(全套)質(zhì)量控制流程圖.doc

_文件編號：流程名稱來料質(zhì)量控制流程圖涉及部門采購部、工程部、倉庫、裝配車間、五金車間、供應(yīng)商責(zé)任部門品質(zhì)部編制審批倉管員材料送檢單通知檢驗檢驗作業(yè)指導(dǎo)書IQCIQC檢驗報告檢驗根據(jù)品質(zhì)部品質(zhì)部供應(yīng)商品質(zhì)部與工程部商討與供應(yīng)商交涉結(jié)構(gòu)問題來料問題品質(zhì)部分析不合格原因生產(chǎn)車間挑選使用特采不能使用退貨倉管員可用數(shù)入倉遞交檢驗報告遞交檢驗報告IQC合格IQC檢驗報告呂質(zhì)主管記錄審核不合格退倉單退倉單質(zhì)量反饋通知單IQC檢驗報告單采購部質(zhì)量反饋通知單品質(zhì)部工程部工程部確定改進方法確定改進方法質(zhì)量反饋通知單跟蹤改進效果NO質(zhì)量反饋通知單制定預(yù)防措施記錄存檔注1：斜體加方框字在流程中指責(zé)任部門或人員。注2：虛線方框字在流程中指接口的載體表單。注3：方框字在流程中指過程活動。 第1頁共1頁文件編號：流程名稱裝配制程質(zhì)量控制流程圖涉及部門采購部、工程部責(zé)任部門品質(zhì)部、裝配車間編制審核生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)通知裝配車間裝配員工特采需挑選來料倉庫合格來料生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書裝配員工生產(chǎn)自檢根據(jù)生產(chǎn)線全檢QC檢驗作業(yè)指導(dǎo)書根據(jù)QCQC檢驗記錄表箭頭標(biāo)標(biāo)識隔離合格不合格處理裝配員工成品包裝參照不合格品控制流程圖儀器點檢進倉通知品質(zhì)主管PQC巡檢PQC巡拉記錄表生產(chǎn)異常QC品質(zhì)部質(zhì)量反饋通知單質(zhì)量糾正及預(yù)防 OK責(zé)任部門質(zhì)量反饋通知單參照質(zhì)量糾正及預(yù)防措施控制流程圖參照不合格品控制流程圖備注：注1：斜體加方框字在流程中指責(zé)任部門或人員。注2：虛線方框字在流程中指接口的載體表單。注3：方框字在流程中指過程活動。 文件編號：流程名稱出貨質(zhì)量控制流程圖涉及部門采購部、工程部、倉庫、生產(chǎn)車間責(zé)任部門品質(zhì)部編制審核QCQC檢驗合格成品包裝成品裝配員工QA檢查報告抽檢出貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書QA客戶驗貨QA檢查報告進倉單品質(zhì)主管入倉品質(zhì)主管審核不合格合格 刊號 根據(jù)儀器點檢QA檢查報告質(zhì)量糾正及預(yù)防質(zhì)量反饋通知單參照質(zhì)量糾正及預(yù)防措施控制流程圖參照不合格品控制流程圖質(zhì)量糾正及預(yù)防品質(zhì)部責(zé)任部門參照質(zhì)量糾正及預(yù)防措施控制流程圖參照不合格品控制流程圖質(zhì)量反饋通知單不合格合格驗貨記錄QA倉庫生產(chǎn)車間倉庫出貨備注：注1：斜體加方框字在流程中指責(zé)任部門或人員。注2：虛線方框字在流程中指接口的載體表單。注3：方框字在流程中指過程活動第1頁共1頁文件編號：流程名稱質(zhì)量糾正及預(yù)防措施控制流程圖涉及部門采購部、工程部、五金車間、裝配車間、外協(xié)單位責(zé)任部門品質(zhì)部、責(zé)任歸口部門編制審核品質(zhì)部主管來料不良IQCQC/PQC制程異常QA抽檢超標(biāo)客戶驗貨員驗貨不合格不良品處理參照不合格品控制流程圖確定責(zé)任歸口部門質(zhì)量反饋通知單工程部協(xié)助采購部聯(lián)系供應(yīng)商責(zé)任來料不良工程部責(zé)任工裝夾具不合理監(jiān)控質(zhì)量反饋通知單質(zhì)量反饋通知單品質(zhì)部責(zé)任部門品質(zhì)部記錄資料存檔制定預(yù)防措施跟蹤、驗收處理結(jié)果責(zé)任部門質(zhì)量反饋通知單確定糾正辦法并實施五金模具不良五金車間責(zé)任裝配車間責(zé)任工程部責(zé)任結(jié)構(gòu)不良操作不良 NO備注：注1：斜體加方框字在流程中指責(zé)任部門或人員。注2：虛線方框字在流程中指接口的載體表單。注3：方框字在流程中指過程活動文件編號：流程名稱不合格品控制流程圖涉及部門采購部、工程部、裝配車間、五金車間、外協(xié)單位責(zé)任部門品質(zhì)部、倉管部編制審核倉庫拒收重缺陷品質(zhì)主管審核異常處理參照質(zhì)量糾正及預(yù)防措施控制流程圖IQC檢驗報告與生產(chǎn)、采購、工程商討來料不良品生產(chǎn)車間挑選使用不合格品入倉直接使用可使用品IQC驗貨單（紅）讓步接收備注：挑選使用IQC驗貨單（紅）讓步接收IQC驗貨單（紅）拒收采購部退貨倉庫IQC隔離待退區(qū)特采輕微缺陷IQC1來料不良品控制流程圖：退倉單IQC檢驗報告驗貨不合格品參照質(zhì)量糾正及預(yù)防措施控制流程圖異常處理返修品質(zhì)部工程部品質(zhì)部責(zé)任部門不合格品標(biāo)識牌確定處理辦法標(biāo)識隔離2制造不良品控制：制程不良品抽檢超標(biāo)品質(zhì)量反饋通知單備注：注1：斜體加方框字在流程中指責(zé)任部門或人員。注2：虛線方框字在流程中指接口的載體表單。注3：方框字在流程中指過程活動降級作他用特采責(zé)任部門申請參照裝配制程質(zhì)量控制流程圖執(zhí)行質(zhì)量控制挑選品質(zhì)部批示、總經(jīng)理審核進倉單入倉不合格品OKNO第1頁共1頁文件編號：流程名稱質(zhì)量統(tǒng)計及應(yīng)用流程圖涉及部門采購部、工程部、裝配車間、五金車間、外協(xié)單位責(zé)任部門品質(zhì)部編制審核車間退料單返修問題統(tǒng)計制程質(zhì)量統(tǒng)計QC檢驗記錄表制程檢驗PQC巡拉記錄表巡檢質(zhì)量問題處理單成品質(zhì)量統(tǒng)計QA檢查報告成品抽檢驗貨記錄客戶驗貨來料檢驗IQC檢驗報告來料質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)每一產(chǎn)品按訂單號、型號品質(zhì)部資料數(shù)據(jù)收集裝配車間提交總經(jīng)理審查每月質(zhì)量總結(jié)落實質(zhì)量改進目標(biāo)及改進限期下發(fā)相關(guān)各部門作供應(yīng)商考核依據(jù)提交供應(yīng)商作改進質(zhì)量問題點綜合表車間損耗表生產(chǎn)一次性合格率表綜合統(tǒng)計制作來料問題 操作造成質(zhì)量改進目標(biāo)方向召開每周質(zhì)量例會跟蹤、考核質(zhì)量改