KPI核算考核辦法.doc

紫蘋果裝飾KPI考核核算辦法第一部分 與薪酬掛鉤指標KPI數(shù)據(jù)項目考核人員計算方式數(shù)據(jù)來源二級審核上門客戶數(shù)量企劃部經(jīng)理前臺接待設(shè)計部經(jīng)理家裝顧問產(chǎn)值市場部經(jīng)理行政專員設(shè)計部經(jīng)理預算產(chǎn)值設(shè)計部經(jīng)理客戶經(jīng)理設(shè)計師當月1日至當月最后一天已經(jīng)收到60預付款的工程預算價為準。工程預算價不含稅金以及優(yōu)惠部分。 行政專員財務部設(shè)計費設(shè)計部經(jīng)理客戶經(jīng)理設(shè)計師行政專員財務部員工系統(tǒng)培訓分值中層1 按各崗位KPI中時間要求進行考核。2 按例會及相關(guān)制度中培訓要求進行考核。3 制度內(nèi)容“培訓”（如薪酬、員工手冊等）應作為制度解釋范疇，不得進入公司培訓考核績效。人力專員總經(jīng)理結(jié)算主材比率設(shè)計部經(jīng)理客戶經(jīng)理設(shè)計師材料部經(jīng)理主材設(shè)計師工程部經(jīng)理工程巡檢主材結(jié)算價/合同結(jié)算價（不含設(shè)計費、管理費及稅金），主材定義為墻地磚、踢腳線、地板、實木門（套裝門）、鋁扣板、成品隔斷門、石材、整體家具、水景、櫥柜、樓梯、潔具（進入結(jié)算為準）客服人力回頭客以報總經(jīng)理且上門為準客服總經(jīng)理滿意度按公司客戶服務部滿意度執(zhí)行辦法核算客服按期完工率工程部經(jīng)理工程巡檢工程隊長按期竣工工地數(shù)/竣工工地個數(shù)客服產(chǎn)值工程部經(jīng)理工程巡檢工程隊長當月1日至當月最后一天已經(jīng)結(jié)算交清尾款的工地為準，工程結(jié)算價不含稅金以及設(shè)計費。 客服財務部工程款回款率工程部經(jīng)理工程巡檢工程隊長合同工期天數(shù)*70%收齊中期款項財務部監(jiān)察客服材料銷量材料部經(jīng)理主材設(shè)計師材料文員庫管員每月已經(jīng)結(jié)算合同的材料價（銷售價）財務部總經(jīng)理結(jié)算輔材銷售比率材料部經(jīng)理主材設(shè)計師結(jié)算輔材價/單工程合同結(jié)算價，輔材定義為：除以上主材外的所有領(lǐng)用材料（不含沖單）財務部總經(jīng)理軟裝產(chǎn)值材料部經(jīng)理主材設(shè)計師燈具、場外合作家具、窗簾、飾品銷售上交公司利潤財務部總經(jīng)理圖紙、工藝、報價審核績效設(shè)計師按圖紙審核要求，該月圖得分總和/圖紙?zhí)讛?shù)監(jiān)察總經(jīng)理第二部分 與KPI內(nèi)部滿意度掛鉤指標 涉及部門重要運營的指標KPI數(shù)據(jù)項目考核人員評估方式數(shù)據(jù)來源評估人員企劃部客戶單人成本控制企劃部經(jīng)理單月廣告、市場費用/公司上門客戶總數(shù)企劃部經(jīng)理總經(jīng)理在施工地的營銷檢查企劃部經(jīng)理平面文明施工、工地標識的檢查及小區(qū)公共關(guān)系維護的評估企劃部經(jīng)理總經(jīng)理活動的組織，如：房交會、大型活動等企劃部經(jīng)理對大型活動如房交會的組織、策劃及對最后效果的評估，可根據(jù)活動前的各項計劃指標的完成情況做出評估總經(jīng)理媒體、協(xié)會的公共關(guān)系維護企劃部經(jīng)理媒體的關(guān)系及公司廣告的綜合價格等的主觀評估總經(jīng)理公司對外報紙、雜志軟文、新聞稿撰寫和報紙廣告設(shè)計、發(fā)布企劃部經(jīng)理平面按時、按質(zhì)、按量的投放公司廣告總經(jīng)理網(wǎng)站廣告發(fā)布、維護及網(wǎng)絡(luò)媒體的監(jiān)控工作（主要是投訴方面）企劃部經(jīng)理平面總經(jīng)理定期查看同行業(yè)其它公司網(wǎng)站的綜合評估及網(wǎng)絡(luò)上是否有不利于公司的信息在發(fā)布總經(jīng)理企劃部剪報、合同、文件等存檔平面公司廣告、競爭對手廣告的收集及整理工作為主企劃部經(jīng)理設(shè)計部設(shè)計成交率設(shè)計部經(jīng)理