危化品三環(huán)節(jié)檢查表.doc

企業(yè)名稱： 檢查時間：項目檢 查 內(nèi) 容檢查情況生產(chǎn)環(huán)節(jié)企業(yè)取得安全生產(chǎn)行政許可依法生產(chǎn)情況（是否依法取得安全生產(chǎn)行政許可，安全生產(chǎn)許可證是否過期，是否存在超許可范圍生產(chǎn)）。企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況。壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備安全管理情況。重點監(jiān)管的危險化工工藝、重點監(jiān)管危化品和重大危險源的生產(chǎn)（儲存）設(shè)備（裝置）安全管理和自動化系統(tǒng)改造情況。新、改、擴建項目安全“三同時”執(zhí)行情況（是否存在重大變更未履行相關(guān)審批手續(xù)以及未經(jīng)試生產(chǎn)備案就擅自投入試生產(chǎn)運行情況）。儀表聯(lián)鎖管理制度的建立和執(zhí)行情況；儀表完好和聯(lián)鎖自動保護儀表投用情況；重大危險源辨識、登記備案情況；建立健全重大危險源安全監(jiān)測監(jiān)控體系，完善控制措施情況；可燃?xì)怏w泄漏檢測報警儀表的投用、完好以及定期檢驗情況；特種設(shè)備、安全附件的定期檢驗情況。動火、進(jìn)入受限空間、破土、起重、高處、臨時用電等作業(yè)和開停車安全管理制度執(zhí)行情況；在生產(chǎn)和施工作業(yè)中，“四防”（防火、防爆、防中毒、防跑料串料）安全管理制度建立健全和執(zhí)行情況。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全能力培訓(xùn)考核情況；新員工的三級安全教育培訓(xùn)情況；特種作業(yè)人員的持證上崗情況。充裝環(huán)節(jié)安全管理情況。危險化學(xué)品登記情況。檢查人員簽字： 被檢查單位人員簽字：企業(yè)名稱： 檢查時間：經(jīng)營環(huán)節(jié)危險化學(xué)品和易燃易爆物品經(jīng)營單位安全許可經(jīng)營范圍；“一書一簽”（化學(xué)品安全技術(shù)說明書、化學(xué)品安全標(biāo)簽）制度、安全管理規(guī)章制度、檢維修安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程的編制及落實情況；安全狀況查驗制度建立和執(zhí)行情況；特種作業(yè)人員、安全管理人員持證上崗情況。查驗、登記劇毒化學(xué)品購買憑證、劇毒化學(xué)品準(zhǔn)購證、劇毒化學(xué)品公路運輸通行證、運輸車輛安裝的安全標(biāo)示牌、危險化學(xué)品信息聯(lián)絡(luò)卡、槽車罐體惰性氣體置換合格證明文件情況；查驗劇毒化學(xué)品和易制毒化學(xué)品銷售臺帳及流向情況。埋地罐、充裝車輛等的設(shè)備、儀表、安全附件、報警系統(tǒng)檢驗情況；防滲漏、防上浮、防雷、防靜電措施落實情況；裝卸軟管水壓試驗情況；毒介質(zhì)洗消裝置配備情況；防毒面具、空氣呼吸器和防化服配備和使用情況；站內(nèi)外安全距離情況。危險化學(xué)品和易燃易爆物品經(jīng)營市場的規(guī)劃選址合理規(guī)范，入駐經(jīng)營企業(yè)依法經(jīng)營情況。重點是經(jīng)營及儲存場所、設(shè)施的周邊安全距離與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合性情況；無儲存場所、設(shè)施的經(jīng)營企業(yè)和票據(jù)交易經(jīng)營場所是否儲存危險化學(xué)品和易燃易爆物品，經(jīng)營店面存放的少量危險化學(xué)品和易燃易爆物品是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。危險化學(xué)品和易燃易爆物品經(jīng)營市場及其入駐經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系“五落實五到位”情況。重點是市場是否設(shè)置市場管理單位并設(shè)立專門的安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員；經(jīng)營市場及其入駐經(jīng)營企業(yè)是否按照安全生產(chǎn)法的要求進(jìn)一步修改、健全相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全生產(chǎn)職責(zé)是否存在交叉、不清的問題；市場安全管理人員和經(jīng)營企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（法定代表人）、安全管理人員及作業(yè)人員是否經(jīng)考核合格上崗。事故應(yīng)急預(yù)案制定和演練，應(yīng)急救援人員、器材、設(shè)備、物資配備使用的情況。