工程變改作業(yè)規(guī)范.doc

產(chǎn)品工程更改工廠操作工作指導書版 權 所 有， 注 意 保 密CSSGM-PLUS-WI-XM-001-02版本02第 6 頁 共 6頁版 本 號修 訂 日 期修 改 內(nèi) 容 描 述012007-1-1 首次發(fā)布02200939 第二次發(fā)布 過程領導: 批 準: 發(fā) 布:簽 名簽 名簽 名電 子 版 本 無 需 簽 名 有 效1.0 目 的此工作指導書補充定義了SOP以后產(chǎn)品工程變更的執(zhí)行及驗證的工作流程。2.0 范 圍適用于XXXX。3.0 責 任項目經(jīng)理負責管理與所有更改過程相關的SDT活動、選擇ECR批準路徑、審核商務評估、得到客戶批準（如需要）、批準ECR、執(zhí)行計劃的制定與執(zhí)行情況跟蹤，確保產(chǎn)品更改執(zhí)行。工程經(jīng)理負責進行制造可行性批準和幫助產(chǎn)品工程師進行技術評估。制造工程師負責進行制造可行性評估，修改并認可工裝夾具，工藝文件，線平衡及培訓。生產(chǎn)經(jīng)理負責產(chǎn)品試制的人員安排，以及操作人員的資格培訓。物料經(jīng)理確保制造物料清單（MBOM）即QAD系統(tǒng)更新、計劃庫存、處置庫存。物料協(xié)調員負責物料系統(tǒng)更新，供應商零件庫存計劃執(zhí)行情況追蹤，訂單更新發(fā)放，工程變更進度表維護。質量經(jīng)理負責更改獲得客戶批準，確保工程變更執(zhí)行。供應商質量工程師負責跟蹤，接收和批準供應商更改的零部件，并進行SPSO。質量工程師負責現(xiàn)場PSO及認可，負責客戶文件準備、提交及客戶認可。工廠發(fā)放協(xié)調員負責ECO文件發(fā)放至所有相關的工廠職能部門，驗證工程變更執(zhí)行情況。 采購工程師負責通知供應商更改，確定成本變化，反饋供應商更改計劃。主 控 文 件 以 電 子 版 本 保 存 并 供 全 體 小 組 成 員 使 用主 控 文 件 的 打 印 件 僅 作 參 考產(chǎn)品工程師負責創(chuàng)建ECR，輸入草圖及幫助批準信息。4.0 過程過程文件注釋資源通過郵件及時發(fā)放至工廠每個部門 工廠發(fā)放協(xié)調員C/M發(fā)放小組EPIC ECO 發(fā)放需在客戶產(chǎn)品認可前完成內(nèi)部工程更改批準影響客戶要求的更改，需事先通知客戶，或取得客戶同意項目經(jīng)理/工程經(jīng)理收集成本信息， 包括模具費用，工廠老狀態(tài)零件費用，人工費用等，獲得項目經(jīng)理簽字批準。成本工程師CR表征詢工廠各部門意見，批準制造評估 反饋制造中存在的問題，協(xié)調解決 制造工程師PFMEA/制造可行性評估簽字表項目經(jīng)理產(chǎn)品工程師根據(jù)業(yè)務需要選擇路徑 EPIC ECR 申請問題報告發(fā)起者發(fā)出更改需求，使用問題報告表跟蹤調查解決措施 過程注釋資源文件 受影響零件清單/ECO Tracking/QAD/采購訂單制造工程師質量工程師/制造工程師/根據(jù)項目情況，調整工裝夾具及檢具。線平衡分析，調整工位。零件/工裝夾具試裝評審結果表員工培訓記錄及工藝文件更新記錄培訓記錄/PFMEA/ODS/CP過程批準表/PSO問題清單質量工程師制定進了檢驗狀態(tài)表，認可零件制定供應商PSO及PPAP計劃質量工程師物料工程師定期召開工程更改會議，跟蹤執(zhí)行計劃物料工程師/采購工程師發(fā)放更改材料，確定供應商庫存并通知斷點。確定采購成本變化，及供應商執(zhí)行計劃 進料檢驗狀態(tài)表/供應商過程批準表/PPAP批準表整椅斷點計劃發(fā)布供應商及YFJC庫存管理PDC零件管理總成及零件切換計劃采購訂單，進出平衡供應商通告項目經(jīng)理執(zhí)行計劃/會議紀要涉及MBOM更改的零件維護清單 制造工程師/物料工程師 文件資源注釋過程質量工程師確認AFM獲取最終成本信息，客戶開票與系統(tǒng)保持一致，通知采購調整供應商價格。確認產(chǎn)品工程師鎖定鎖定圖紙并發(fā)放。質量工程師向項目工程師匯報根改實施情況，確認產(chǎn)品更改生產(chǎn)執(zhí)行產(chǎn)生新訂單，進入MRP系統(tǒng)項目工程師/SDT物料工程師PPAP報告 4.1 產(chǎn)品工程更改需求：發(fā)起產(chǎn)品更改前，需進行詳細的調研工作，采用問題報告或其他何時的方式將調查數(shù)據(jù)保存起來。