客戶經(jīng)理設(shè)計師當月簽定設(shè)計合同個數(shù)/分配客戶量月報表施工成交率設(shè)計部經(jīng)理客戶經(jīng)理設(shè)計師當月簽定施工合同個數(shù)/分配客戶量月報表平均單值設(shè)計部經(jīng)理客戶經(jīng)理當月所有施工合同預算價總和（含設(shè)計費及稅金）/施工合同個數(shù)月報表辦公環(huán)境抽查合格率設(shè)計部經(jīng)理客戶經(jīng)理前臺接待人力行政定期對設(shè)計接待區(qū)域及前臺的衛(wèi)生檢查評分人力行政客戶資料完整率前臺接待客戶資源登記表應加設(shè)密碼，前臺定期將客戶資源整理匯總至設(shè)計部經(jīng)理處備份，昆明公司核算為ERP導入。設(shè)計部經(jīng)理來訪人員登記率前臺接待人力行政部定期核實登記表及來訪人員屬實情況設(shè)計部經(jīng)理咨詢及合同效率周期設(shè)計部經(jīng)理客戶經(jīng)理月報表工程部竣工工程質(zhì)量合格率工程部經(jīng)理工程巡檢竣工合格工地數(shù)/竣工工地個數(shù)監(jiān)察抽查工程合格率工程部經(jīng)理工程巡檢監(jiān)察客服總經(jīng)理抽查工地合格項目/抽查總項目監(jiān)察工程管理手冊填寫完整及時率工程巡檢按工程進度填寫各類表格交至監(jiān)察客服部存檔。（完整的客戶施工檔案包括以下內(nèi)容：施工合同、預算、結(jié)算、客戶簽字圖紙原件、原房檢測記錄表、水電隱蔽工程驗收確認單、工程驗收單、防水工程閉水試驗記錄單、材料進場驗收單、工地檢查及施工原始記錄欄、設(shè)計業(yè)務現(xiàn)場交底表、巡檢（存根）承諾書、客戶簽證及變更合同。）客服工程項目增減項填報匯總上報及時率工程巡檢合同預算、結(jié)算金額差與簽證相符及簽證的及時上交客服關(guān)鍵點到場記錄填寫完整及時率工程巡檢關(guān)鍵點到場記錄填寫完整及電訪中無弄虛作假客服材料部供應商把控率材料部經(jīng)理材料商價格、服務等相關(guān)工作的綜合評估總經(jīng)理內(nèi)部工程設(shè)計溝通協(xié)調(diào)材料部經(jīng)理是否經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)計、工程兩部門對材料質(zhì)量、服務的投訴，對工地材料問題解決的及時有效總經(jīng)理集團材料發(fā)放及時率材料部經(jīng)理各直營公司間材料調(diào)配的支持性工作，評估前各總經(jīng)理充分溝通總經(jīng)理工程材料滿意度主材設(shè)計師庫管員工程部對工地使用材料質(zhì)量、到貨及時性、問題的解決的及時有效性評估工程部經(jīng)理工作室支持率主材設(shè)計師對工作室的支持、配合，解決工地材料問題?？蛻艚?jīng)理在施工地回訪次數(shù)主材設(shè)計師對在施工工地客戶用材及服務滿意的回訪，監(jiān)察客服對主材設(shè)計師服務的回訪監(jiān)控材料部經(jīng)理檔案管理完整率材料文員材料宣傳冊、報價、合同的整理工作昆明公司應加入ERP錄入考核材料部經(jīng)理送退貨時間準確率材料文員協(xié)助工程隊長退換貨及時，各類單票清楚統(tǒng)一材料部經(jīng)理結(jié)帳準備相關(guān)數(shù)據(jù)提報及時率材料文員工程隊長材料單齊全、材料商單據(jù)齊全準確材料部經(jīng)理庫房實物盤點準確率庫管員倉庫進入及存貨一致，財務部每月對倉庫至少盤點一次財務部采購計劃及時性準確性庫管員對倉庫存貨及工地用量的分析及時有效，及時提出進貨申請，保證倉庫材料供貨及時材料部經(jīng)理人力行政部公司員工培訓滿意度人力行政經(jīng)理當月所有培訓滿意度總分/培訓次數(shù)，平均分達80分以上人力總經(jīng)理培訓計劃達成率人力行政經(jīng)理及時監(jiān)督各部門例會培訓情況、組織中層例會培訓、培訓計劃的按期執(zhí)行及完成情況人力總經(jīng)理招聘及時有效率人力行政經(jīng)理自部門報人員需求之日起25個工作日應保證該崗位人員試用總經(jīng)理員工保險及時性人力行政經(jīng)理/人力行政專員按員工手冊辦理的及時準確，人員離職保險手續(xù)的及時辦理總經(jīng