某科技有限公司生產(chǎn)制程管理程序(doc 5頁).doc

普源科技有限公司編 號COP 9.1程 序 文 件版 本01文件名稱：生產(chǎn)制程管理程序責(zé)任部門PD制定日期2002.01.04頁 次1/5責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：品質(zhì)系統(tǒng)代表：版 號修 訂 內(nèi) 容日期01重新修訂02.01.04簽收部門GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM會簽1、目的1.1 對過程中影響產(chǎn)品品質(zhì)的各個因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)滿足規(guī)定的要求。2、概述2.1 本程序文件適用于生產(chǎn)過程控制及適當(dāng)環(huán)境下生產(chǎn)。 2.2 生產(chǎn)過程包括裝配、注塑、車縫及五金加工。3、職責(zé)3.1 PC部負(fù)責(zé)有效安排生產(chǎn)計劃，確保資源的充分利用，以最低的成本按時完成生產(chǎn)，確保貨期的準(zhǔn)時達(dá)成。3.2 生產(chǎn)部通過有效管理，負(fù)責(zé)確保全部生產(chǎn)操作符合規(guī)定之作業(yè)要求，以保證品質(zhì)的制造過程，同時達(dá)到生產(chǎn)計劃的有效執(zhí)行和要求。3.3 PE部負(fù)責(zé)制定工程流程圖、檢查指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書及必要時提供技術(shù)支援和有效之工夾具，以確保生產(chǎn)效率的提高和品質(zhì)問題的減少。4、程序4.1 當(dāng)PC部收到生產(chǎn)通知單后，即作合同評審（COP3.1）。4.2 若能通過評審的生產(chǎn)通知單，有關(guān)人員需每周制定或更新一份生產(chǎn)計劃/ 加工計劃(加工車間用)交PC負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，發(fā)出給有關(guān)使用部門（COP3.1）。4.3 生產(chǎn)部收到生產(chǎn)計劃/加工計劃后，應(yīng)考慮是否有能力按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)，如以下幾種因素：A. 物料的實際狀況。B. 人員的滿足狀況。C. PD交貨期的緩急狀況。D. 機(jī)器、工夾具的準(zhǔn)備狀況。4.4 如生產(chǎn)部無法滿足以上要求時，則由PC提出并作以下處理：A. 在滿足客戶要求的前提下，由PC變更生產(chǎn)計劃。B. 如不能滿足客戶要求，通知銷售支援部與客戶進(jìn)行溝通修改訂單的要求（方法參照合同評審程序）。4.5 當(dāng)生產(chǎn)之前準(zhǔn)備資源滿足后，可安排有效之生產(chǎn)。4.6 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃和物料需求單中“實際用量”欄之?dāng)?shù)量發(fā)出領(lǐng)料單，將領(lǐng)料單副本交到倉庫領(lǐng)料，并按各型號之工程流程圖進(jìn)行排拉生產(chǎn)。非流水線生產(chǎn)車間的作業(yè)及檢測人員的安排見非流水車間人員配制要領(lǐng)。4.7 生產(chǎn)部根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)通知單要求作業(yè)，直至包裝后的成品存放于待檢區(qū)，待FQC作最終檢查（COP10.1）。4.8 每個生產(chǎn)工序的半成品,均由生產(chǎn)線檢測工按檢查指導(dǎo)書及生產(chǎn)通知單要求進(jìn)行所需之制程中檢查.(COP10.1) 生產(chǎn)線檢測工檢查位置根據(jù)工程流程圖要求。4.9 作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容包括各工序半成品作業(yè)步驟、注意事項、部件及設(shè)備狀況、技術(shù)要求等。檢查指導(dǎo)書內(nèi)容包括各工序半成品檢查步驟、注意事項、儀器設(shè)備及技術(shù)參數(shù)等。