質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(doc 80頁).doc

第一部分質(zhì)量和環(huán)境管理手冊（QEM手冊）1QEM手冊（首頁）編號：HL-QES1QEM手 冊依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準編制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996受控狀態(tài)：版本號/修改狀態(tài)： A/0分發(fā)號： 年 月 日 發(fā)布 年 月 日實施北京惠利有限公司批準頁 HL-QES-1.1QEM手 冊依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準編制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996編制： 年 月 日審核： 年 月 日批準： 年 月 日 年 月 日 發(fā)布 年 月 日實施北京惠利有限公司北京惠利有限公司QEM手冊目錄章節(jié)號：HL-QES-1.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求1首頁11批準頁12QEM手冊目錄13公司簡介14前言總則過程方法010215范圍范圍總則應用111121范圍16手冊發(fā)布令17管理者代表任命書管理者代表552441組織結(jié)構(gòu)和職責18QE方針發(fā)布令管理承諾質(zhì)量方針515342環(huán)境方針19文件更改記錄2引用標準引用標準22引用標準3術(shù)語和定義術(shù)語和定義33定義4質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系質(zhì)量管理體系44環(huán)境管理體系要求41總要求總要求4141總要求42文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制421422423424444445453環(huán)境管理體系文件文件控制記錄北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求5管理職責管理職責5411環(huán)境管理體系要求51管理承諾管理承諾5142組織結(jié)構(gòu)和職責52以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點52431432環(huán)境因素法律和其他要求53質(zhì)量方針和環(huán)境方針質(zhì)量方針5342環(huán)境方針54策劃策劃質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系策劃5454154243433434策劃目標和指標環(huán)境管理方案55職責、權(quán)限與溝通職責、權(quán)限與溝通職責和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通5555155255341441443總要求組織結(jié)構(gòu)和職責信息交流56管理評審管理評審總則評審輸入評審輸出5656156256346管理評審57法律法規(guī)及其他要求以顧客為關(guān)注焦點與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定52721432法律與其他要求58目標和指標質(zhì)量目標541432目標和指標59管理方案質(zhì)量管理體系策劃持續(xù)改進542851434環(huán)境管理方案6資源管理資源管理6441組織結(jié)構(gòu)和職責北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求61資源提供資源提供61441組織結(jié)構(gòu)和服務62人力資源人力資源能力、意識和培訓62622442培訓、意識和能力63基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施63441組織結(jié)構(gòu)和職責64工作環(huán)境工作環(huán)境64441組織結(jié)構(gòu)和職責7產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)744446實施與運行運行控制71產(chǎn)品實現(xiàn)的過程與運行控制和策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃71446運行控制72與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通72721722723446運行控制73設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)評審設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計和開發(fā)確認設(shè)計和開發(fā)更改的控制73731732733734735736737446運行控制北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求74采購采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證74741742743446運行控制75生產(chǎn)和服務提供與運行控制生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供過程的確認標識和可追溯性產(chǎn)品防護75751752753755446運行控制76監(jiān)視和測量裝置控制監(jiān)視和測量裝置的控制76451監(jiān)測和測量8測量、分析和改進測量、分析和改進845檢查和糾正措施81監(jiān)視和測量總則總則81451監(jiān)測和測量82監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量82821822823824451454451監(jiān)測和測量環(huán)境管理體系審核監(jiān)測和測量83不合格品控制不合格品控制83452不合格、糾正與預防措施84數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析84451監(jiān)視和測量北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求85改進改理持續(xù)改進糾正措施預防措施8585185285342434452447環(huán)境方針環(huán)境管理方案不合格、糾正與預防措施應急準備和響應86環(huán)境因素以顧客為關(guān)注焦點52431432環(huán)境法律和其他要求87應急準備和響應預防措施853447應急準備和響應北京惠利有限公司公 司 簡 介章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5公司簡介（略）法定代表人：總經(jīng)理：公司名稱：通訊地址：郵編：電話：傳真：E-mail：網(wǎng)址：北京惠利有限公司前 言章 節(jié) 號：HL-QES-1.4版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1本公司QEM手冊是依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996標準的要求結(jié)合公司的實際情況而制定的。本手冊闡述了公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標，概括描述了公司的質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系以及改進其有效性時采用“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應控制的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，并就與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的職責、相互關(guān)和需要開展的質(zhì)量、環(huán)境活動做了明確規(guī)定。