重點是市場管理單位和經(jīng)營企業(yè)是否組建專職或兼職應(yīng)急救援隊伍，是否編制符合實際需求的事故應(yīng)急預(yù)案并定期開展應(yīng)急培訓(xùn)和演練，預(yù)案互相銜接的情況。經(jīng)營環(huán)節(jié)危險化學(xué)品和易燃易爆物品經(jīng)營市場是否劃分零售店面區(qū)、專用倉儲區(qū)、專用停車區(qū)。重點是危化品倉儲與經(jīng)營是否相分離，易燃易爆品倉庫是否符合防火防爆要求；專用倉庫內(nèi)的危險化學(xué)品和易燃易爆物品是否按規(guī)定要求采取分離、分開、隔離措施，是否由專人負(fù)責(zé)管理，禁忌?；肥欠裢瑤靸Υ?，是否超量、超范圍儲存。安全警示標(biāo)志標(biāo)識設(shè)置情況。重點是危險化學(xué)品和易燃易爆物品經(jīng)營市場及其入駐經(jīng)營企業(yè)的重點區(qū)域是否設(shè)置安全標(biāo)志和風(fēng)險提示；市場入口處是否設(shè)立安全告示牌，告知本市場內(nèi)存在的安全風(fēng)險及應(yīng)急措施。專用倉儲區(qū)實施封閉式管理情況。重點是專用倉儲區(qū)是否配置門禁和視頻監(jiān)控系統(tǒng)，是否對進(jìn)出車輛及人員進(jìn)行嚴(yán)格的安全檢查；進(jìn)入專用倉儲區(qū)的運輸車輛、駕駛員和押運人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)，是否佩戴阻火器，是否攜帶香煙、打火機等點火源進(jìn)入專用倉儲區(qū)，是否無證運輸、超載運輸、混運。專用倉儲區(qū)安全設(shè)施的完好與運行情況。重點是專用倉儲區(qū)是否設(shè)置必要的報警系統(tǒng)，是否配備消防設(shè)施、器材以及必要的防護裝備；倉庫、備貨庫及庫區(qū)防雷、防靜電、可燃和有毒有害氣體泄漏報警、機械排風(fēng)、監(jiān)控、火災(zāi)報警、滅火設(shè)施、滅火器材等安全、消防設(shè)施是否保持完好可用，是否存在超期服役、失效使用和隨意移動挪用等情況。專用倉儲區(qū)是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行裝卸安全管理制度。重點是危險化學(xué)品和易燃易爆物品運輸車輛裝卸作業(yè)是否有符合安全條件的區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施和操作規(guī)程，卸車過程與分裝過程是否分開進(jìn)行，是否按規(guī)范要求輕裝輕卸、文明裝運，危化品運輸車輛是否在市場內(nèi)隨意進(jìn)行?；费b桶、分裝作業(yè)和各種野蠻裝卸作業(yè)的情況。專用倉儲區(qū)特殊作業(yè)安全管理制度制定和落實情況。重點是專用倉儲區(qū)內(nèi)進(jìn)行動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)是否履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，是否配備監(jiān)護人員和專門安全管理人員監(jiān)督作業(yè)人員嚴(yán)格按有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行操作，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及違法行為是否及時采取措施排除和糾正；是否存在未經(jīng)審批進(jìn)行特殊作業(yè)的情況。檢查人員簽字： 被檢查單位人員簽字：企業(yè)名稱： 檢查時間：儲存環(huán)節(jié)企業(yè)取得安全生產(chǎn)行政許可依法生產(chǎn)經(jīng)營情況（是否依法取得安全生產(chǎn)行政許可，安全許可證是否過期，是否存在超許可范圍儲存）。安全監(jiān)控儀表完善、完好和投用情況；高、低液位報警聯(lián)鎖儀表的完好和投用情況；罐體定期檢查制度執(zhí)行情況。液體儲罐防超溫超壓、串料跑料、防雷、防汛、防倒塌措施的落實情況。儀表、安全附件檢驗情況；檢查是否存在超儲現(xiàn)象。安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程建立和執(zhí)行情況。外部安全距離。罐區(qū)管理制度制定情況；特殊作業(yè)管理制度制定及執(zhí)行情況；是否在作業(yè)前進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險分析；是否針對風(fēng)險分析結(jié)果進(jìn)行預(yù)防和采取控制措施；設(shè)備設(shè)施定期檢查，倒罐、清罐、切水、裝卸車等環(huán)節(jié)管理制度建立及落實情況；儲罐脫水、裝卸過程中，作業(yè)人員是否在作業(yè)現(xiàn)場；是否經(jīng)倒空置換、處理合格、系統(tǒng)隔離后在儲罐本體及附件進(jìn)行動火作業(yè)； 