管理評(píng)審程序.doc

有限公司管理評(píng)審程序版本編號(hào)A/0頁(yè)次共5頁(yè) 第4頁(yè)首版編審情況編制審核批準(zhǔn)修改記錄NO.修改條款發(fā)放/修訂申請(qǐng)單號(hào)生效日期1無(wú)無(wú)1目的通過管理評(píng)審，由管理者定期評(píng)價(jià)本企業(yè)的質(zhì)量安全環(huán)境體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進(jìn)和完善體系，實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量安全環(huán)境方針和目標(biāo)的要求。2適用范圍本程序適用于管理者對(duì)本公司質(zhì)量安全環(huán)境體系運(yùn)作情況及實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量安全環(huán)境方針和目標(biāo)等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。3職責(zé)31最高管理者根據(jù)預(yù)定計(jì)劃或?qū)嶋H需要，主持進(jìn)行管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)簽發(fā)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作（包括制訂管理評(píng)審計(jì)劃、收集評(píng)審的資料及各種持續(xù)改進(jìn)的需求等），并在評(píng)審會(huì)議上向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況（內(nèi)審結(jié)果），確定改進(jìn)的目標(biāo)，提出改進(jìn)的方法，以及評(píng)審會(huì)議后落實(shí)糾正和預(yù)防措施和驗(yàn)證實(shí)施效果。33各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料， 并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防措施的實(shí)施。34ISO小組負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、編制評(píng)審報(bào)告并負(fù)責(zé)分發(fā)與歸檔管理保存。4工作程序41管理評(píng)審的頻次一般情況下管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，但有下列情況之一發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：a) 外部環(huán)境發(fā)生重大變化，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)策略有重大影響時(shí)；b) 公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；c) 出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境或安全責(zé)任事故時(shí)d) 執(zhí)法檢查判為不合格時(shí)；e) 公司最高管理層認(rèn)為有必要舉行時(shí)。42管理評(píng)審計(jì)劃421管理者代表根據(jù)最高管理者的決定，在管理評(píng)審會(huì)議召開前周制訂該次管理評(píng)審計(jì)劃并報(bào)最高管理者審批。422管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)依據(jù)企業(yè)的質(zhì)量安全環(huán)境方針和目標(biāo)的執(zhí)行情況，明確各有關(guān)部門應(yīng)準(zhǔn)備的資料和工作；本次會(huì)議的議程和所要討論的重大問題等內(nèi)容來制定。43管理評(píng)審的內(nèi)容a) 方針的持續(xù)適宜性、充分性、有效性及目標(biāo)的達(dá)成情況，總部方針、目標(biāo)的達(dá)成情況；b) 內(nèi)審及外審的結(jié)果；c) 顧客或相關(guān)方反饋信息及處理結(jié)果；d) 公司組織結(jié)構(gòu)和資源配置的適宜性；e) 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的符合情況；f) 糾正和預(yù)防措施的狀況；g) 上次管理評(píng)審的的跟蹤措施；h) 體系運(yùn)行情況報(bào)告；i) 改進(jìn)的建議；44管理評(píng)審的實(shí)施441預(yù)通知 ISO小組應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議前一周將管理評(píng)審計(jì)劃及會(huì)議通知發(fā)給各有關(guān)部門。442評(píng)審資料的準(zhǔn)備各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按會(huì)議通知和評(píng)審計(jì)劃的要求，應(yīng)及早準(zhǔn)備好相關(guān)資料，一般包括：a) 本部門執(zhí)行的改進(jìn)質(zhì)量安全環(huán)境體系有關(guān)文件；b) 對(duì)各有關(guān)文件的執(zhí)行計(jì)劃、措施及執(zhí)行記錄或報(bào)告；c) 信息反饋、改進(jìn)措施及相關(guān)記錄（包括顧客或相關(guān)方信息反饋）；d) 對(duì)內(nèi)部審核和外部審核提出的不符合采取的糾正措施實(shí)施與驗(yàn)證情況；e) 重大的質(zhì)量安全環(huán)境問題的解決，執(zhí)行情況和改進(jìn)措施；f) 目前尚存的主要問題（包括人員、設(shè)備、技術(shù)等資源）g) 改進(jìn)的意見和建議。443實(shí)施評(píng)審a) 最高管理者主持評(píng)審會(huì)議；b) 管理者代表報(bào)告企業(yè)質(zhì)量安全環(huán)境體系內(nèi)部審核情況；c) 與會(huì)者按準(zhǔn)備的資料進(jìn)行討論、研究、提出建議意見；d) 最高管理者對(duì)所討論的問題作出決策性意見；e) ISO小組負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并依據(jù)4.6條整理擬訂管理評(píng)審報(bào)告。45管理評(píng)審報(bào)告451 “管理評(píng)審報(bào)告”應(yīng)對(duì)質(zhì)量安全環(huán)境體系的適宜性、充分性和運(yùn)行的有效性作出評(píng)價(jià)，對(duì)存在問題提出糾正預(yù)防措施，并明確跟蹤驗(yàn)證人員及時(shí)間要求。452“管理評(píng)審報(bào)告”經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)至所有的管理層領(lǐng)導(dǎo)（廠級(jí)）及與體系有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人，并作好分發(fā)記錄。453管理評(píng)審會(huì)議記錄、評(píng)審報(bào)告及分發(fā)記錄應(yīng)由ISO小組歸檔保存。46糾正預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤與驗(yàn)證461糾正預(yù)防措施的實(shí)施各部門根據(jù)“管理評(píng)審報(bào)告”中與本部門有關(guān)的條款對(duì)糾正預(yù)防措施制訂具體的實(shí)施計(jì)劃（一式兩份），并報(bào)告管理者代表審批，重大措施計(jì)劃應(yīng)由管理者代表報(bào)告最高管理者，由最高管理者審批。462跟蹤與監(jiān)督措施糾正預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃經(jīng)審批，一份由該部門執(zhí)行實(shí)施，一份交ISO小組作為跟蹤與驗(yàn)證的依據(jù)，計(jì)劃在實(shí)施過程中應(yīng)形成實(shí)施記錄，ISO小組及時(shí)監(jiān)督實(shí)施的進(jìn)展情況。463糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證各有關(guān)部門完成糾正措施預(yù)防措施后，應(yīng)通知管理者代表，由管理者代表指定驗(yàn)證人員進(jìn)行驗(yàn)證并形成驗(yàn)證報(bào)告，驗(yàn)證報(bào)告由