管理制度執(zhí)行檢查記錄表(參考).doc

安全生產管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產目標管理制度檢查考核日期2012-3-5制度執(zhí)行部門各相關職能部門參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內容：制度的制定流程是否符合要求制度是否進行了分解總經理為安全生產目標提供人力資源、財力資源、物力資源情況安全生產目標的評審與更新情況年度安全生產目標考核情況檢查或考核情況：制度的制定有安全科負責，符合流程要求目標就能行了分解并制定了實施計劃總經理為實現(xiàn)生產目標提供了足夠的人力資源、財力資源、物力資源安全生產目標的進行了評審，無需更新安全科組織進行了年度安全生產目標考核檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 給相關部門均針對制度中的各項要求進行了一些工作，但是有些工作不夠深入，對于一些小的細節(jié)關注程度不足 在13年度的工作中，要加強對細節(jié)的關注程度。檢查或考核負責人（簽字）：科室負責人（簽字）：安全生產管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全管理機構設置和安全管理人員配備管理制度檢查考核日期2012-4-5制度執(zhí)行部門公司參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內容：制度的制定流程是否符合要求職責是否明確安全管理人員人員配備情況安全例會召開情況檢查或考核情況：制度的制定有安全科負責，符合流程要求制度中的各項職責明確按照相關要求配備了安全管理人員每月由公司副總主持召開了安全生產例會，有會議記錄檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負責人（簽字）：科室負責人（簽字）：安全生產管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產責任制管理制度檢查考核日期2012-5-5制度執(zhí)行部門各相關職能部門參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內容：安全科負責制定安全生產責任制，并指定專門的人員進行管理。公司領導層、各部門、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定適用的安全生產責任制。安全生產責任制的培訓是否進行安全生產責任制考核是否進行檢查或考核情況：安全科按照流程要求制定了本制度公司領導層、各部門、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定了適用的安全生產責任制。安全科針對安全生產責任組織進行了培訓安全生產責任孩子考核正在進行中檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：科室負責人（簽字）：安全生產管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產會議管理制度檢查考核日期2012-6-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內容：行政辦負責公司級安全會議、重特大事故相關會議的組織、記錄。安全科負責主持召開輕傷、一般事故相關會議，并記錄。公司級安全會議由總經理（或授權人）主持召開，行政辦記錄，每月不少于一次。會議召集者應在會前準備好會議資料，列出會議重要事項，重要的會議必須形成會議紀要并向相關部門/人員下發(fā)。檢查或考核情況：公司安全會議符合要求每月都召開了安全生產例會，對問題進行了總結，對工作進行了安排重要會議的會議紀要軍下發(fā)給了各相關部門檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：科室負責人（簽字）：安全生產管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產費用提取和使用制度檢查考核日期2012-7-5制度執(zhí)行部門安生部、財務科 參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內容：按照公司規(guī)定，每年提取公司上年度營業(yè)額的2%作為公司的安全生產專項費用，并高于公司前三年安全生產費用的平均值。財務科應對安全生產資金使用情況進行統(tǒng)計、匯總，安全科應督促相關部門按計劃實施，檢查實施情況，并在年終工作總結中對安全生產費用投入情況和實施效果進行總結。安委會應確保采購的安全設施、安全物資合格有效，符合安全標準或相關要求。各部門在安全生產資金使用上應做到“三到位”，即：責任到位、措施到位、資金到位；在具體實施項目上應做到“四定”，即：定項目、定措施、定責任人、定期限。安全生產費用實行專戶核算，財務科應當按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用；安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。檢查或考核情況：完成完成采購的安全設施、安全物資合格有效，符合安全標準或相關要求。完成完成檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：科室負責人（簽字）：安全生產管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱員工工傷保險管理制度檢查考核日期2012-8-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內容：在公司內發(fā)生工傷事故，首先要向行政辦呈報安全事故表。生產部門統(tǒng)一由車間主任呈報，車間主任不在時由帶班班組長呈報，安全科由當時在場的直接負責人呈報。安全事故報告必須根據(jù)事實，如實填寫。呈報人對工傷事故的處理，將根據(jù)以下的規(guī)定在安全事故表中寫清。未注明的，行政辦有權拒收。在正常工作中，出現(xiàn)工傷，若個人沒有任何責任，工傷事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司將報銷全部醫(yī)療費用，且不作任何違章處罰，并補助誤工費30元/天。檢查或考核情況：符合流程安全事故報告符合要求安全事故表符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：科室負責人（簽字）：安全生產管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程管理制度檢查考核日期2012-9-5制度執(zhí)行部門安生部、設備科、車間參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內容：安全科是安全管理制度的歸口管理部門，負責評審、修訂安全生產責任制、安全管理制度，并定期進行更新。設備科是安全技術操作規(guī)程的歸口管理部門，負責評審、修訂安全操作規(guī)程、技術規(guī)程，并定期進行更新。工藝、技術、設備、材料等發(fā)生變更時，由生產車間負責修訂更新安全技術規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程。各部門、車間負責本單位內部安全管理規(guī)定的評審、修訂，并定期進行更新。檢查或考核情況：安全科日常負責各項安全生產制度的管理設備科負責評審、修訂安全操作規(guī)程、技術規(guī)程符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：科室負責人（簽字）：安全生產管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產文件檔案管理制度檢查考核日期2012-10-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內容：行政辦負責制定本制度，并負責綜合監(jiān)督管理。各部門、科室、車間負責本單位文件檔案的收集、歸檔、保管和管理，并負責監(jiān)督檢查和考核。 文件資料應根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映安全生產主要情況，以便保管和利用。文件資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當案要注意保護，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。對于過期并失去保存價值的文件資料，經單位領導批準，可以定期銷毀，必要時做好銷毀記錄檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：科室負責人（簽字）：安全生產管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產教育培訓制度檢查考核日期2012-11-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內容：安全科負責編制公司的年度安全生產培訓計劃，各部門、科室及車間負責教育培訓計劃的組織實施安全科要根據(jù)公司安全生產狀況，每年底對公司下一年度安全教育培訓需求進行識別，并對培訓計劃進行調整對員工進行“三級”安全教育：安委會主任負責對安全教育制度執(zhí)行情況進行檢查，檢查主要內容：會前有否安排，參加有否簽到，發(fā)言有否記錄，缺席有否補課會后有否匯報。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：科室負責人（簽字）：安全生產管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全警示標志和安全防護管理制度檢查考核日期2012-12-5制度執(zhí)行部門安生部參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內容：將工作場所的職業(yè)病危害如實告知公司員工并按GBZ158-2003設置警示標識。依據(jù)職業(yè)病危害因素的特性，選用并設置相應的防護標識。 在工作場所中公司員工應嚴格按照告知和警示提示進行防護。 安全科、行政辦及有關部門的管理人員有權對各本制度的執(zhí)行情況，進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題有權提出處理意見檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：科室負責人（簽字）：安全生