企業(yè)質量記錄表格大全80種(doc 55頁).doc

.中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載質 量 記 錄 控 制 清 單編號：QR/WKN42401序號質量記錄記錄編號使用部門保存年限1受控文件清單QR/WKN42301技術質量部三年2外來文件控制清單QR/WKN42302技術質量部五年3文件發(fā)放/收回記錄QR/WKN42303技術質量部三年4文件更改申請QR/WKN42304技術質量部三年5文件銷毀申請QR/WKN42305技術質量部三年6質量記錄控制清單QR/WKN42401技術質量部三年7文件借閱復制記錄QR/WKN42402技術質量部三年8辦公室質量目標指標檢查考核表QR/WKN54101技術質量部三年9銷售管理部質量目標指標檢查考核表QR/WKN54102技術質量部三年10國際業(yè)務部質量目標指標檢查考核表QR/WKN54103技術質量部三年11產(chǎn)品策劃部質量目標指標檢查考核表QR/WKN54104技術質量部三年12技術質量部質量目標指標檢查考核表QR/WKN54105技術質量部三年13生產(chǎn)綜合部質量目標指標檢查考核表QR/WKN54106技術質量部三年14生產(chǎn)管理部質量目標指標檢查考核表QR/WKN54107技術質量部三年15管理評審計劃QR/WKN56001技術質量部三年16管理評審通知QR/WKN56002技術質量部三年17管理評審報告QR/WKN56003技術質量部三年18管理評審會議記錄QR/WKN56004技術質量部三年19管理評審評價表QR/WKN56005技術質量部三年20管理評審評價資料（ ）QR/WKN56006技術質量部三年編制： 批準： 質 量 記 錄 控 制 清 單編號：QR/WKN42401序號質量記錄記錄編號使用部門保存年限21年度培訓計劃QR/WKN62001辦公室三年22培訓記錄表QR/WKN62002辦公室三年23員工培訓需求申請單QR/WKN62003辦公室三年24員工培訓有效性評價表QR/WKN62004辦公室長期25生產(chǎn)設施一覽表QR/WKN63001生產(chǎn)管理部長期26設施驗收單QR/WKN63002生產(chǎn)管理部長期27設施日常保養(yǎng)項目表QR/WKN63003生產(chǎn)管理部三年28設施檢修計劃QR/WKN63004生產(chǎn)管理部三年29設施檢修單QR/WKN63005生產(chǎn)管理部三年30設施報廢單QR/WKN63006生產(chǎn)管理部五年31設備能力鑒定認可表QR/WKN63007生產(chǎn)管理部十年32產(chǎn)品要求評審表QR/WKN72001銷售管理部三年33定單確認表QR/WKN72002銷售管理部三年34銷售合同QR/WKN72003銷售管理部三年35顧客反饋處理登記表QR/WKN72004銷售管理部三年36產(chǎn)品交付記錄表QR/WKN72005銷售管理部三年37設計開發(fā)建議書QR/WKN73001技術質量部三年38設計開發(fā)計劃書QR/WKN73002技術質量部三年39設計開發(fā)任務書QR/WKN73003技術質量部三年40設計確認記錄表QR/WKN73004技術質量部三年編制： 批準： 質 量 記 錄 控 制 清 單編號：QR/WKN42401序號質量記錄記錄編號使用部門保存年限41設計驗證記錄表QR/WKN73005技術質量部三年42設計評審記錄表QR/WKN73006技術質量部三年43設計更改記錄表QR/WKN73007技術質量部三年44供方評定記錄表QR/WKN74001生產(chǎn)綜合部三年45合格供方名單QR/WKN74002生產(chǎn)綜合部三年46供方業(yè)績評價表QR/WKN74003生產(chǎn)綜合部三年47采購申請單QR/WKN74004生產(chǎn)綜合部三年48采購合同QR/WKN74005生產(chǎn)綜合部三年49生產(chǎn)計劃單QR/WKN75101生產(chǎn)管理部三年50各種生產(chǎn)記錄QR/WKN751生產(chǎn)管理部三年51入庫單QR/WKN75501生產(chǎn)綜合部銷售管理部三年52出庫單QR/WKN75502三年53庫存物資賬、卡、表QR/WKN75503三年54監(jiān)視測量設備一覽表QR/WKN76001生產(chǎn)管理部五年55測量監(jiān)視設備履歷卡QR/WKN76002生產(chǎn)管理部五年56計量檢測設備校準計劃表QR/WKN76003生產(chǎn)管理部三年57校準記錄表QR/WKN76004生產(chǎn)管理部三年58顧客反饋處理記錄表QR/WKN82101銷售管理部國際業(yè)務部三年59顧客滿意度調(diào)查表QR/WKN82102三年60年度內(nèi)審計劃QR/WKN82201三年編制： 批準： 質 量 記 錄 控 制 清 單編號：QR/WKN42401序號質量記錄記錄編號使用部門保存年限61審核實施計劃QR/WKN82202技術質量部三年62內(nèi)審檢查表QR/WKN82203技術質量部三年63不符合報告QR/WKN82204技術質量部三年64內(nèi)部審核報告QR/WKN82205技術質量部三年65內(nèi)審首（末）次會議簽到表QR/WKN82206技術質量部三年66不合格項分布表QR/WKN82207技術質量部三年67請檢單QR/WKN82401技術質量部三年68質量檢驗報告單QR/WKN82402技術質量部三年69產(chǎn)品包裝材料檢驗報告單QR/WKN82403技術質量部三年70產(chǎn)品檢驗報告單QR/WKN82404技術質量部三年71不合格品報告單QR/WKN83001技術質量部三年72返工通知單QR/WKN83002技術質量部三年73讓步接收申報單QR/WKN83003生產(chǎn)綜合部三年74顧客反饋處統(tǒng)計分析報告QR/WKN84001銷售管理部國際業(yè)務部三年75顧客滿意度測量分析報告QR/WKN84002三年76質量檢查統(tǒng)計分析報告QR/WKN84003技術質量部三年77供方業(yè)績報告QR/WKN84004生產(chǎn)綜合部三年78質量目標指標完成報告QR/WKN84005技術質量部三年79糾正/預防措施處理單QR/WKN85001技術質量部三年80糾正/預防措施實施情況一覽表QR/WKN85002技術質量部三年編制： 批準： 受 控 文 件 清 單編號：QR/WKN42301 