)理新員工流失率人力行政經(jīng)理試用員工到轉(zhuǎn)正流失率應低于50%人力總經(jīng)理員工辦公環(huán)境滿意度及紀律人力行政經(jīng)理各部門員工對辦公環(huán)境的滿意情況公司紀律、著裝等的監(jiān)督工作總經(jīng)理辦公費用控制率人力行政經(jīng)理當月辦公費用/公司預算產(chǎn)值行政總經(jīng)理維護及時率人力行政經(jīng)理公司固定設(shè)施、設(shè)備的維護工作總經(jīng)理后勤提供及時性人力行政經(jīng)理人力行政專員駕駛員辦公及其它后勤工作保障及時有效總經(jīng)理公共關(guān)系維護開展人力行政經(jīng)理總經(jīng)理培訓記錄完整率人力專員所有培訓滿意度表的收集及整理工作人力行政經(jīng)理績效考核、月度數(shù)據(jù)核算排名及時有效率人力專員每月5日前核算各部門考核人力行政經(jīng)理集團各種報表保送及時率行政專員集團報表的及時提報，集團下發(fā)文件的及時張貼，各公司評估時與研發(fā)運營中心充分溝通。人力行政經(jīng)理薪酬核算準確率人力專員按薪酬制度工資核算的及時準確人力行政經(jīng)理KIP內(nèi)部滿意度核算準確率人力專員各部門KPI內(nèi)部滿意度表的下發(fā)、收集及統(tǒng)計工作的及時準確。人力行政經(jīng)理辦公物品入庫發(fā)放及時性行政專員對辦公用品計劃性，領(lǐng)用登記齊全、倉庫進出庫及存貨一致。人力行政經(jīng)理關(guān)注欄及時準確行政專員對各類通知按流程下發(fā)的及時性，通知記錄存檔齊全有序，關(guān)注欄及時更新并張貼有序人力行政經(jīng)理ERP錄入及文件送達及時性行政專員按昆明公司ERP流程制度考核人力行政經(jīng)理辦公環(huán)境滿意度人力行政專員各部門員工對辦公環(huán)境的滿意情況人力行政經(jīng)理設(shè)備管理維護及時率電腦專員電腦、打印機、復印機正常工作的及時保證人力行政經(jīng)理ERP及網(wǎng)絡(luò)管理電腦專員線路通暢人力行政經(jīng)理培訓設(shè)備支持率電腦專員各類培訓前設(shè)備的到位情況，培訓結(jié)束后設(shè)備的回收情況人力行政經(jīng)理維護記錄填寫完整率電腦專員認真完整填寫設(shè)備維修記錄人力行政經(jīng)理固定資產(chǎn)保管控制電腦專員固定資產(chǎn)定期盤點及維護人力行政經(jīng)理出車及時率駕駛員按公司用車規(guī)定出車的及時人力行政經(jīng)理出車安全性駕駛員無事故、無罰款人力行政經(jīng)理出車記錄填寫完整率駕駛員認真及完整填寫出車記錄人力行政經(jīng)理監(jiān)察客服部數(shù)據(jù)統(tǒng)計及各種報表的準確性客服經(jīng)理/客服專員按各部監(jiān)督要求及時提供數(shù)據(jù)報表總經(jīng)理圖紙審核完成率監(jiān)察經(jīng)理對工地圖紙審核及工地圖紙問題的預防及控制總經(jīng)理各項工作檢查到位率監(jiān)察經(jīng)理總經(jīng)理總體驗收到位率監(jiān)察經(jīng)理/監(jiān)察專員當月監(jiān)察總體驗收工地個數(shù)/結(jié)算總個數(shù)50%總經(jīng)理抽查工地情況監(jiān)察經(jīng)理每月抽查工地施工情況5戶總經(jīng)理產(chǎn)值計算核對準確率客服經(jīng)理/客服務專員總經(jīng)理投訴預防控制率客服經(jīng)理是否解決中期回訪客戶相關(guān)問題，讓客戶從不滿意到滿意總經(jīng)理售后維修及時性客服經(jīng)理總經(jīng)理可安排除監(jiān)察客服務以外其他人員或親自對抱修客戶進行電訪，落實維修情況總經(jīng)理施工檔案保管完整率客服務專員按工程進度填寫各類表格交至監(jiān)察客服部存檔。（完整的客戶施工檔案包括以下內(nèi)容：施工合同、預算、結(jié)算、客戶簽字圖紙原件、原房檢測記錄表、水電隱蔽工程驗收確認單、工程驗收單、防水工程閉水試驗記錄單、材料進場驗收單、工地檢查及施工原始記錄欄、設(shè)計業(yè)務現(xiàn)場交底表、巡檢（存根）承諾書、客戶簽證及變更合同。）客服經(jīng)理財務部公司盈利財務部經(jīng)理（主管、出