣溫817，極端最高氣溫37.6，極端最低氣溫13，由于地理特征的原因，境內(nèi)晝夜溫差大；全年無霜期分別為：低山296天，二高山266天，高山225天；年平均日照時(shí)數(shù)1212小時(shí)，平均每天3.3小時(shí)。最高日照率8月為49%，最低日照率2月為14%，歷年平均太陽輻射總量86.8千卡/cm2。境內(nèi)雨量充沛，分布不均，全年平均降水日數(shù)，0.1mm在180天左右，年降雨量11501800mm左右，歷年平均降雨量1580mm，多集中在59月，占全年降水量的70%。3、區(qū)域環(huán)境咸豐縣地處武陵山區(qū)， 是“鄂西林海”的重要組成部分，地處武陵源山脈，自然環(huán)境優(yōu)越，境內(nèi)山川連綿，是全國(guó)綠化先進(jìn)縣，全縣森林覆蓋率達(dá)73%。3.2.2 政策、資源、科技支撐條件1、政策環(huán)境縣委、縣政府出臺(tái)了關(guān)于進(jìn)一步加快民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定，確立了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的主體地位，強(qiáng)調(diào)要在政策上扶持，資金上支持，方向上引導(dǎo)，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)突破性發(fā)展，要求引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)投向一、二產(chǎn)業(yè)，促使其向規(guī)?；⒓s化、現(xiàn)代化發(fā)展。咸豐縣“十一五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃(綱要)明確了特色農(nóng)產(chǎn)品作為支柱產(chǎn)業(yè)的主體地位，其中規(guī)劃烏龍茶基地發(fā)展規(guī)模為5萬畝，并要求進(jìn)行加工配套。2、資源優(yōu)勢(shì)第一、項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境得天獨(dú)厚，氣候溫和，雨景充沛，四季長(zhǎng)青，層巒疊翠，云霧繚繞，澗水潺流，泉甘土赤，可謂“天、地、人、種”齊備，十分利于鐵觀音生長(zhǎng)。第二、咸豐縣地處武陵山區(qū)，境內(nèi)無工業(yè)污染，空氣清新，是當(dāng)前國(guó)內(nèi)少有的生態(tài)環(huán)境優(yōu)越地區(qū)，是發(fā)展綠色食品極為理想的地區(qū)之一。在硒礦床土地種植的烏龍茶也富含硒元素，構(gòu)成這一地區(qū)烏龍茶的另一特色。第三、企業(yè)已與農(nóng)戶聯(lián)辦烏龍茶基地13000多畝，其中，在馬河村沙壩發(fā)展4000畝，已陸續(xù)開始投產(chǎn)。目前烏龍茶鮮葉收購價(jià)格為5600元/噸,品質(zhì)與企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品同質(zhì)。第四、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力資源豐富，能夠適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)對(duì)勞動(dòng)力的大量需求。豐富的山區(qū)勞動(dòng)力資源為發(fā)展烏龍茶生產(chǎn)提供了必備條件。3、科技開發(fā)能力公司根據(jù)咸豐的土壤結(jié)構(gòu)、海拔和氣候，針對(duì)性的引進(jìn)、篩選國(guó)內(nèi)外優(yōu)良烏龍茶品種。建立了烏龍茶種苗科技示范園。示范園建設(shè)集新品種、新技術(shù)、新肥料于一體；引進(jìn)最適合各個(gè)環(huán)境的生產(chǎn)技術(shù)、使用最優(yōu)良的環(huán)保型肥料和生物農(nóng)藥。3.2.3 基礎(chǔ)設(shè)施條件1、交通運(yùn)輸及通訊咸豐縣有省道椒石公路和利來公路貫穿全境。咸豐縣城距渝懷鐵路黔江火車站50余公里，距在建的宜萬鐵路恩施火車站90余公里，規(guī)劃建設(shè)的黔張長(zhǎng)一級(jí)干線鐵路穿越咸豐縣城。項(xiàng)目加工廠位于咸豐縣城郊，有省道陽光大道連接大通道， 移動(dòng)、聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)實(shí)行了全覆蓋。2、能源動(dòng)力 咸豐縣電網(wǎng)與恩施州電網(wǎng)220kv線路相連，且與華中大電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，項(xiàng)目區(qū)域用電電源通過農(nóng)網(wǎng)改造與縣電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行。