店面管理的經(jīng)營分析(指標(biāo)).doc

一、 考核的目的績效考核的目的：提升組織運(yùn)營效能、提高員工工作效率。二、 考核的范圍各個(gè)分店。三、 定義1、績效員工在一定時(shí)間和條件下，利用必要的資源為實(shí)現(xiàn)預(yù)定的工作目標(biāo)而采取的有效工作行為和實(shí)現(xiàn)有效的工作成果，包括工作效果、效率和效益等。2、績效管理對(duì)員工實(shí)施動(dòng)態(tài)指導(dǎo)與管理，以促進(jìn)其績效水平的提升與公司發(fā)展目標(biāo)一致的管理過程。3、 工作目標(biāo)為使工作成果達(dá)到規(guī)定要求而設(shè)定的目標(biāo)。4、 關(guān)鍵績效指標(biāo)決定或密切影響員工實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)的關(guān)鍵工作層面和工作要素。5、 績效標(biāo)準(zhǔn)界定關(guān)鍵績效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度對(duì)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否有效的規(guī)定尺度和衡量標(biāo)準(zhǔn)。四、 職責(zé)1. 擬定管理范圍內(nèi)各工作崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。2.審批其他工作崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。3.所屬員工的績效評(píng)估和改進(jìn)指導(dǎo)工作。五、考核標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，相關(guān)管理人員在各管理層面上設(shè)定年度或階段性工作目標(biāo)。部門的工作目標(biāo)由部門負(fù)責(zé)人的直接上級(jí)設(shè)定；各工作崗位的工作目標(biāo)由該崗位的直接上級(jí)設(shè)定。2.根據(jù)不同的工作內(nèi)容和性質(zhì)，應(yīng)擬定合理和適當(dāng)?shù)墓ぷ髂繕?biāo)。當(dāng)業(yè)務(wù)狀況須形成階段性成果時(shí)，應(yīng)設(shè)立階段性工作目標(biāo)；當(dāng)業(yè)務(wù)狀況以年度為總結(jié)區(qū)間時(shí)，應(yīng)設(shè)立年度工作目標(biāo)。3.設(shè)定年度工作目標(biāo)或跨季度的階段性工作目標(biāo)時(shí)，應(yīng)在每季度對(duì)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)估、檢查與修正，以確保目標(biāo)的達(dá)成。4.公司制訂績效考核計(jì)劃（見附表）來考核員工績效中的可量化部分，各個(gè)部門和人員可采用其中符合的指標(biāo)制定相應(yīng)的考核表進(jìn)行考核。5、結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)（1）績效完成100%的，依據(jù)員工績效工資標(biāo)準(zhǔn)，全額發(fā)放工資總額。（2）績效完成90%的，依據(jù)員工績效工資標(biāo)準(zhǔn)，全額發(fā)放工資總額的90%。（3）績效完成80%的，依據(jù)員工績效工資標(biāo)準(zhǔn)，全額發(fā)放工資總額的80%。（4）績效完成低于70%的，依據(jù)員工績效工資標(biāo)準(zhǔn)，不發(fā)放績效工資。六、考核原則：1、 以銷售指標(biāo)為參考，毛利額指標(biāo)為基礎(chǔ)，同時(shí)同各項(xiàng)管理指標(biāo)掛鉤為原則。2、 以考核指標(biāo)同每月績效掛鉤的方式，以分?jǐn)?shù)形式進(jìn)行考核。3、 考核指標(biāo)分為：（1）銷售額、（2）毛利、（3）毛利增長率（4）客單價(jià)、（5）客單價(jià)增長率（6）庫存周轉(zhuǎn)率（7）損耗、（8）服務(wù)。七、目標(biāo)分解1、 銷售額：以完成預(yù)算銷售額額的比例為依據(jù)考核。根據(jù)達(dá)成率核算。分?jǐn)?shù)：302、 毛利：以完成預(yù)算毛利額的比例為依據(jù)考核。分?jǐn)?shù)：25計(jì)算公式：毛利額=銷售-成本 報(bào)損-損耗-折扣。3、毛利增長率：以前期數(shù)據(jù)為依準(zhǔn)（開業(yè)三個(gè)月后開始考核）分?jǐn)?shù)：10計(jì)算公式：毛利增長率=（本期毛利-上期毛利率）上期毛利率100%。4、 客單價(jià)：每一位顧客平均購買商品金額，即平均交易金額。分?jǐn)?shù)：5計(jì)算公式：客單價(jià)=銷售額顧客數(shù)5、 客單價(jià)增長率：以前期數(shù)據(jù)為依準(zhǔn)（開業(yè)三個(gè)月后開始考核）。分?jǐn)?shù)：5計(jì)算公式：客單增長率=（本期客單-上期客單）上期客單100%。6、庫存周轉(zhuǎn)率：指店內(nèi)的庫存金額，與店內(nèi)銷售額的比例。分?jǐn)?shù)：5計(jì)算公式：庫存金額銷售額100%7、門店損耗（包括：產(chǎn)品品質(zhì)問題的報(bào)損、折扣、盤點(diǎn)的未知損耗等）為全月銷售的%, 每月考核。 每超過損耗額的%, 則扣減管理績效分?jǐn)?shù)的10, 上限為管理績效分?jǐn)?shù)的100。分?jǐn)?shù)：158、服務(wù)：以公司總部對(duì)服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。分?jǐn)?shù)：5營運(yùn)部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式占比分?jǐn)?shù)1營業(yè)達(dá)成率月/季/年度302毛利達(dá)成率月/季/年度1.計(jì)算公式：毛利達(dá)成率100%2. 分析：比率越高，表示經(jīng)營績效越高；比率越低，表示經(jīng)營績效越低253毛利成長率月/年度1.計(jì)算公式：毛利成長率2. 分析：比率越高，表示毛利成長性越高；比率越低，表示毛利成長性越低104客單價(jià)月/年度1.計(jì)算公式：客單價(jià)2. 分析：客單價(jià)越高，表示一次平均消費(fèi)額越高；客單價(jià)越低，表示一次平均消費(fèi)額越低55客單價(jià)增長率月/年度分析：比率越高，表示客單成長性越高；比率越低，表示客單成長性越低56庫存周轉(zhuǎn)率月/季/年度1.計(jì)算公式：庫存周轉(zhuǎn)率=2.分析：比率越高，表示經(jīng)營