工程變改作業(yè)規(guī)范.doc

產(chǎn)品工程更改工廠操作工作指導(dǎo)書版 權(quán) 所 有， 注 意 保 密CSSGM-PLUS-WI-XM-001-02版本02第 6 頁 共 6頁版 本 號修 訂 日 期修 改 內(nèi) 容 描 述012007-1-1 首次發(fā)布02200939 第二次發(fā)布 過程領(lǐng)導(dǎo): 批 準(zhǔn): 發(fā) 布:簽 名簽 名簽 名電 子 版 本 無 需 簽 名 有 效1.0 目 的此工作指導(dǎo)書補(bǔ)充定義了SOP以后產(chǎn)品工程變更的執(zhí)行及驗(yàn)證的工作流程。2.0 范 圍適用于XXXX。3.0 責(zé) 任項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理與所有更改過程相關(guān)的SDT活動、選擇ECR批準(zhǔn)路徑、審核商務(wù)評估、得到客戶批準(zhǔn)（如需要）、批準(zhǔn)ECR、執(zhí)行計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況跟蹤，確保產(chǎn)品更改執(zhí)行。工程經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行制造可行性批準(zhǔn)和幫助產(chǎn)品工程師進(jìn)行技術(shù)評估。制造工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行制造可行性評估，修改并認(rèn)可工裝夾具，工藝文件，線平衡及培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制的人員安排，以及操作人員的資格培訓(xùn)。物料經(jīng)理確保制造物料清單（MBOM）即QAD系統(tǒng)更新、計(jì)劃庫存、處置庫存。物料協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料系統(tǒng)更新，供應(yīng)商零件庫存計(jì)劃執(zhí)行情況追蹤，訂單更新發(fā)放，工程變更進(jìn)度表維護(hù)。質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)更改獲得客戶批準(zhǔn)，確保工程變更執(zhí)行。供應(yīng)商質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)跟蹤，接收和批準(zhǔn)供應(yīng)商更改的零部件，并進(jìn)行SPSO。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場PSO及認(rèn)可，負(fù)責(zé)客戶文件準(zhǔn)備、提交及客戶認(rèn)可。工廠發(fā)放協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)ECO文件發(fā)放至所有相關(guān)的工廠職能部門，驗(yàn)證工程變更執(zhí)行情況。 采購工程師負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商更改，確定成本變化，反饋供應(yīng)商更改計(jì)劃。主 控 文 件 以 電 子 版 本 保 存 并 供 全 體 小 組 成 員 使 用主 控 文 件 的 打 印 件 僅 作 參 考產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)創(chuàng)建ECR，輸入草圖及幫助批準(zhǔn)信息。4.0 過程過程文件注釋資源通過郵件及時(shí)發(fā)放至工廠每個部門 工廠發(fā)放協(xié)調(diào)員C/M發(fā)放小組EPIC ECO 發(fā)放需在客戶產(chǎn)品認(rèn)可前完成內(nèi)部工程更改批準(zhǔn)影響客戶要求的更改，需事先通知客戶，或取得客戶同意項(xiàng)目經(jīng)理/工程經(jīng)理收集成本信息， 包括模具費(fèi)用，工廠老狀態(tài)零件費(fèi)用，人工費(fèi)用等，獲得項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。