原材料入庫(kù)管理規(guī)定.docx

.文件名稱:原材料入庫(kù)管理規(guī)定上海港鼎機(jī)械有限公司倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)審核作成文件編號(hào):版本/修訂號(hào):A/0頁(yè)碼:1/3一、目的本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二、適用范圍本流程適用于港鼎公司原材料倉(cāng)庫(kù)物料入庫(kù)的管理。三、內(nèi)容1、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。 2、入庫(kù)原材料、外協(xié)品、半成品的入庫(kù)。原材料或外協(xié)品到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)， 但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。然后，庫(kù)管員按過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)IQC人員。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等等。庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)通知后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的材料或外協(xié)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放，已放入倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)通知時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，將其拉到不良品區(qū)進(jìn)行隔離。原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半成品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期，無(wú)誤后方可入庫(kù)。 4.產(chǎn)品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。并產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標(biāo)識(shí)。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。庫(kù)管員應(yīng)妥善保存入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。3、貯存： 貯存原材料或半成品的場(chǎng)地庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：標(biāo)記處數(shù)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)審核修改者文件名稱:原材料入庫(kù)管理規(guī)定上海港鼎機(jī)械有限公司倉(cāng)庫(kù)文件編號(hào): 版本/修訂號(hào): 頁(yè)碼: 2/31.存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；2.庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，；原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品；放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。倉(cāng)管員在貨物（原材料）到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，根據(jù)送貨單的信息（訂單號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)）與采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)無(wú)誤后方可進(jìn)行點(diǎn)收簽字、存放待檢區(qū)再通知IQC檢驗(yàn)人員。2、原材料倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程來(lái)料送檢IQC檢驗(yàn)人員根據(jù)公司來(lái)料檢驗(yàn)基準(zhǔn)、方法進(jìn)行檢驗(yàn)。確認(rèn)檢驗(yàn)采購(gòu)人員與供應(yīng)商處理IQC檢驗(yàn)人員根據(jù)送貨單的數(shù)據(jù)核對(duì)到貨物資，根據(jù)不同產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或測(cè)試，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料或外協(xié)品判定合格。倉(cāng)管員在確定已檢驗(yàn)合格后，方可實(shí)施入庫(kù)作業(yè)。檢驗(yàn)合格確認(rèn)IQC檢驗(yàn)人員對(duì)判定不合格的產(chǎn)品加蓋不合格印章，填寫異常處置單，交給品質(zhì)部門論證、判定，再由采購(gòu)部與供應(yīng)商交涉。倉(cāng)管員將其拉到不良品區(qū)進(jìn)行隔離。異常處置單品質(zhì)異常原材料倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，核對(duì)送貨單的數(shù)據(jù)與送檢單上的數(shù)據(jù)是否相符，并對(duì)該物資的存放區(qū)域和庫(kù)位進(jìn)行規(guī)劃和準(zhǔn)備。審核單據(jù)原材料倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)數(shù)或稱重，并都做好記錄。核對(duì)數(shù)量文件名稱:原材料入庫(kù)管理規(guī)定上海港鼎機(jī)械有限公司倉(cāng)庫(kù)文件編號(hào):版本/修訂號(hào): 頁(yè)碼: 3/3原材料倉(cāng)管員將入庫(kù)原材料按照倉(cāng)庫(kù)貨品存放秩序和規(guī)則進(jìn)行歸位或上架。同時(shí)按照6S標(biāo)準(zhǔn)要求整理到位，并及時(shí)