手冊中的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標同公司的宗旨相適應，是公司對滿足所有顧客的承諾，是對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊是公司實施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動準則。此外，作為手冊的支持性文件，編制了18個程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件（包括設(shè)定的質(zhì)量、環(huán)境記錄）。手冊由綜合辦公室編寫，管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準正式發(fā)布實施，公司全體員工必須做到認識到位、責任到位、措施到位、落實到位。嚴格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系政黨充分、有效運行并持續(xù)改。手冊由管理者代表負責組織實施，公司綜合辦公室負責手冊的具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受控”章，按文件控制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。手冊發(fā)放對象為：公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負責人和其他獲準人員，具體發(fā)放數(shù)量由綜合辦公室確定，管理者代表批準。手冊對外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準，綜合辦公室做好登記手續(xù)。手冊發(fā)放和回收工作，由綜合辦公室負責統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號。發(fā)放時加蓋“受控”印章，回收時要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者，應對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當手冊持有者調(diào)離公司或不再擔任相應職務時，要及時將手冊交回綜合辦公室。手冊使用期間如有修改建議，應及時反饋到綜合辦公室，綜合辦公室應定期對手冊的適應性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。北京惠利有限公司范 圍章 節(jié) 號：HL-QES-1.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/11 目的本手冊依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準和GB/T 240011996 idt ISO14001：1996標準結(jié)合本公司實際而編制的，用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運行和持續(xù)改進，滿足顧客要求，增強顧客滿意。2 適用范圍本手冊適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量、環(huán)境管理；是向顧客展示質(zhì)量保證能力和實施“保護環(huán)境、預防污染”的綱領(lǐng)必文件，并且是向第三方提供審核的依據(jù)。3 刪減說明本公司灰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，無顧客提供財產(chǎn)，沒有顧客財產(chǎn)的控制職責，所以刪減僅限于GB/T 190012000 idt ISO 19001：2000標準中7.5.4顧客財產(chǎn)，而且刪減后不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求，因此本手冊對GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準中“7.5.4顧客財產(chǎn)”的要求予以刪減。北京惠利有限公司手 冊 發(fā) 布 令章 節(jié) 號：HL-QES-1.6版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1手冊發(fā)布令本公司QEM手冊符合GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996 標準的規(guī)定和要求。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境管理活動綱領(lǐng)性文件和行動準則，適用于公司各職能部門。我批準A版QEM手冊自年月日實施。我要求公司全體員工必須認真學習、堅決貫徹落實各項規(guī)定要求；各職能部門嚴格履行職責，強制性實施A版QEM手冊，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標。北京惠利有限公司總經(jīng)理：年月日北京惠利有限公司管理者代表任命書章 節(jié) 號：HL-QES-1.7版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 190012000 idt ISO9001：2000和GB/T 240011996標準，加強對質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的領(lǐng)導，推動公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的政黨有效運行和持續(xù)改進，及時處理影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行中的有關(guān)問題，確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效實施和保持，特任命副總經(jīng)理為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1、 確保按照以上兩個標準的要求建立、實施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系。2、 向最高管理者匯報選題、環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)。3、 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4、 負責質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。5、 行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境職責和權(quán)限?？偨?jīng)理：年月日北京惠利有限公司QEM方針發(fā)布令章 節(jié) 號：HL-QES-1.8版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1QE方針發(fā)布令質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，顧客至上，服務社會，振興企業(yè)。質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上；顧客滿意度100%；追求質(zhì)量，持續(xù)改進，產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平。