文件名稱文件編號文件使用部門使用責任人發(fā)放份數(shù)編制： 審核： 批準： 日期： 外來文件控制清單編號：QR /WKN42302 序號：自編號文件名稱、編號發(fā)文部門發(fā)文時間采用時間保管部門受控順序號編制： 審核： 批準： 時間： 文件發(fā)放/收回記錄編號：QR/WKN42303 序號：001序號文件名稱文件編號受控號領用部門領用人簽名日期1產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530101技術質量部2產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530102銷售管理部3產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530103國際業(yè)務部4產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530104生產(chǎn)綜合部5產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530105生產(chǎn)管理部6產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530106發(fā)酵車間7產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530107后處理車間8產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530108包裝車間9產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530109動力設備車間編制： 審核： 批準： 時間：文 件 更 改 申 請編號：QR/WKN42304 序號：文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：審批部門意見：簽名： 日期：文 件 銷 毀 申 請編號：QR/WKN42305 序號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人： 日期：所在部門簽名： 日期：文件保管部門意見：簽名： 日期：管理者代表意見：簽名： 日期：文件銷毀記錄：銷毀人： 監(jiān)銷人：簽名： 日期：管 理 評 審 計 劃編號：QR/WKN56001 序號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準備工作要求：1、 提供評審資料之一：審核報告，包括第一方、第二方、第三方的審核報告。2、 提供評審資料之二：顧客反饋處理報告，包括顧客滿意度調(diào)查結果報告。3、 提供評審資料之三：質量管理體系運行報告，含質量方針、目標執(zhí)行狀況、改進建議。4、 提供評審資料之四：質量檢測結果統(tǒng)計分析報告。5、 提供評審資料之五：糾正和預防措施驗證報告。6、 提供評審資料之六：以往管理評審決議、執(zhí)行情況報告。計劃的評審時間：編制： 審核： 批準： 日期：管 理 評 審 通 知編號：QR/WKN56002 序號：評審會議時間：評審目的：評審范圍及評審重點：參加評審部門或人員： 評審內(nèi)容： 審核結果，包括內(nèi)外部審核結果； 顧客反饋； 過程和產(chǎn)品質量的業(yè)績； 糾正和預防措施的實施效果； 以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性； 可能影響質量管理體系的各種變化，如內(nèi)外部環(huán)境變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)對本公司的影響； 質量管理體系運行狀況，包括質量管理體系改進的機會和變更的需要、質量方針和質量目標的適宜性和有效性； 明確上述內(nèi)容評審材料準備負責人，完成匯報材料并提交到辦公室的時間。評審地點：編制： 審核： 批準： 日期：管 理 評 審 報 告 記錄編號：QR/WKN56003 序號：編制： 審查： 批準：報告發(fā)出時間：評審會議時間：評審地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審項目及其糾正措施要求完成期限責任部門管理評審評價表編號：QR/WKN 56005評審員簽名： 評審日期：序號評審項目現(xiàn)狀評價情況存在的問題及改進的建議好一般差1質量方針、質量目標的適宜性，目標實現(xiàn)情況見評價資料之三2質量管理體系運行的有效性見評價資料之三3內(nèi)審的有效性如何？對第二方、第三方審核結果的評價見評價資料之一4顧客反饋的處理是否有效。顧客滿意度見評價資料之二5產(chǎn)品質量檢測結果實現(xiàn)目標狀況見評價資料之四6對存在的不符合和潛在的問題，采取糾正、預防措施的狀況見評價資料之五7各部門是否存在資源不足8對以往管理評審決議執(zhí)行狀況評價管理評審評價資料（之 ）編號：QR/WKN 56006 資料順序號：評價資料提供部門評價資料（報告）名稱內(nèi)容：編制： 審核： 批準： 年度培訓計劃編號：QR/WKN62001時間受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內(nèi)容考核方式備注編制： 審核： 批準： 日期：培 訓 記 錄 表編號：QR/WKN62002 序號：時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共 人）：培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考試合格率：備注：編制： 審核： 批準： 日期：員工培訓需求申請單編號：QR/WKN62003申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象共 人申請原因：培訓內(nèi)容：申請部門負責人意見：簽名： 日期：總經(jīng)理或者管理者代表意見：簽名： 日期：備注設 施 驗 收 單編號：QR/WKN63002 序號：設施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設施安裝調(diào)試情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)管理部簽名： 日期：設施日常保養(yǎng)項目表 編號：QR/WKN 63003設施名稱： 設施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： 月保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“”為周保，“O”為月保，“”表示有異常情況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄。編制： 審核： 批準： 時間：設施檢修計劃 編號：QR/WKN63004執(zhí)行部門： 序號：序號設施編號設施名稱檢修內(nèi)容計劃檢修時間責任人編制： 審核： 批準： 時間：設施檢修單 編號：QR/WKN63005設施使用部門： 序號：設施名稱設施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時間：驗收記錄：驗收人： 時間：備注：設施報廢單 編號：QR/WKN63006使用部門： 序號：設施名稱設施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人： 時間：備注：產(chǎn)品要求評審表編號：QR/WKN72001初次評審 修訂（原評審表號： ） 序號：顧客名稱訂貨日期交 貨 期訂貨數(shù)量信息來源電話記錄 合同草案等 共 頁產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號（技術要求、質量要求、支付服務、價格等）填寫人： 日期：為滿足顧客要求作出的承諾填寫人： 日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求評審 填寫人： 日期：生產(chǎn)綜合部評審物料供應能力填寫人： 日期：生產(chǎn)管理部評審生產(chǎn)能力及交貨期 填寫人： 日期：技術質量部評審檢測能力 填寫人： 日期：辦公室評審標書或合同的合法、完整性、明確性 填寫人： 日期：主管總經(jīng)理審批 填寫人： 日期：備注： 定 單 確 認 表編號：QR/WKN72002 序號：顧客名稱：定貨日期交貨日期顧客對產(chǎn)品規(guī)格、技術要求、質量要求、數(shù)量及其他要求：銷售主管簽字： 日期評審結論：（對書面評審的產(chǎn)品要求應注明評審表編號）若現(xiàn)貨直接交倉庫確認。銷售管理部簽字： 倉庫保管員簽名： 日期：若無現(xiàn)貨由生產(chǎn)管理部確認交貨期。生產(chǎn)管理部簽字： 日期：顧客確認：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：1、 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；2、 對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽訂合同；3、 顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，電話記錄或對有多年業(yè)務往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。顧客反饋處理登記表編號：QR/WKN72004 序號：時間：從 年 月 年 月顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人產(chǎn)品經(jīng)顧客檢查質量合格率情況：送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量，主要原因及所占比率）：對損失的處理情況：顧客的意見及需求、期望：對顧客意見的處理：負責人簽名： 日期：備注：設計開發(fā)建議書編號：QR/WKN73001 序號：提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外觀包裝、技術參數(shù)說明等）：市場預測分析（包括市場需要、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質量現(xiàn)狀、預期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原技術：可行性分析（包括技術、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：主管副總經(jīng)理審核：簽名： 日期：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：設計和開發(fā)計劃書編號：QR/WKN73002 序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用職責設計開發(fā)人員職責設計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設備、設計經(jīng)費預算分配及信息交流手段等）要求：設計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注：編制： 日期： 審核： 日期：批準： 日期：設計和開發(fā)任務書編號：QR/WKN73003 序號項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內(nèi)容：設計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術指標、包裝型試等）：設計部門及項目負責人：備注：主管副總經(jīng)理簽名： 年 月 日設計和開發(fā)方案編號：QR/WKN73004 序號項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內(nèi)容：設計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術指標、主要結構等）：設計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準時間時間時間設計開發(fā)驗證記錄編號：QR/WKN73005 序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術參數(shù)及依據(jù)的標準或法規(guī)等）：主要試驗儀器、設備和方法：序號儀器設備編號儀器設備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結構：設計開發(fā)驗證結論：對驗證結論的跟蹤結果：備注：可另附頁敘述。