倉庫管理規(guī)章制度.doc

寧波齊心電子有限公司 文件編號：QXDZ/SCGL-005 版本/次：1.0主題：生產(chǎn)部倉庫管理規(guī)章制度頁 次：4-7一、目的指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 二、范圍 倉庫工作人員 三、倉儲管理規(guī)定 3.1 收貨及入庫 3.1.1倉管人員嚴格按照”采購單”進行收料作業(yè)。 采購將“采購單”提前給到倉庫，待供應(yīng)商送貨倉庫人員要求供應(yīng)商將貨物放到倉庫指定的進料待檢區(qū)，3.1.2收貨時必須由品檢專員在送貨單上簽字確認，倉庫人員以品管意見進行辦理入庫作業(yè)。3.1.3 倉管員對合格的物料進行標示后入倉擺放，并一一入帳， 3.1.4 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在1小時內(nèi)進行整理歸位。 3.1.5 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。 3.1.6測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。 3.1.7 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因并解決完成。3.1.8 入庫物料需要擺放至指定儲位區(qū)域。 3.2 生產(chǎn)退料 3.2.1依客戶訂單生產(chǎn)完單后多余的材料需要辦理退料作業(yè), 退料單上必須有品檢專員的確認處理結(jié)果,倉庫人員才可以接收入庫的作業(yè).3.2.2生產(chǎn)使用中有材料不良需要退回倉庫,倉庫人員按昭單上品管處理的結(jié)果進行放置到不合格區(qū),做好相關(guān)的標示.將不良材料入帳在不合格品帳本上.3.3 生產(chǎn)領(lǐng)料 3.3.1 生產(chǎn)部計劃物料員按照每日生產(chǎn)制令單上的需求,進行到材料倉辦領(lǐng)料作業(yè),倉庫人員對領(lǐng)料單上內(nèi)窮要認真審核.單據(jù)必須清晰填寫完整才可以領(lǐng)料.必要時可由計劃物料員電腦打印出來的領(lǐng)料單，然后領(lǐng)料員簽字確認進行領(lǐng)料。3.3.2 倉管發(fā)料依先進先出的管理原則,發(fā)料給生產(chǎn),要輕拿輕放以避免損壞材料.3.3.3 生產(chǎn)領(lǐng)料完畢后倉庫人員對結(jié)存的材料清點,是否數(shù)量會不相同, 3.3.4 無誤的情況下,將儲存材料的區(qū)域清理好清潔工作,確保地面干凈.3.3.5 現(xiàn)對倉庫的帳本上支出做帳.并且做出電子檔帳共享。3.4 材料入庫 3.4.1倉管人員需嚴格按照”材料入庫單”辦理入庫進行作業(yè)。 3.4.2 “材料入庫單”上必須要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，及訂單數(shù)量，生產(chǎn)數(shù)量以便于后續(xù)對庫存的管控及物料的擺放空間。 3.4.3 倉庫人員已辦理好入庫手續(xù)將材料放置指定的區(qū)域上，先生產(chǎn)的放在最外面，后生產(chǎn)的放在最里面，便于工作發(fā)料，節(jié)約時間。 3.4.4倉管人員對材料儲存的地面上保持清潔，后再入倉庫帳本。并且做出電子檔帳共享3.5 呆滯材料管理 3.5.1呆滯材料根據(jù)材料的特性，在材料庫存的安全期將其處理掉， 3.5.2倉管人員需依（呆滯材料使用跟蹤表）及時處理或并報告上級處理。 3.5.3呆滯材料規(guī)定分季度管控，最多三個月最少一個月必須處理完畢。并做好相關(guān)標示。3.6 退廠物料處理 3.6.1倉管人員需嚴格按照客戶（退貨單）的辦理接收作業(yè)。 3.6.2倉管人員接到業(yè)務(wù)的通知將客戶處要退回我司的物料取回，3.6.3 取回物料放置不合格區(qū)知會品管檢查，標示明確不良原因。3.6.4倉管人員填寫公司內(nèi)部的退貨通知單,由各部門會簽提供意見,最終依經(jīng)理意見處理.3.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理 3.7.1 每天生倉庫人員對負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 3.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 3.7.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 3.7.4. 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 3.7.5倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。 3.7.6高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。 3.7.7保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 3.8 物料異常管理 3.8.1 物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。 3.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。 3.8.3 倉管人員填寫庫存品重驗單,給到品管由品管部安排人員進行對庫存重檢.3.8.4 檢驗OK轉(zhuǎn)入良品物料,檢驗NG物料轉(zhuǎn)入不合格區(qū),同時帳面要描述明確,備注說明.3.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 3.9.1 倉庫所有單據(jù)需要按照最新更改的表單執(zhí)行,登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。 3.9.2 需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。 3.9.3 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 3.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。所有帳本由倉管人員負責(zé)記錄. 3.10 盤點管理 3.10.1 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點表”進行相關(guān)程序作業(yè)。 3.10.2 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋給主管處理。 3.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。 3.10.4盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責(zé)。3.10.5 盤點指定時間月末, 盤點庫存表次月的3號必須報到部門主管處.3.11 帳物不符處理 3.11.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進行處理。 3.12倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度 3.12.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 3.12.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細心（嚴謹）、負責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。3.13其他 3.13.1下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 3.13.2需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。 3.13.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位等。 3.13.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 3.13.5對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。 3.13.6倉庫單據(jù)存放處是否保密。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）3.13.7貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。3.13.8同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉庫。3.13.9嚴禁未經(jīng)部門主管同意涂改賬目、抽換帳紙。3.13.10倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。 3.13.11 履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映3.14獎懲規(guī)定 獎勵 3.14.1通報表揚： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告。 3.14.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵30 元3.14.3小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元 3.14.4大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎勵100懲罰3.14.5通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“口頭警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 3.14.6警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款30元。 3.14.7小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款50元 3.14