環(huán)境方針：本公司把提高企業(yè)市場競爭能力，最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：1、 遵守國家和地方適用的法律法規(guī)、標準和相關(guān)制度、要求；2、 “預防為主、防治結(jié)合”，在“采購生產(chǎn)銷售服務”全進程中盡可能減少環(huán)境負面影響；3、 對粉塵、廢棄物、噪聲等實施有效控制；4、 對資源、能源實施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；5、 加強培訓教育，不斷提高員工環(huán)境意識；6、 明確各層次職責，加強監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進；7、 促進相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻；8、 本方針傳達到全體員工，并為公眾所獲取。環(huán)境目標：1、 節(jié)能降耗，三年內(nèi)水、電消耗年遞減2%；2、 降低粉塵污染，減少人體傷害；3、 減少噪聲污染，保護員工健康；4、 廢棄物加收再利用?？偨?jīng)理：年月日北京惠利有限公司文件更改記錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.9版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改依據(jù)（修改通知單號）修改人簽字驗證人簽字備注2引用標準北京惠利有限公司引用標準章 節(jié) 號：HL-QES-1.7版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/12 引用標準21 GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語22 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求23 GB/T 240502000 idt ISO 14050：1998環(huán)境管理 術(shù)語24 GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南25 本公司所采用的產(chǎn)品標準（略）3術(shù)語和定義北京惠利有限公司術(shù)語和定義章 節(jié) 號：HL-QES-3版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1本手冊采用GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和GB/T 240502000 idt ISO 14050：1998環(huán)境管理 術(shù)語中的術(shù)語和定義。本手冊根據(jù)本公司產(chǎn)品特點還采用如下術(shù)語和定義：（略）4質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系北京惠利有限公司質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系章 節(jié) 號：HL-QES-1.7版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/14 質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系組織在質(zhì)量和環(huán)境方面實施控制的管理體系，包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針和環(huán)境方針所需的組織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責、程序、過程和資源。本公司按照GB/190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 240011996 idt ISO14001：1996標準要求建立質(zhì)量和環(huán)境整合型管理體系。北京惠利有限公司總 要 求章 節(jié) 號：HL-QES-4.1版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/141 總要求本公司從自身的實際情況出發(fā)，按照GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 140011996 idt ISO14001：1996標準要求，建立起結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，并編制了系統(tǒng)化的配套的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件（包括手冊、程序文件和作業(yè)文件），明確了這些文件的范圍以及對文件和記錄的控制；明確了公司內(nèi)部崗位設(shè)置以及各部門的職責和權(quán)限，確定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程、活動及其應用，確定了過程的順序和相應作用（接口關(guān)系）以及過程有效動作和控制所需的準則和方法。這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進有關(guān)的過程。通過在運行過程中持續(xù)改進，從而使質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系更增強其有效性。本公司采用PDCA循環(huán)的方法識別和控制程序的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、總結(jié)”達到持續(xù)改進有效性的目的。本公司針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（計量器具的檢定、檢驗室及檢驗項目的外委、特殊工種培訓、運輸?shù)龋┖筒少徍细窆┓降瓤刂七^程。按本手冊7.4和7.5實施控制，并執(zhí)行相應的二、三級文件（即程序文件和作業(yè)文件）。北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號：HL-QES-4.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/342 文件要求421總則本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括：a、 開成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和環(huán)境方針、環(huán)境目標；b、 QEM手冊；c、 程序文件（本公司按質(zhì)量、環(huán)境管理體系標準要求，并結(jié)合公司實際情況編制的18個程序文件）；d、 作業(yè)文件（確保其過程有效策劃、運作和控制所需的作業(yè)文件）；e、 記錄；f、 與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的外來文件。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。422QEM手冊本公司依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996標準的要求，結(jié)合公司實際情況，制定了QEM手冊，該手冊確定了公司質(zhì)量、環(huán)境管理整合體系的范圍，規(guī)定了所應控制的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，包括刪減的理由，對形成文件的程序的引用。描述了過程順序及相互作用，反映了公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總體框架和思路，通過對公司質(zhì)量、環(huán)境方針，重要因素以及目標、指標管理方案等內(nèi)容的描述，展示了公司質(zhì)量、環(huán)境管理的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責和權(quán)限。