成本工程師CR表征詢工廠各部門意見，批準(zhǔn)制造評估 反饋制造中存在的問題，協(xié)調(diào)解決 制造工程師PFMEA/制造可行性評估簽字表項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)品工程師根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇路徑 EPIC ECR 申請問題報(bào)告發(fā)起者發(fā)出更改需求，使用問題報(bào)告表跟蹤調(diào)查解決措施 過程注釋資源文件 受影響零件清單/ECO Tracking/QAD/采購訂單制造工程師質(zhì)量工程師/制造工程師/根據(jù)項(xiàng)目情況，調(diào)整工裝夾具及檢具。線平衡分析，調(diào)整工位。零件/工裝夾具試裝評審結(jié)果表員工培訓(xùn)記錄及工藝文件更新記錄培訓(xùn)記錄/PFMEA/ODS/CP過程批準(zhǔn)表/PSO問題清單質(zhì)量工程師制定進(jìn)了檢驗(yàn)狀態(tài)表，認(rèn)可零件制定供應(yīng)商PSO及PPAP計(jì)劃質(zhì)量工程師物料工程師定期召開工程更改會議，跟蹤執(zhí)行計(jì)劃物料工程師/采購工程師發(fā)放更改材料，確定供應(yīng)商庫存并通知斷點(diǎn)。確定采購成本變化，及供應(yīng)商執(zhí)行計(jì)劃 進(jìn)料檢驗(yàn)狀態(tài)表/供應(yīng)商過程批準(zhǔn)表/PPAP批準(zhǔn)表整椅斷點(diǎn)計(jì)劃發(fā)布供應(yīng)商及YFJC庫存管理PDC零件管理總成及零件切換計(jì)劃采購訂單，進(jìn)出平衡供應(yīng)商通告項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行計(jì)劃/會議紀(jì)要涉及MBOM更改的零件維護(hù)清單 制造工程師/物料工程師 文件資源注釋過程質(zhì)量工程師確認(rèn)AFM獲取最終成本信息，客戶開票與系統(tǒng)保持一致，通知采購調(diào)整供應(yīng)商價(jià)格。確認(rèn)產(chǎn)品工程師鎖定鎖定圖紙并發(fā)放。質(zhì)量工程師向項(xiàng)目工程師匯報(bào)根改實(shí)施情況，確認(rèn)產(chǎn)品更改生產(chǎn)執(zhí)行產(chǎn)生新訂單，進(jìn)入MRP系統(tǒng)項(xiàng)目工程師/SDT物料工程師PPAP報(bào)告 4.1 產(chǎn)品工程更改需求：發(fā)起產(chǎn)品更改前，需進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研工作，采用問題報(bào)告或其他何時(shí)的方式將調(diào)查數(shù)據(jù)保存起來。4.2 選擇批準(zhǔn)途徑:項(xiàng)目經(jīng)理必須在業(yè)務(wù)需要的基礎(chǔ)上選定ECR認(rèn)可方式。4.3 執(zhí)行制造評估：制造工程師進(jìn)行下面審核4.3.1 執(zhí)行評估以確保提議的設(shè)計(jì)更改對于受影響的制造設(shè)備是可行的；4.3.2 確定任何影響產(chǎn)品成本的因素(如托盤的改變，節(jié)拍時(shí)間、工裝夾具/設(shè)備、包裝和物流成本影響等)并反饋給財(cái)務(wù)會計(jì)經(jīng)理； 4.3.3 確定對所有相關(guān)過程文件的影響(如PFMEA，工作指導(dǎo)書，裝配可視輔助，MBOM等)4.3.4 在批準(zhǔn)可行性評估前，需獲得工廠各部門的簽字認(rèn)可。4.3.5 評估確認(rèn)表提交項(xiàng)目保存。4.3.6 協(xié)調(diào)H&S/E協(xié)調(diào)員，確保產(chǎn)品更改不會增加健康/安全/環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。4.4 商務(wù)評估：成本部門完成商務(wù)評估，并提交項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)4.4.1 成本工程師負(fù)責(zé)收集成本信息，包括模具費(fèi)用，工廠老狀態(tài)零件費(fèi)用，人工費(fèi)用等，獲得項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4.5 ECR批準(zhǔn): 所有產(chǎn)品更改必須由受到更改影響的所有項(xiàng)目的工程經(jīng)理(技術(shù))和項(xiàng)目經(jīng)理(商務(wù))認(rèn)可。產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)從受影響的項(xiàng)目和工廠獲得要求的批準(zhǔn)。 