緊靠加工廠即為10kv輸電線路接點(diǎn),電力部門已承諾保證項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)供電。項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)所用水源為自備水源，水源距加工廠3km，水源為泉水，水質(zhì)較好。完全能夠滿足生產(chǎn)、生活用水需要。-第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案4.1 市場(chǎng)分析4.1.1 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析1、市場(chǎng)供求現(xiàn)狀（1） 茶葉生產(chǎn)情況“十五”期間，由于各級(jí)政府對(duì)茶葉產(chǎn)業(yè)給予了高度重視，加大了對(duì)茶葉產(chǎn)業(yè)的投入，并且通過科技創(chuàng)新，結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等措施，從而使得我國(guó)茶葉得到快速發(fā)展。我國(guó)茶葉面積由2000年的108.9萬公頃，增加到2005年的130萬公頃，增長(zhǎng)了19.4 %。在西部開發(fā)、扶貧政策和退耕還林等政策促進(jìn)下，茶園面積逐年在增加，茶葉種植的區(qū)域也向中西部轉(zhuǎn)移。茶葉產(chǎn)量從2000年的67.6萬噸增長(zhǎng)到2005年的92萬噸，增長(zhǎng)了 36.1% 。茶葉產(chǎn)值從2000年的90億元，增長(zhǎng)到2005年的155億元，增長(zhǎng)了72.2 %。產(chǎn)值提高主要得益于名優(yōu)茶產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)?！笆濉逼陂g，我國(guó)名優(yōu)茶的產(chǎn)量從2000年14.4萬噸，增長(zhǎng)到2005年的25萬噸，增長(zhǎng)了73.6%。名優(yōu)茶的產(chǎn)值從55億元，增長(zhǎng)到2005年的110 億元。而且名優(yōu)茶產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比重逐年在增加，到2005年，名優(yōu)茶的產(chǎn)值占茶葉總產(chǎn)值的71.0 %。名優(yōu)茶的發(fā)展成為推動(dòng)茶葉行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提高的重要力量，它不僅提高山區(qū)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，幫助山區(qū)農(nóng)民脫貧致富，而且還促進(jìn)茶葉加工的進(jìn)步和茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2000年2005年我國(guó)茶葉產(chǎn)量、面積、出口和產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表年份產(chǎn)量茶園面積茶葉出口茶葉產(chǎn)值200067.6108.922.7790200170.2111.924.9796.7200272.0118.025.02100200376.8119.025.99120200483.5127.028.013520059213028.8155 “十五期間”，我國(guó)茶葉生產(chǎn)在無公害茶和有機(jī)茶上取得的成績(jī)十分顯著，高殘留的農(nóng)藥被禁止在茶園中使用，科學(xué)防治病蟲害，改善茶園生態(tài)環(huán)境，盡量減少茶葉農(nóng)藥用量，提倡生物防治病蟲害成為全行業(yè)的共識(shí)，較好地適應(yīng)了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)茶葉農(nóng)藥殘留的日益苛刻的要求。（2） 茶葉加工情況“十五”期間，我國(guó)名優(yōu)茶產(chǎn)量快速增長(zhǎng)促進(jìn)了我國(guó)的茶葉加工水平的提高。大多數(shù)的名優(yōu)綠茶加工實(shí)現(xiàn)了半機(jī)械化生產(chǎn)，一些較大的茶葉加工企業(yè)名優(yōu)綠茶生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)了茶葉機(jī)械化加工，特別是小型名優(yōu)茶加工設(shè)備得到廣泛應(yīng)用，極大提高名優(yōu)茶加工的效率和茶葉產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化水平，為規(guī)?；?jīng)營(yíng)奠定了良好基礎(chǔ)。