QEM手冊的管理，見本手冊1.4的規(guī)定，具體執(zhí)行文件控制程序。423文件控制4231總則本公司為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件從批準發(fā)布直至失效的全過程都有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4232文件的控制范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的一切文件均屬控制范圍，見本手冊4.2.1規(guī)定。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊4.2.4的要求進行控制。綜合辦公室為文件控制程序的主管部門，負責對文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關(guān)部門予以配合。4233文件的批準和發(fā)布a、 所有文件發(fā)布前應得到授權(quán)人批準，以確保文件的充分性和適宜性（內(nèi)北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號：HL-QES-4.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/3容正確、完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識別；b、 綜合辦公室每年11月底組織相關(guān)人員對現(xiàn)有的體系文件進行全面評審，因評審或其他原因?qū)ξ募M行修改時，文件發(fā)布前應再次批準；c、 QEM手冊、程序文件經(jīng)管理者代表審核后由總經(jīng)理批準、發(fā)布；d、 三級文件由相關(guān)職能部門負責人審核，主管領(lǐng)導批準、發(fā)布。4234文件的更改a、 質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的更改應由該文件的原審批部門進行審批，做出相應的修改，若由其他部門進行修改時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料；b、 文件更改應在文件更改記錄上記錄文件的更改內(nèi)容、更改日期和更改原因、更改生效時間，同時對更改文件做出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識；c、 更改后的文件、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。4235文件的發(fā)放a、 所有本公司制定和發(fā)布的與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料，按照文件和資料的層次分類由相應的授權(quán)人員審核、批準發(fā)布；b、 對質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運行的各個場所，文件和資料均應發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；c、 文件發(fā)放填寫文件發(fā)放/回收登記表，并注明受控分發(fā)號；d、 作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊，定期銷毀；e、 因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢保留”章，防止誤用；f、 應確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認按規(guī)定范圍分發(fā)產(chǎn)記錄；綜合辦公室負責外來文件的識別，產(chǎn)控制其分發(fā)，對于標準類文件，要識別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；g、 所有文件的保存要便于查找，標識明確，妥善保管，防損壞。424記錄的控制4241總則建立并保持記錄控制程序，通過對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運行，同時為相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性和質(zhì)量改進提供分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方的記錄也應成為本公司質(zhì)量和環(huán)境管理記錄的組成部分。綜合辦公室是記錄控制的主管部門。北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號：HL-QES-4.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/34242記錄的設(shè)置a、 記錄的設(shè)置應易于識別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報告以證明質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行和產(chǎn)品符合要求；b、 記錄的種類包括：培訓記錄、檢驗報告、試驗報告、評審報告、審核報告、事故報告、不合格品復審報告、有關(guān)法律法規(guī)信息、質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行記錄等；c、 記錄的媒體有文字記載、磁盤、相片和錄像等。4243記錄的管理a、 分級管理：綜合辦公室負責質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄的管理和保存，各職能部門和車間負責生產(chǎn)過程中和環(huán)境運行過程中形成的本部門記錄本管理和保存，定期將本部門相關(guān)記錄歸檔上交綜合辦公室統(tǒng)一管理和保存；b、 標識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示；c、 貯存和保護：質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄保存期一般為3年，專業(yè)性記錄按國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄要有適宜的貯存條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害；d、 檢索：所有匯總到綜合辦公室統(tǒng)一管理的記錄由綜合辦公室負責記錄登記、建賬或建卡歸檔，并建立索引目錄；e、 處理：保存期滿記錄的處理、銷毀應造冊登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導批準實施銷毀；f、 記錄的收集與填寫：記錄的收集由填寫部門負責；記錄的填寫由該活動的具體執(zhí)行按要求填寫；記錄應清晰、標識明確、內(nèi)容完整、真實、簡單明了，日期明確、簽名齊全；g、 查閱：合同要求時，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表查閱評價，并做好登記；h、 提供：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時提供相關(guān)記錄。綜合辦公室和各相關(guān)部門應妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。