企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)40版本操作變更說明.doc

企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)4.0版本操作變更說明1 發(fā)票及單據(jù)變更a) 增加了機(jī)動(dòng)車專用銷售發(fā)票銷項(xiàng)錄入b) i. 進(jìn)入機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票界面ii.選擇增值稅發(fā)票iii.錄入金額，稅額，稅率和份數(shù)，其他資料可以不填iv.每個(gè)稅期只需錄入一份b)增加了機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票進(jìn)項(xiàng)錄入I:機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票錄入默認(rèn)為已認(rèn)證，認(rèn)證日期為當(dāng)月前份的1號(hào)2 報(bào)表變更a) 主表I:部分欄目名稱調(diào)整ii. 有分支機(jī)構(gòu)企業(yè)稅款分配表，如同原來的有分支機(jī)構(gòu)成品油企業(yè)一樣進(jìn)行申報(bào)。1. 在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置為有分支機(jī)構(gòu)企業(yè)2. 錄入分支機(jī)構(gòu)3. 在主申報(bào)表中進(jìn)行分配b) 表1i.機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票作為專用發(fā)票處理c)表2 i.部分欄目錄入數(shù)據(jù)的調(diào)整d)表3 i.增加了專用發(fā)票，代開發(fā)票，廢舊物資發(fā)票的分類統(tǒng)計(jì)（機(jī)動(dòng)車發(fā)票計(jì)入專用發(fā)票）ii.增加了固定資產(chǎn)抵扣情況表 此處需要手工填寫相關(guān)數(shù)據(jù)e)表4 i.去掉廢舊物資銷售清單 ii.增加了專用發(fā)票和普通發(fā)票銷售匯總（機(jī)動(dòng)車專用銷售發(fā)票當(dāng)作專用發(fā)票，進(jìn)入?yún)R總但是不列入清單）f) 表5 i.欄目?jī)?nèi)容調(diào)整g)表6 i.沒有變化h)申報(bào)情況說明 i.不再填寫申報(bào)i)成品油申報(bào)表格式和內(nèi)容變化 i.設(shè)置油槍編號(hào)，主要為了生成申報(bào)盤時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生數(shù)據(jù) ii. 填寫申報(bào)表j) 財(cái)務(wù)報(bào)表 i.增加了新財(cái)務(wù)報(bào)表格式,在系統(tǒng)設(shè)置中增加了如下設(shè)置選擇不同的報(bào)表則填表的報(bào)表不同 i i.財(cái)務(wù)報(bào)表單獨(dú)申報(bào)，并且申報(bào)3個(gè)月數(shù)據(jù)（季報(bào)）。每次進(jìn)行納稅申報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表是單獨(dú)進(jìn)行.申報(bào)前3個(gè)月的數(shù)據(jù)新資產(chǎn)負(fù)債表不需要做初始化，直接在錄入第一期數(shù)據(jù)是錄入年初數(shù)和本年累計(jì)數(shù)3消費(fèi)稅申報(bào)修改a)成品油稅率調(diào)整b) 消費(fèi)