在綠茶加工方面，一方面從日本引進(jìn)了多套蒸青茶生產(chǎn)設(shè)備，來適應(yīng)對(duì)日本綠茶出口的需要；另一方面，由我國(guó)自主研發(fā)的綠茶成套自動(dòng)化生產(chǎn)線也開始投入生產(chǎn)。通過對(duì)加工工藝的改進(jìn)，茶葉品質(zhì)在不斷提高，適應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)茶葉的需要。例如烏龍茶通過采用空調(diào)做青，使得在夏季也能生產(chǎn)出高品質(zhì)的烏龍茶，如此等等。此外，“十五”期間茶葉的清潔化生產(chǎn)也有很好的開端。隨著人們生活水平的不斷提高，茶葉質(zhì)量安全要求也在日益提高。為了適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，各企業(yè)都加大了對(duì)廠房和設(shè)備的改造，大型的精制企業(yè)大多數(shù)已經(jīng)通過iso9000系列、haccp等質(zhì)量認(rèn)證。烏龍茶出口企業(yè)精制基本實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)化封閉式生產(chǎn)，為茶葉質(zhì)量安全提供可靠保障。初制企業(yè)也加大對(duì)廠房和設(shè)備的改造力度。從2005年開始，國(guó)家對(duì)茶葉企業(yè)實(shí)行qs認(rèn)證，促進(jìn)了茶葉加工企業(yè)廠房和設(shè)備改造工作的開展。（3） 國(guó)內(nèi)銷售情況“十五”期間，我國(guó)內(nèi)銷市場(chǎng)呈現(xiàn)快速發(fā)展，內(nèi)銷數(shù)量從2000年的45.34萬噸，發(fā)展到2005年的61萬噸，增長(zhǎng)了34.1 %。隨著我國(guó)居民生活水平不斷提高，我國(guó)茶葉消費(fèi)多樣化、個(gè)性化、禮品化趨勢(shì)日益明顯，有效地促進(jìn)茶葉消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。從總的趨勢(shì)看，名優(yōu)茶消費(fèi)比重增加，有效提高了茶葉經(jīng)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)效益。在茶葉消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，綠茶、烏龍茶比重增加，花茶和紅茶的比重在下降。“十五”期間，茶葉流通格局也發(fā)生根本性的變化，茶葉批發(fā)市場(chǎng)成為茶葉流通的重要渠道。從茶葉的鮮葉到毛茶和成品茶的交易，都已經(jīng)形成較完善的茶葉批發(fā)市場(chǎng)體系。在茶葉零售方面，茶葉的品牌連鎖經(jīng)營(yíng)格局也基本形成，促進(jìn)茶葉品牌建設(shè)。（4） 茶葉出口情況“十五”期間茶葉出口也開始擺脫了困境，通過發(fā)揮我國(guó)多茶類的優(yōu)勢(shì)，出口企業(yè)不端開辟新的市場(chǎng)，不僅止住了不斷下跌的茶葉價(jià)格，而且茶葉出口數(shù)量呈現(xiàn)較快速度的增長(zhǎng)。茶葉出口從2000年的22.8萬噸，增長(zhǎng)到2005年的28.7萬噸，增長(zhǎng) 26 %，茶葉出口金額從2000年3.5億美元，增長(zhǎng)到2005年的4.84億美元，增長(zhǎng)38.2%。在茶葉出口上，出口茶類結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大變化。紅茶出口減少，綠茶、特種茶出口比重增加。（4） 產(chǎn)品銷售價(jià)格2009年11月5日,福建省泉州市安溪縣鐵觀音烏龍茶批發(fā)價(jià)。品種級(jí)別散裝價(jià)（元/斤）精裝價(jià)（元/斤）清香型鐵觀音普通150 310三級(jí)230350二級(jí)470720一級(jí)680880特級(jí)10801280濃香型鐵觀音普通180320三級(jí)310550二級(jí)580830一級(jí)820990特級(jí)128015802、市場(chǎng)前景分析（1） 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求是我國(guó)茶葉工作重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)茶葉銷售增長(zhǎng)速度能否與茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)保持一致是茶葉發(fā)展的關(guān)鍵。當(dāng)前，我國(guó)飲茶人口為30%，凈飲茶人口3.9億人，年人均消費(fèi)茶葉1.46公斤。國(guó)內(nèi)飲茶人口每增加1%，消費(fèi)量增加1.9萬噸；達(dá)50%時(shí)，消費(fèi)量則達(dá)到95萬噸。