425支持性文件文件控制程序 HL-CX-4-01記錄控制程序 HL-CX-4-025管理職責北京惠利有限公司管理職責章 節(jié) 號：HL-QES-5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/15 管理職責明確最高管理者的職責，以利于質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實施和改進（包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點的原則、方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的策劃、管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。北京惠利有限公司管理承諾章 節(jié) 號：HL-QES-5.1版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/151管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性和污染預防、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。a、 采取培訓、宣傳資料或會議等方式向組織成員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全員的質(zhì)量、環(huán)境意識；b、 制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和確保質(zhì)量目標、環(huán)境目標的實現(xiàn)；c、 為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立和實施提供指導和框架；d、 確定組織結(jié)構(gòu)；e、 任命管理者代表，指定其負責質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實施和保持的具體事宜；f、 為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實施和改進提供人、物、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)和環(huán)保等資源支持并確保資源的獲得；g、 定期主持管理評審。北京惠利有限公司以顧客為關(guān)注焦點章 節(jié) 號：HL-QES-5.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/152以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。公司應以顧客為關(guān)注焦點，實施預防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強顧客滿意。全面理解顧客的需求和期望，在法律法規(guī)、國家、行業(yè)、企業(yè)標準規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。521職責a、 供銷處負責制定“顧客滿意度調(diào)查表”，發(fā)放到各相關(guān)部門，并匯總、識別、評價后報總經(jīng)理批準；b、 供銷處負責建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；c、 供銷處負責收集和篩選顧客反饋信息、文件，保管合同評審的相關(guān)資料，予以確定顧客要求，并負責解答、跟蹤、評審結(jié)果措施、記錄、存檔等工作；d、 供銷處會同技術(shù)開發(fā)處、生產(chǎn)處等負責對顧客文件形成前變更內(nèi)容進行評審，報總經(jīng)理批準；e、 供銷處會同相關(guān)部門負責銷售合同變更、評審，并報總經(jīng)理審批。522使顧客的要求得到滿足a、 公司必須滿足法律法規(guī)及國家行業(yè)和企業(yè)標準的規(guī)定；b、 隨著顧客要求、法律法規(guī)及國家、行業(yè)、企業(yè)標準的變化和提高，公司應不斷改進，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。公司應將已確定的顧客要求所涉及已建立的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求進行更新并執(zhí)行文件控制程序和管理評審程序；c、 顧客要求和期望通過本手冊7.1，7.2，8.2的實施結(jié)果予以證實。523對顧客滿意度進行測量建立并執(zhí)行信息交流管理程序，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意度，認真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應的糾正、預防或改進措施達到顧客滿意。524公司總經(jīng)理通過管理評審等活動掌握公司顧客要求實施預防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。525支持性文件與顧客有關(guān)的過程控制程序 HL-CX-7-01北京惠利有限公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針章 節(jié) 號：HL-QES-5.3版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/253質(zhì)量方針和環(huán)境方針公司總經(jīng)理以“八項質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實際情并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針并形成文件，傳達到全體員工。531質(zhì)量方針應確保：a、 與公司的宗旨相適應；b、 適合公司的待業(yè)性質(zhì)和規(guī)模；c、 包括滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務質(zhì)量特性的要求；d、 為公司提供制定和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標依此逐層分解；e、 質(zhì)量方針應形成文件，在公司范圍內(nèi)進行宣傳貫徹，以達到充分溝通、理解一致；f、 在管理評審時，對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進行評審；g、 質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，也要同時體現(xiàn)顧客期望和要求，也是公司對顧客的承諾。532環(huán)境方針應確保：a、 對法律法規(guī)和組織應遵循的其他要求的承諾；b、 對持續(xù)改進和污染預防的承諾；c、 應體現(xiàn)公司的經(jīng)營思想；d、 為建立和評審環(huán)境目標和指標提供框架；e、 應體現(xiàn)組織的活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務中的環(huán)境管理和控制；f、 環(huán)境方針應形成文件，傳達到全體員工，并應考慮相關(guān)方的要求。533公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，服務社會，振興企業(yè)。534公司環(huán)境方針本公司把提高企業(yè)市場競爭能力，最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：a、 遵守國家和地方適用的法律法規(guī)、標準和相關(guān)制度、要求；b、 “預防為主、防治結(jié)合”，在“采購生產(chǎn)銷售服務”全過程中盡可能減少環(huán)境負面影響；北京惠利有限公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針章 節(jié) 號：HL-QES-5.3版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/2c、 對粉塵、廢棄物、噪聲等實施有效控制；d、 對資源、能源實施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；e、 加強培訓教育，不斷提高員工環(huán)境意識；f、 明確各層次職責，加強監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進；g、 促進相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻；h、 本方針傳達到全體員工，并為公眾所獲取。