4.10生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督每個工序，確保所有制作按工藝文件要求執(zhí)行，及保證所有生產(chǎn)工序均有受控版號之工藝文件。4.11在制程檢測中，檢測工將檢查結(jié)果記入生產(chǎn)線每日檢查日報內(nèi)，生產(chǎn)部有關(guān)人員必須定時確認(rèn)檢查結(jié)果，及時控制及解決不良問題，生產(chǎn)部定時確認(rèn)之要求按生產(chǎn)線每日檢測日報之所述要求進(jìn)行。4.12生產(chǎn)部當(dāng)遇上較大品質(zhì)問題（如物料、工藝等）或重復(fù)發(fā)生問題時，可考慮發(fā)出改善措施要求表（CAR）給責(zé)任部門改善。4.13若產(chǎn)品之生產(chǎn)過程或由于某種因素（下工序材料不足、機(jī)械故障etc.）而暫時擱置時，要求所被擱置之半成品須有狀態(tài)明示，明示方法是在半成品上注明：A 產(chǎn)品型號B 數(shù)量C 下工序名稱 （注：確保工序名稱之一致性）。完成生產(chǎn)之成品，由于生產(chǎn)部發(fā)出成品檢驗通知單給QC部進(jìn)行最終檢查。4.14生產(chǎn)使用的工作設(shè)備，包括機(jī)器、模具、夾具，均由PE部及動力設(shè)備科進(jìn)行確認(rèn)、登記，定期檢查及維修（COP11.2）。 4.15如生產(chǎn)中儀器、設(shè)備出現(xiàn)故障，使用部門應(yīng)立即通知有關(guān)部門進(jìn)行修理，同時在設(shè)備上掛上“暫停使用”的標(biāo)簽。 4.16對嚴(yán)重?fù)p壞的而且不能修復(fù)的儀器、設(shè)備，由主管部門提出報廢申請（見COP11.1、COP11.2），對報廢的要標(biāo)示“禁止使用”的標(biāo)貼。 4.17生產(chǎn)線上使用的儀器，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理(COP11.1)。 4.18每日的生產(chǎn)狀況，由各車間統(tǒng)計員記入生產(chǎn)日報表中。 4.19每份訂單量產(chǎn)之前20PCS成品交由QA做信賴性測試，以確保能順利進(jìn)行量產(chǎn)。 4.19.1一般性的信賴性測試按照成品檢查基準(zhǔn)規(guī)定中的要求進(jìn)行，結(jié)果記錄在信賴性測試報告中。A 測試結(jié)果判定合格時，生產(chǎn)線可按計劃進(jìn)行量產(chǎn)。B 測試結(jié)果判定不合格時，責(zé)任部門需作出改善，并且再送20PCS成品給QA重新測試。4.19.2特殊性的信賴性測試按照成品壽命試驗要領(lǐng)進(jìn)行，結(jié)果記錄于試驗報告書內(nèi)。若在試驗的過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題時，需及時發(fā)行改善行動報告書要求責(zé)任部門作出改善行動。QA主管應(yīng)統(tǒng)籌討論有關(guān)產(chǎn)品的品質(zhì)狀況及需要時采取行動，避免不良品流到客戶手中。 4.19.3當(dāng)生產(chǎn)部收到有關(guān)改善聯(lián)絡(luò)書須及時檢討原因，必要時組織召開會議，要求PE部、EN部作出技術(shù)支援，會議出席部門至少須有QA部、EN部、PE部，會議內(nèi)容記錄在會議記錄中。 4.20 檢查指導(dǎo)書和作業(yè)指導(dǎo)書中要求作業(yè)者對照進(jìn)行檢查或作業(yè)的樣板，由PE部技術(shù)人員負(fù)責(zé)制作及確認(rèn)，并交由生產(chǎn)部有關(guān)人員負(fù)責(zé)保管。 4.21 樣板必須包括以下內(nèi)容：A 部品編號或產(chǎn)品型號。B 有效期C 簽名確認(rèn) 4.22工作環(huán)境 4.22.1各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行5S推行管理方案及職業(yè)健康安全衛(wèi)生體系有關(guān)要求，確保員工和產(chǎn)品質(zhì)量有一個良好的工作環(huán)