4.5.1 在客戶批準(zhǔn)前完成ECR批準(zhǔn)。 4.5.2 根據(jù)客戶流程獲取客戶批準(zhǔn)，認(rèn)可影響客戶要求（如SOW或采購訂單）的產(chǎn)品更改需事先通知 客戶，或獲得客戶批準(zhǔn)。4.6 發(fā)放ECO至工廠職能部門, 并維護(hù)ECO清單：工廠發(fā)放協(xié)調(diào)員（項(xiàng)目部）每周五發(fā)放ECO至工廠各部門，并維護(hù)清單4.7 制定執(zhí)行計(jì)劃：ECO發(fā)放后制定具體執(zhí)行計(jì)劃。 4.7.1 制定執(zhí)行計(jì)劃前，各部門需根據(jù)ECO內(nèi)容收集相關(guān)信息（如供應(yīng)商庫存信息，工裝、夾具更改周期，零件號更改等）4.8 制定受影響零件清單：制造工程師更新受影響零件清單 , 物料工程師更新MBOM及零件訂單4.9 通知供應(yīng)商更改要求及計(jì)劃：采購工程師及物料物料工程師通知供應(yīng)商更改要求及更改計(jì)劃。采購工程師發(fā)放圖紙/BOM等文件，并與供應(yīng)商確定成本變化，確認(rèn)供應(yīng)商執(zhí)行計(jì)劃。4.10 客戶計(jì)劃，新老狀態(tài)零件庫存計(jì)劃： 4.10.1 通知客戶的更改，與客戶確認(rèn)物料更改計(jì)劃，并發(fā)布整椅計(jì)劃 4.10.2 收集供應(yīng)商庫存信息，制定零件庫存計(jì)劃及斷點(diǎn)計(jì)劃 4.11 接受認(rèn)可供應(yīng)商零件，進(jìn)行供應(yīng)商PSO，供應(yīng)商PPAP認(rèn)可:4.11.1質(zhì)量工程師制定供應(yīng)商PSO計(jì)劃,工廠質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)供應(yīng)商PPAP4.11.2質(zhì)量工程師接受并認(rèn)可零件4.12 工裝工位調(diào)整認(rèn)可：制造工程師調(diào)整工裝夾具，進(jìn)行線平衡分析，調(diào)整工位，以滿足生產(chǎn)節(jié)拍要求。4.13 人員培訓(xùn)，工藝文件更新：生產(chǎn)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，制造工程師完成培訓(xùn)。制造工程師及質(zhì)量工程師 更新工藝文件：PFMEA,ODS,CP,進(jìn)料檢驗(yàn)等 4.14 完成試裝評審（PSO）：項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)制定試裝評審（PSO）計(jì)劃，質(zhì)量工程師進(jìn)行PSO審核，并反饋評審結(jié)果和問題的跟蹤關(guān)閉。4.15 客戶PPAP資料提交認(rèn)可:質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶文件準(zhǔn)備及提交,使用相關(guān)的客戶程序獲得客戶的認(rèn)可。4.16 QAD系統(tǒng)更新：工廠物料協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)根據(jù)更改維護(hù)受影響零件清單表；更新QAD系統(tǒng), 并跟蹤系統(tǒng)更新完畢。4.17 斷點(diǎn)跟蹤4171物料工程師負(fù)責(zé)將更改時(shí)間節(jié)點(diǎn)傳遞至供應(yīng)商，確認(rèn)供應(yīng)商老狀態(tài)零件的控制及新狀態(tài)零件的準(zhǔn)備，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)警。4172物料工程師跟蹤零件狀態(tài)斷點(diǎn)時(shí)間及批次,通知質(zhì)量工程師及相關(guān)部門斷點(diǎn)時(shí)間,由質(zhì)量安排進(jìn)貨檢驗(yàn)并上線驗(yàn)證并記錄斷點(diǎn)批次.4173項(xiàng)目工程師將斷點(diǎn)時(shí)間在每周項(xiàng)目看板中發(fā)放出來。4.18驗(yàn)證變更執(zhí)行情況：項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)最終成本數(shù)據(jù)完成，最終圖紙發(fā)放，及生產(chǎn)執(zhí)行4.18.1 AFM 獲取最終成本信息，并確保客戶開票與物料系統(tǒng)保持一致。并將成本信息傳遞至采購以更改供應(yīng)商訂單