化妝品項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng).docx

泓域咨詢MACRO/ 化妝品項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)化妝品項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景根據(jù)2007年8月27日國(guó)家質(zhì)檢總局公布的化妝品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，化妝品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發(fā)、指趾甲、唇齒等，以達(dá)到清潔、保養(yǎng)、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態(tài)為目的的化學(xué)工業(yè)品或精細(xì)化工產(chǎn)品。被稱為“美麗經(jīng)濟(jì)”的中國(guó)美容化妝品市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)20多年的迅猛發(fā)展，現(xiàn)今已經(jīng)取得了前所未有的成就。中國(guó)的化妝品市場(chǎng)是全世界最大的新興市場(chǎng)，在短短的20多年里，中國(guó)化妝品行業(yè)從小到大，由弱到強(qiáng)，從簡(jiǎn)單粗放到科技領(lǐng)先、集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)，全行業(yè)形成了一個(gè)初具規(guī)模、極富生機(jī)活力的產(chǎn)業(yè)大軍。我國(guó)在逐漸發(fā)展成為化妝品消費(fèi)大國(guó)，總體消費(fèi)水平已超越歐盟、日本，僅次于美國(guó)，成為世界上化妝品第二消費(fèi)大國(guó)，而且我國(guó)人口眾多，人均消費(fèi)水平還較低，還存在相當(dāng)大的市場(chǎng)消費(fèi)潛力，這無(wú)疑會(huì)給化妝品企業(yè)帶來(lái)很多發(fā)展機(jī)會(huì)。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人嚴(yán)xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司自建成投產(chǎn)以來(lái)，每年均快速提升生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快、綜合管理效益較高的企業(yè)之一；項(xiàng)目承辦單位技術(shù)力量相當(dāng)雄厚，擁有一批知識(shí)豐富、經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)精湛的專業(yè)化員工隊(duì)伍，為研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品奠定了良好的基礎(chǔ)。公司主要客戶在國(guó)內(nèi)、國(guó)外均衡分布，沒(méi)有集中度過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)，并不存在對(duì)某個(gè)或某幾個(gè)固定客戶的重大依賴，公司采購(gòu)的主要原材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購(gòu)方面具有非常大的自主權(quán)，項(xiàng)目承辦單位通過(guò)供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系與部分供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，不存在對(duì)單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險(xiǎn)。公司根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，積極實(shí)施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)”為重點(diǎn)的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)換代，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；企業(yè)將以全國(guó)性的銷售網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代化的物流運(yùn)作、科學(xué)的管理、良好的經(jīng)濟(jì)效益、與客戶雙贏的經(jīng)營(yíng)方針，努力把公司發(fā)展成為國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的相關(guān)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。公司一直注重科研投入，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項(xiàng)專利和著作權(quán)。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，面向未來(lái)發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評(píng)價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。公司自設(shè)立以來(lái)，組建了一批經(jīng)驗(yàn)豐富、能力優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)。管理團(tuán)隊(duì)人員對(duì)行業(yè)有著深刻的認(rèn)識(shí)，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)，抓住業(yè)務(wù)拓展機(jī)會(huì)，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展有著科學(xué)的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，為公司未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展提供了有力保障。 三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xx產(chǎn)業(yè)園。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積17848.92平方米（折合約26.76畝），其中：凈用地面積17848.92平方米（紅線范圍折合約26.76畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積21954.17平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程15014.82平方米，計(jì)容建筑面積21954.17平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1741.81萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測(cè)隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊(duì)伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項(xiàng)目的實(shí)施能力，同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達(dá)，與國(guó)內(nèi)260多個(gè)大中城市開(kāi)設(shè)了貨運(yùn)直達(dá)業(yè)務(wù)。項(xiàng)目承辦單位通過(guò)對(duì)可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項(xiàng)目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動(dòng)力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過(guò)建設(shè)條件比選最終選定的項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地，投資項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為化妝品，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值9090.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資5141.67(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1741.811885.56192.145141.671.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1741.811885.566386.641.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1741.811741.8127.33%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1885.561885.5629.59%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1514.301514.3023.76%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元845.61845.611.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元668.69668.691.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元382.77382.771.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元285.92285.922建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元5141.675141.672、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1231.14萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元6386.644669.274295.006386.646386.646386.641.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1915.991245.391341.191915.991915.991915.991.2存貨萬(wàn)元2873.991868.092011.792873.992873.992873.991.2.1原輔材料萬(wàn)元862.20560.43603.54862.20862.20862.201.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元43.1128.0230.1843.1143.1143.111.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1322.04859.32925.421322.041322.041322.041.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元646.65420.32452.65646.65646.65646.651.3現(xiàn)金萬(wàn)元1596.661037.831117.661596.661596.661596.662流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元5155.503351.083608.855155.505155.505155.502.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元5155.503351.083608.855155.505155.505155.503流動(dòng)資金萬(wàn)元1231.14800.24861.801231.141231.141231.144鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元410.38266.75287.27410.38410.38410.383、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資6372.81萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資5141.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.68%；流動(dòng)資金1231.14萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.32%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1741.81萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.33%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1885.56萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.59%；其它投資1514.30萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.76%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=5141.67+1231.14=6372.81（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元6372.81123.94%123.94%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5141.67100.00%100.00%80.68%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3627.3770.55%70.55%56.92%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1741.8133.88%33.88%27.33%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1885.5636.67%36.67%29.59%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元845.6116.45%16.45%13.27%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元845.6116.45%16.45%13.27%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元668.6913.01%13.01%10.49%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元382.777.44%7.44%6.01%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元285.925.56%5.56%4.49%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元5141.67100.00%100.00%80.68%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1231.1423.94%23.94%19.32%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元410.387.98%7.98%6.44%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)71.74%，建筑容積率1.23，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.71%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度192.14萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程9053.019053.0115014.8215014.821310.381.1主要生產(chǎn)車間5431.815431.819008.899008.89812.441.2輔助生產(chǎn)車間2896.962896.964804.744804.74419.321.3其他生產(chǎn)車間724.24724.24870.86870.8678.622倉(cāng)儲(chǔ)工程1920.721920.724510.584510.58286.292.1成品貯存480.18480.181127.641127.6471.572.2原料倉(cāng)儲(chǔ)998.77998.772345.502345.50148.872.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)441.77441.771037.431037.4365.853供配電工程102.44102.44102.44102.447.313.1供配電室102.44102.44102.44102.447.314給排水工程117.80117.80117.80117.806.544.1給排水117.80117.80117.80117.806.545服務(wù)性工程1216.461216.461216.461216.4677.215.1辦公用房632.97632.97632.97632.9744.835.2生活服務(wù)583.49583.49583.49583.4946.316消防及環(huán)保工程343.17343.17343.17343.1724.506.1消防環(huán)保工程343.17343.17343.17343.1724.507項(xiàng)目總圖工程51.2251.2251.2251.22-10.047.1場(chǎng)地及道路硬化3321.80518.87518.877.2場(chǎng)區(qū)圍墻518.873321.803321.807.3安全保衛(wèi)室51.2251.2251.2251.228綠化工程1132.1439.62合計(jì)12804.8221954.1721954.171741.81（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)126臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1885.56萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量613987.84千瓦時(shí)，折合75.46噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7752.64立方米，折合0.66噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“化妝品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量613987.84千瓦時(shí)，年總用水量7752.64立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）76.12噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.74噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.88%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“化妝品項(xiàng)目”主要從事化妝品項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性化妝品項(xiàng)目選址于xx產(chǎn)業(yè)園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保