編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期：設計評審記錄表編號：QR/WKN73006 序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)階段負責人評審人員部門職務或職稱評審人員部門職務或職稱評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表示評審通過，“？”表示有建議或疑問，“”表示不同意1合同、標準符合性 2 采購可行性 3 加工可行性能超群 4 結構合理性5 可維修性 6 可檢驗性 7 美觀性 8 環(huán)境影響 9安全性10 11 12 存在問題及改進建議：評審結論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果： 驗證人： 日期：備注：1. 評審會議記錄應予以保留。 2. 可另加頁敘述。編制： 日期： 批準： 日期：審核： 日期：設計開發(fā)輸出清單編號：QR/WKN73007 序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)輸出清單（附相關資料 份）：備注：編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期：設計試驗報告編號：QR/WKN73009 序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負責人實驗設備負責人材料供應負責人技術指導工序控制負責人工藝負責人質量控制負責人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結論：評審參加人員單位職務或職稱評審參加人員單位職務或職稱編制：日期：審核：日期：批準：日期：客戶試用報告編號：QR/WKN73010 序號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標準中同要求的評價意見）：客戶試用結論及建議：客戶簽名：公章：日期：新產(chǎn)品鑒定報告編號：QR/WKN73011 序號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程及主內(nèi)容：鑒定結論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職務或職稱鑒定人員單位職務或職稱編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：設計和開發(fā)信息聯(lián)絡單編號：QR/WKN730-12 序號：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1、本聯(lián)絡單用于設計開發(fā)不同組別或不同相關部門之間的信息聯(lián)絡。 2、本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項目負責人一份。 3、本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關部門提出開發(fā)更改建議。批準： 時間：供方評定記錄表編號：QR/WKN74001 序號：供方名稱聯(lián)系人地址電話傳真本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質量能力評價（附對其質量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）： 生產(chǎn)綜合部： 日期：供貨樣品檢測結果及結論（是否小批供貨）： 技術質量部： 日期：小批量試用或加工適用性結果及結論：生產(chǎn)管理部： 日期：小批量試用檢測結果及結論： 技術質量部： 日期：評定結論（是否列入合格供方名錄） 總經(jīng)理： 日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間編制： 審核： 批準： 時間：合格供方名單編號：QR/WKN74002 序號：序號供方名稱供應的產(chǎn)品名稱及類別（A，B）首次列入日期評定表序號年度評審結果編制： 審核： 批準： 時間：供 方 業(yè) 績 評 價 表編號：QR/WKN74003 序號：供方名稱： 聯(lián)系人： 地址： 電話、傳真： 供應產(chǎn)品名稱及類別（A，B）：進貨物資質量控制方式（在（）內(nèi)標注）：進貨檢驗（ ）； 進貨外觀驗證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到本公司現(xiàn)場驗證（ ）。質量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）60 質量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）20 交貨期評分：其他情況（占20%），如包裝質量、售后服務、配合度等。 其他評分：總評分及處理建議： 生產(chǎn)綜合部簽名： 日期：總經(jīng)理意見（總分100，低于60分或質量得分低于48分時填此欄）： 簽名： 日期：采 購 申 請 單編號：QR/WKN74004 序號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實購數(shù)量到貨日期備注其他事項：1）采購產(chǎn)品質量要求，按QW/WKN824產(chǎn)品質量檢驗規(guī)程，檢驗驗證；2）實行在供方處驗收時，或由顧客在供方處驗收，要明確。采購員： 日期： 主管領導批準： 日期：生 產(chǎn) 計 劃 單編號：QR/WKN75101 序號：產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：測量監(jiān)視設備履歷卡編號：QR/WKN76002 序號：設備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號、規(guī)格驗收日期本廠