外包過(guò)程控制程序.doc

外包過(guò)程控制程序 版次: A/0 ZHX/P-CG-021.目的 為確保外包產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.適用范圍 本程序適用于公司外包產(chǎn)品及過(guò)程的控制。3.引用文件 GB/T19001質(zhì)量管理體系要求 4術(shù)語(yǔ)和定義4.1.供方 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。4.2.外包產(chǎn)品 是指生產(chǎn)所需，且公司內(nèi)不具備相關(guān)專業(yè)軟硬件條件需由公司以外相關(guān)專業(yè)單位完成的產(chǎn)品、工程、項(xiàng)目或服務(wù)。5.管理職責(zé)5.1.生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制下達(dá)外包生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。5.2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織由設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、計(jì)量檢測(cè)部門(mén)人員參加的評(píng)定組，對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)評(píng)定組評(píng)審滿足規(guī)定要求后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，顧客要求時(shí)，外包過(guò)程需經(jīng)顧客同意。5.3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“供方考察報(bào)告”，編制產(chǎn)品合格供方名錄。負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品的質(zhì)量控制的歸口管理，確保外包產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。5.4.量檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品的入廠驗(yàn)證、檢驗(yàn)和控制，參與供方考察和復(fù)評(píng)。5.5.設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)提供關(guān)重件明細(xì)表，負(fù)責(zé)器材設(shè)計(jì)代用審批，參與供方考察和復(fù)評(píng)。5.6.工藝部門(mén)負(fù)責(zé)確定外包加工品種，負(fù)責(zé)器材工藝代用審批，參與供方考察和復(fù)評(píng)。5.7.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)外包特殊過(guò)程的組織識(shí)別、確認(rèn)和控制。工藝部門(mén)負(fù)責(zé)制定外包特殊過(guò)程確認(rèn)辦法，參與外包特殊過(guò)程確認(rèn)，再確認(rèn)。6管理程序6.1.外包產(chǎn)品需求計(jì)劃6.1.1.生產(chǎn)管理部門(mén)編制外包生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。6.1.2.工藝部門(mén)編制工藝路線表，確定外包加工品種或工序。若增加外包加工，由生產(chǎn)管理部門(mén)填寫(xiě)“外包產(chǎn)品申請(qǐng)表”，經(jīng)主管工藝師審查同意，主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行外包加工。6.1.3.外包生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃調(diào)整需按規(guī)定辦理審批手續(xù)。6.2.外包產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)選擇6.2.1.評(píng)價(jià)依據(jù)6.2.1.1.評(píng)價(jià)依據(jù)按ZHX/P-CG-01采購(gòu)過(guò)程控制程序6.2.1執(zhí)行。6.2.1.2.做好外包過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)供方生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督控制，適當(dāng)時(shí)應(yīng)選擇兩家供方，降低風(fēng)險(xiǎn)。6.2.2.確定供方的程序6.2.2.1.由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)，組織設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)管理、計(jì)量檢測(cè)、質(zhì)量管理等部門(mén)的代表組成評(píng)定組，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審。6.2.2.2.采購(gòu)部門(mén)提供供方名錄及供方考察報(bào)告，計(jì)量檢測(cè)部門(mén)提供其質(zhì)量的歷史資料。（新研制器材由設(shè)計(jì)部門(mén)協(xié)助提供）6.2.2.3.評(píng)定原則按ZHX/P-CG-01采購(gòu)過(guò)程控制程序6.2.2.4執(zhí)行。6.2.2.4.熱處理、焊接、表面處理等特殊過(guò)程的工藝外包，應(yīng)對(duì)外包供方的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等條件進(jìn)行考察和確認(rèn)，并作記錄。6.2.2.5.需實(shí)地考察的供方，由評(píng)定組提出，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，前往考察并填寫(xiě)考察報(bào)告。6.2.2.6.經(jīng)評(píng)定或考察確認(rèn)的合格供方由采購(gòu)部門(mén)按產(chǎn)品或類(lèi)別編制合格供方名錄，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為外包產(chǎn)品入廠前驗(yàn)收的依據(jù)。合格供方名錄應(yīng)發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。6.2.2.7.顧客代表有要求時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)顧客代表參加評(píng)價(jià)和選擇。6.2.3.合格供方動(dòng)態(tài)管理及復(fù)評(píng)程序6.2.3.1.按ZHX/P-CG-01采購(gòu)過(guò)程控制程序6.2.3執(zhí)行。6.3.外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度的確定6.3.1.外包產(chǎn)品一般分為A類(lèi)和B類(lèi)。A類(lèi)：一般零部件制造、毛坯制造等；B類(lèi)：部分零部件制造、毛坯制造，焊接、表面處理、熱處理等。6.3.2.外包過(guò)程控制程度分為一般和重要，A類(lèi)為一般控制；B類(lèi)為重要控制。6.3.3.外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度由采購(gòu)部門(mén)組織評(píng)定組進(jìn)行確定，評(píng)定組由設(shè)計(jì)、工藝部門(mén)以及生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、計(jì)量檢測(cè)等部門(mén)人員組成，控制的具體產(chǎn)品由技術(shù)部門(mén)提出，評(píng)定組確定，在外包合同上予以明確。6.4.外包合同的編制與審批6.4.1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)管理部門(mén)外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、設(shè)計(jì)部門(mén)、工藝部門(mén)技術(shù)文件、圖樣編制外包合同。6.4.2.外包合同一般應(yīng)明確以下內(nèi)容： e) 產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格等； f) 物資用途、數(shù)量、供貨日期； g) 外包產(chǎn)品分類(lèi)：A類(lèi)和B類(lèi)； h) 過(guò)程控制程度：一般和重要； i) 技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求以及質(zhì)量保證金要求； j) 驗(yàn)收方式。需委托供方驗(yàn)證應(yīng)規(guī)定委托要求，并提供驗(yàn)證記錄。6.4.3.外包合同應(yīng)按要求會(huì)簽審批，其更改應(yīng)履行審批手續(xù)。6.5.外包的實(shí)施及控制6.5.1.外包產(chǎn)品必須簽訂合同，確保外包產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。6.5.2.對(duì)外包產(chǎn)品加工，在訂貨合同或質(zhì)量保證協(xié)議中必須明確提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程或生產(chǎn)過(guò)程控制的質(zhì)量保證要求，采購(gòu)部門(mén)組織對(duì)外包過(guò)程實(shí)施監(jiān)控并保持監(jiān)控記錄。6.5.3.確定控制程度為重要的外包過(guò)程，還應(yīng)在一般過(guò)程控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其過(guò)程實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)視和測(cè)量，由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)評(píng)定組意見(jiàn)組織實(shí)施。6.6.外包產(chǎn)品驗(yàn)證檢驗(yàn)6.6.1.按ZHX/P-CG-01采購(gòu)過(guò)程控制程序6.6執(zhí)行。6.7.外包產(chǎn)品入庫(kù)、保管、發(fā)放6.7.1.按ZHX/P-CG-01采購(gòu)過(guò)程控制程序6.7執(zhí)行。6.8.不合格品控制6.8.1.外包產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合