4.2 選擇批準途徑:項目經(jīng)理必須在業(yè)務需要的基礎上選定ECR認可方式。4.3 執(zhí)行制造評估：制造工程師進行下面審核4.3.1 執(zhí)行評估以確保提議的設計更改對于受影響的制造設備是可行的；4.3.2 確定任何影響產(chǎn)品成本的因素(如托盤的改變，節(jié)拍時間、工裝夾具/設備、包裝和物流成本影響等)并反饋給財務會計經(jīng)理； 4.3.3 確定對所有相關過程文件的影響(如PFMEA，工作指導書，裝配可視輔助，MBOM等)4.3.4 在批準可行性評估前，需獲得工廠各部門的簽字認可。4.3.5 評估確認表提交項目保存。4.3.6 協(xié)調H&S/E協(xié)調員，確保產(chǎn)品更改不會增加健康/安全/環(huán)境風險。4.4 商務評估：成本部門完成商務評估，并提交項目經(jīng)理批準4.4.1 成本工程師負責收集成本信息，包括模具費用，工廠老狀態(tài)零件費用，人工費用等，獲得項目經(jīng)理簽字批準。4.5 ECR批準: 所有產(chǎn)品更改必須由受到更改影響的所有項目的工程經(jīng)理(技術)和項目經(jīng)理(商務)認可。產(chǎn)品工程師負責從受影響的項目和工廠獲得要求的批準。 4.5.1 在客戶批準前完成ECR批準。 4.5.2 根據(jù)客戶流程獲取客戶批準，認可影響客戶要求（如SOW或采購訂單）的產(chǎn)品更改需事先通知 客戶，或獲得客戶批準。4.6 發(fā)放ECO至工廠職能部門, 并維護ECO清單：工廠發(fā)放協(xié)調員（項目部）每周五發(fā)放ECO至工廠各部門，并維護清單4.7 制定執(zhí)行計劃：ECO發(fā)放后制定具體執(zhí)行計劃。 4.7.1 制定執(zhí)行計劃前，各部門需根據(jù)ECO內(nèi)容收集相關信息（如供應商庫存信息，工裝、夾具更改周期，零件號更改等）4.8 制定受影響零件清單：制造工程師更新受影響零件清單 , 物料工程師更新MBOM及零件訂單4.9 通知供應商更改要求及計劃：采購工程師及物料物料工程師通知供應商更改要求及更改計劃。采購工程師發(fā)放圖紙/BOM等文件，并與供應商確定成本變化，確認供應商執(zhí)行計劃。4.10 客戶計劃，新老狀態(tài)零件庫存計劃： 4.10.1 通知客戶的更改，與客戶確認物料更改計劃，并發(fā)布整椅計劃 4.10.2 收集供應商庫存信息，制定零件庫存計劃及斷點計劃 4.11 接受認可供應商零件，進行供應商PSO，供應商PPAP認可:4.11.1質量工程師制定供應商PSO計劃,工廠質量經(jīng)理批準供應商PPAP4.11.2質量工程師接受并認可零件4.12 工裝工位調整認可：制造工程師調整工裝夾具，進行線平衡分析，調整工位，以滿足生產(chǎn)節(jié)拍要求。4.13 人員培訓，工藝文件更新：生產(chǎn)制定員工培訓計劃，制造工程師完成培訓。制造工程師及質量工程師 更新工藝文件：PFMEA,ODS,CP,進料檢驗等 4.14 完成試裝評審（PSO）：項目工程師負責制定試裝評審（PSO）計劃，質量工程師進行PSO審核，并反饋評審結果和問題的跟蹤關閉。4.15 客戶PPAP資料提交認可:質量經(jīng)理負責客戶文件準備及提交,使用相關的客戶程序獲得客戶的認可。4.16 QAD系統(tǒng)更新：工廠物料協(xié)調員負責根據(jù)更改維護受影響零件清單表；更新QAD系統(tǒng), 并跟蹤系統(tǒng)更新完畢。4.17 斷點跟蹤4171物料工程師負責將更改時間節(jié)點傳遞至供應商，確認供應商老狀態(tài)零件的控制及新狀態(tài)零件的準備，發(fā)現(xiàn)問題及時報警。4172物料工程師跟蹤零件狀態(tài)斷點時間及批次,通知質量工程師及相關部門斷點時間,由質量安排進貨檢驗并上線驗證并記錄斷點批次.4173項目工程師將斷點時間在每周項目看板中發(fā)放出來。4.18驗證變更執(zhí)行情況：項目經(jīng)理確認最終成本數(shù)據(jù)完成，最終圖紙發(fā)放，及生產(chǎn)執(zhí)行4.18.1 AFM 獲取最終成本信息，并確?？蛻糸_票與物料系統(tǒng)保持一致。并將成本信息傳遞至采購以更改供應商訂單