535方針的傳達和實施5351途徑公司通過培訓、信息交流、板報、小冊子等方式傳達到全體員工。5352實施公司通過制定質(zhì)量目標和環(huán)境目標與指標以及管理方案的實施，在過程控制和運行控制中得到貫徹實施。536方針的評審當出現(xiàn)以下情況時，應對方針進行評審：a、 管理評審時，b、 組織的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生變化；c、 法律法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化；d、 相關(guān)方提出新要求。537方針的修訂和改進a、 公司應營造一人激勵改進的氛圍與環(huán)境；b、 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等做出適當?shù)母倪M措施；c、 實施糾正和預防措施等實現(xiàn)改進；d、 在管理評審中評價方針的適宜性的有效性，需修改時，由總經(jīng)理進行修訂和發(fā)布。北京惠利有限公司策 劃章 節(jié) 號：HL-QES-5.4版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/154策劃541質(zhì)量目標、環(huán)境目標5411公司總經(jīng)理負責制定公司質(zhì)量目標和環(huán)境目標并確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境目標，責成其進行適當分解直到為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標指標而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制。5412質(zhì)量、環(huán)境目標的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進的承諾。5413質(zhì)量、環(huán)境目標應與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上質(zhì)量、環(huán)境目標應是可檢查、可測量或能判定的。5414公司的質(zhì)量目標產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上；顧客滿意度100%；追求質(zhì)量，持續(xù)改進，產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平。5415公司的環(huán)境目標節(jié)能降耗；降低粉塵污染，減少人體傷害；減少噪聲污染，維護員工健康；廢棄物回收再利用。542質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃5421公司總經(jīng)理必須對質(zhì)量、環(huán)境管理體系進行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境目標及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總要求。a、 確定公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程，明確對質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求所進行的刪減有及其合理性；b、 確定為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標要求需要投入的資源；c、 不斷提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的有效性，定期評審質(zhì)量、環(huán)境目標的實現(xiàn)狀況，尋找差別和改進的機會，以使質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進；d、 應對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出判斷，必要時按策劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應措施，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。5422質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃后形成的發(fā)放到部門實施；綜合辦公室負責對質(zhì)量編制，按規(guī)定審核、批準后，以受控形式發(fā)放到相關(guān)部門實施；綜合辦公室負責對質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查及驗證。5423公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃輸出的結(jié)果為QEM手冊、程序文件以及作業(yè)文件。如有質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更，應制定確保其完整性的相應規(guī)定。北京惠利有限公司職責、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/555職責、權(quán)限與溝通551職責和權(quán)限公司總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況，確定各部門職責和權(quán)限，形成書面文件，由綜合辦公室下發(fā)到各部門。各部門負責人根據(jù)本部門的職責和權(quán)限，確定部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責和權(quán)限，經(jīng)公司主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準后，由綜辦公室以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、材料購入、技術(shù)方案的策劃等），確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運行。5511總經(jīng)理a、 制定并批準本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標、指標和管理方案；審定批準QEM手冊和程序文件；增強員工質(zhì)量和環(huán)境意識，在公司內(nèi)促進質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和環(huán)境方針、環(huán)境目標的實現(xiàn)；b、 任命管理者代表，決定組織機構(gòu)設(shè)置，對與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責、權(quán)限以及相互關(guān)系；c、 對公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系進行整體策劃，確保體系在“策劃、實施、檢查、總結(jié)”中構(gòu)成良性循環(huán)；d、 按策劃和規(guī)定的時間間隔主持管理評審會議，評審質(zhì)量、環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對其進行持續(xù)改進，決定進改的措施；e、 確定并提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運行所需的資源；f、 負責與顧客有關(guān)過程的指導與確定；負責合同評審的審批；負責重要環(huán)境因素審批；g、 負責生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、原材料采購的審批；h、 負責生產(chǎn)和服務提供的監(jiān)督管理，對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)管理負責。