是否經(jīng)辦理受限空間作業(yè)票證后進(jìn)入儲罐內(nèi)作業(yè)；作業(yè)過程中是否確保安全隔絕、清洗、置換、通風(fēng)、監(jiān)測、用電、監(jiān)護、搶救等安全措施的落實；儲罐是否超溫、超壓、超液位、管線超流速操作；罐區(qū)可燃、有毒氣體檢測儀報警時，崗位人員是否到現(xiàn)場確認(rèn)并采取有效控制措施，分析原因并進(jìn)行記錄；是否在儲罐或與儲罐連接的管道內(nèi)添加強氧化、易聚合、強腐蝕等可能發(fā)生劇烈化學(xué)反應(yīng)的物質(zhì)；相鄰罐區(qū)防止事故相互影響的措施落實情況；夏季“四防”（防雷、防火防爆、防汛、防高溫）措施以及應(yīng)急物資儲備落實情況；是否經(jīng)工藝變更許可后改變儲罐設(shè)計使用條件；儲存溫度下飽和蒸汽壓大于或等于大氣壓的物料是否采用壓力罐儲存；吸取事故教訓(xùn)，對設(shè)計進(jìn)行復(fù)核并對存在的問題進(jìn)行整改情況；防火堤和防火隔堤設(shè)置情況；儲罐根部閥和緊急切斷閥設(shè)置和運行情況；液位、溫度、壓力監(jiān)測儀表設(shè)置和運行情況；油罐液位超高報警和自動聯(lián)鎖裝置設(shè)置和運行情況，油罐超低液位自動停泵措施設(shè)置和運行情況；大型、液化烴及劇毒化學(xué)品儲罐是否設(shè)置遠(yuǎn)程緊急切斷閥；可燃、有毒、有害氣體泄漏和火災(zāi)自動檢測及報警系統(tǒng)配置和運行情況；電氣系統(tǒng)的管理情況，現(xiàn)場電氣設(shè)備的防爆措施落實情況，應(yīng)急電源配備情況；避雷、防靜電設(shè)施的配置及定期檢修、檢測情況；原油儲罐浮頂密封完好情況，一、二次密封之間可燃?xì)怏w是否超標(biāo)；壓力容器壓力管道安全管理制度、操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況；按規(guī)定設(shè)置壓力容器壓力管道安全管理機構(gòu)、配置專職的壓力容器壓力管道安全管理人員情況。特種設(shè)備操作崗位責(zé)任制度、隱患排查治理制度、應(yīng)急救援制度等安全管理制度制定和執(zhí)行記錄；壓力容器壓力管道操作規(guī)程、工藝規(guī)程（特別是物料倒排工藝規(guī)程）的制定和執(zhí)行情況；壓力容器壓力管道使用登記、安全技術(shù)檔案的建立情況，包括設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用說明、制造及安裝監(jiān)督檢驗證書等相關(guān)技術(shù)資料和文件完備情況；使用登記證；定期自行檢查記錄；定期檢驗報告及有效期情況；安全附件的維護保養(yǎng)、定期校驗及更換記錄情況；安全閥下方截止閥鉛封檢查記錄情況。壓力容器壓力管道安全管理人員、壓力容器壓力管道操作人員持證上崗及培訓(xùn)記錄；壓力容器壓力管道的銘牌、標(biāo)志完好情況，壓力容器壓力管道上標(biāo)示使用證號情況；壓力容器壓力管道外觀完好情況，是否存在跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象；安全附件情況，包括超壓泄放是否按規(guī)定引入高空排放或火炬系統(tǒng)；安全閥和排放口設(shè)置截止閥時是否符合規(guī)定，截止閥是否處于全開位置、其鉛封是否完好；爆破片裝置是否按照規(guī)定定期更換；接地裝置是否完好；壓力表是否在校驗有效期；消防全機構(gòu)與職責(zé)落實情況，包括是否落實逐級消防安全責(zé)任制和消防安全管理制度；是否按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立了消防安全管理機構(gòu)；是否落實消防安全“戶籍化”管理，定期向消防部門報告?zhèn)浒竼挝幌腊踩?zé)任人和管理人依法履職情況、消防設(shè)施維護保養(yǎng)情況、消防安全“四個能力”（檢查消除火災(zāi)隱患的能力、組織撲救初起火災(zāi)的能力、組織人員疏散逃生的能力、消防宣傳教育培訓(xùn)的能力）建設(shè)自我評估情況；火災(zāi)隱患排查治理情況，包括是否按要求開展消防安全檢查、防火巡查；對發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患是否制定整改措施、明確整改責(zé)任及期限、落實整改資金，及時組織整改，并加強整改期間的火災(zāi)防范措施。消防安全培訓(xùn)教育情況，包括消防安全責(zé)任人、消防安全管理人是否經(jīng)過消防安全培訓(xùn)；消防控制室、消防泵房等重點崗位值班操作人員是否熟悉應(yīng)急處置程序，是否按規(guī)定持證上崗；是否定期開展員工消防安全培訓(xùn)教育以及上崗、轉(zhuǎn)崗前培訓(xùn)；消防設(shè)施的配備及使用情況以及定期檢驗和維修情況，包括泡沫滅火系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、火災(zāi)報警電話和戶外手動報警設(shè)施，是否保持完整好用；是否按要求配置滅火器，配置類型和數(shù)量是否符合要求；消防泵房是否設(shè)置有獨立的備用電源，斷