由此可見，中國(guó)茶葉消費(fèi)潛力巨大。茶葉專賣店、批發(fā)市場(chǎng)和連鎖超市等將逐漸成為人們購買茶葉的主要場(chǎng)所，品牌茶、有機(jī)茶將成為茶葉消費(fèi)的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)。從茶類看，內(nèi)銷市場(chǎng)綠茶、烏龍茶、普洱茶將會(huì)繼續(xù)得到發(fā)展，花茶、邊銷茶、紅茶市場(chǎng)變化不大。（2） 國(guó)際市場(chǎng)目前全世界有54個(gè)國(guó)家和地區(qū)種植茶葉，160多個(gè)國(guó)家消費(fèi)茶葉，國(guó)外茶葉市場(chǎng)開發(fā)潛力很大。從烏龍茶品種看，由于它工藝特殊，風(fēng)味獨(dú)特，絕大部分產(chǎn)自我國(guó)，同時(shí)由于烏龍茶占世界消費(fèi)量少，隨著烏龍茶宣傳、推廣、發(fā)展空間很大，前景看好。目前俄羅斯已成為中國(guó)茶葉出口的第六大目標(biāo)市場(chǎng)，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，俄羅斯歷來是茶葉消費(fèi)大國(guó)，95%的居民有飲茶的習(xí)慣。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，茶葉消費(fèi)還有很大的發(fā)展空間。我國(guó)出口俄羅斯茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由紅茶為主變?yōu)榧t、綠茶平分秋色，花茶、烏龍茶比重不斷提高。2000年至2005年的五年間烏龍茶出口額年均增長(zhǎng)58。4.1.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析1、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)咸豐縣烏龍茶產(chǎn)業(yè)正按照安全、優(yōu)質(zhì)、高效的要求，朝機(jī)械化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方向發(fā)展，并努力創(chuàng)建有機(jī)茶園和無公害基地。經(jīng)專家鑒定，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品其茶質(zhì)在某些成份上優(yōu)于安溪鐵觀音，“馨源”牌烏龍茶已被認(rèn)定為綠色食品a級(jí)產(chǎn)品。2、產(chǎn)品特色本項(xiàng)目產(chǎn)品為鐵觀音，用的是鐵觀音烏龍茶苗，在海拔700公尺左右地區(qū)種植，它的發(fā)酵程度在烏龍茶類中為最輕，兒茶素氧化程度在7.519%之間。干茶具有蘭花清香，沖泡后，茶香芬芳撲鼻，湯色黃綠清澈，茶湯滋汁有過喉圓滑甘潤(rùn)之感，回甘力強(qiáng)，具有“香、濃、醇、韻、美”五大特點(diǎn)。3、產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)目前福建省泉州市安溪縣鐵觀音烏龍茶散裝價(jià)最低150元/斤,最高1280元/斤,本項(xiàng)目產(chǎn)品與安溪鐵觀音烏龍茶同質(zhì),但價(jià)格不足一半,測(cè)算價(jià)為60元/斤(散裝),因此,本項(xiàng)目產(chǎn)品具有很大的升值空間。4、產(chǎn)品商譽(yù)“馨源”牌烏龍茶被認(rèn)定為綠色食品a級(jí)產(chǎn)品，核發(fā)了綠色食品證書， 2008年12月，公司獲中國(guó)綠色食品2008上海博覽會(huì)暢銷產(chǎn)品獎(jiǎng)。咸豐馨源牌鐵觀音已投放市場(chǎng)，在全國(guó)的茶葉市場(chǎng)上有一定的市場(chǎng)知名度和市場(chǎng)占有率，本項(xiàng)目產(chǎn)品與企業(yè)原產(chǎn)品具有區(qū)域同質(zhì)性，利用馨源牌鐵觀音的品牌，企業(yè)可以在短期內(nèi)打入和占領(lǐng)市場(chǎng)。4.2 營(yíng)銷策略、方案、模式4.2.1 營(yíng)銷策略1、營(yíng)銷價(jià)格策略價(jià)格是營(yíng)銷組合因素中的重要因素之一，企業(yè)能否制定正確的價(jià)格決定著能否擴(kuò)大銷售，增加利潤(rùn)和提供市場(chǎng)占有率。在實(shí)行產(chǎn)品營(yíng)銷時(shí)，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)供求狀況等因素決定其價(jià)格，實(shí)施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、按市場(chǎng)需求定價(jià)和區(qū)域定價(jià)。2、營(yíng)銷品牌化策略(1)