組織職責部門對不合格進行控制，負責產(chǎn)品開發(fā)研究、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的總體設(shè)計及組織實施；i、 負責實現(xiàn)顧客滿意度的調(diào)查，采取措施，增強顧客滿意；j、 組織職能部門對公司范圍內(nèi)的監(jiān)視測量裝置進行有效控制，以確保計量標準與要求的測量能力一致。5512管理者代表a、 協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和環(huán)境方針、環(huán)境目標，組織綜合辦公室對公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件從批準到失效的全過程實施控制；b、 負責質(zhì)量、環(huán)境管理體系建立、實施和保持，并使其持續(xù)改是，負責組織編制QEM手冊、程序文件以及審核；c、 審核環(huán)境目標、指標與管理方案，組織環(huán)境因素的識別和評價；北京惠利有限公司職責、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/5d、 負責對管理評審的輸入文件進行批準，為改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系提供依據(jù)，并組織管理評審工作；e、 負責審批糾正、預防措施的實施效果的驗證，主持內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核并確定審核組長；f、 組織綜合辦公室（及相關(guān)部門）對質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的記錄、數(shù)據(jù)分析進行評審；g、 確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；h、 負責向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；i、 負責與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；j、 組織職能部門對質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程進行監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品性能指標進行監(jiān)視、測量、檢驗和試驗；k、 負責法律、法規(guī)適用性審批。5513副總經(jīng)理a、 協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量方針、目標、指標和環(huán)境方針、目標、指標，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運行；b、 負責公司的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督車間做好文明生產(chǎn)，為員工和實現(xiàn)產(chǎn)品所需提供適宜的工作環(huán)境；c、 負責人力資源的管理，確保體系實施必需的人力資源。負責確定部門負責人的入職要求及其培訓計劃的審批；負責員工招聘，并報總經(jīng)理批準；d、 負責工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施管理。5514綜合辦公室a、 貫徹落實ISO 9001：2000標準和ISO 14001：1996標準，做好質(zhì)量、環(huán)境管理體系的具體策劃和組織管理工作；b、 負責組織質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行情況，負責管理評審的輸入、輸出和管理評審記錄歸檔；c、 負責質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件和記錄的控制，組織編寫、修改QEM體系文件；d、 負責對管理評審和內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項的糾正和預防措施的跟蹤驗證；e、 負責職工食堂和車輛管理以及廢棄物的處理處置；f、 負責公司內(nèi)部和外部信息的溝通，以提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性；g、 負責全公司崗位職責制度的建立和不斷完善；北京惠利有限公司職責、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/5h、 負責監(jiān)督公司各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量、環(huán)境目標、指標的分解、實施及管理方案的制定、檢查與實施；i、 負責公司人力資源的管理工作，負責公司員工的招聘、培訓、考核及評價工作；j、 負責公司范圍內(nèi)的應急準備和響應計劃的制定及可行時的應急演練；k、 負責公司安全、環(huán)保及工作環(huán)境的監(jiān)督檢查。負責應急指揮。5515技術(shù)開發(fā)處a、 負責對產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相到關(guān)系進行策劃（包括特殊過程的質(zhì)量控制和重要環(huán)境因素所涉及的過程的運行控制，質(zhì)量檢測點和環(huán)境檢測點的確定及檢測內(nèi)容的確定）；b、 負責法律法規(guī)及相關(guān)要求的識別、獲取與更新，并將相關(guān)信息傳遞各相關(guān)部門，確保實施；c、 負責監(jiān)視和測量裝置的控制，制定檢定、校準計劃，定期自檢或委外送檢；d、 負責產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程的管理工作；e、 貫徹國家標準和行業(yè)標準，組織制定企業(yè)標準；f、 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量符合規(guī)定要求；g、 負責標識和可追溯性管理工作；h、 負責公司范圍同伯數(shù)據(jù)分析與應用管理；i、 負責對應急準備所需設(shè)備設(shè)施的技術(shù)把關(guān)；負責公司環(huán)境因素識別與評價；j、 協(xié)助綜合辦公室及生產(chǎn)處負責對公司員工技能培訓與考核及對特殊工種驗證、把關(guān)；k、 參與合同評審，主要對技術(shù)要求提出評審意見；l、 協(xié)助生產(chǎn)處、車間對不合格品進行現(xiàn)場調(diào)查，指導制定改進、糾正和預防措施。5516供銷處a、 負責原材料及備品備件的采購；負責對合格供方進行調(diào)查、選擇和評價；b、 負責銷售產(chǎn)品全過程服務（包括售前、售中、售后服務），執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序；c、 擬定和組織評審所有合同，報相關(guān)主管領(lǐng)導審批并向相關(guān)部門提供產(chǎn)品合同信息。負責標書編制和合同正式文本制定；北京惠利有限公司職責、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5d、