科研儀器項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 科研儀器項目簡介及立項備案申請科研儀器項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景科學儀器設(shè)備是科學研究和技術(shù)創(chuàng)新的基石，是經(jīng)濟社會發(fā)展和國防安全的重要保障。長期以來，我國科學儀器嚴重依賴進口，已成為我國自主創(chuàng)新能力提升、創(chuàng)新型國家和小康社會建設(shè)的制約因素。為切實提升我國科學儀器設(shè)備的自主創(chuàng)新能力和裝備水平，促進產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，支撐創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的實施，2011年，科技部和財政部共同設(shè)立了“國家重大科學儀器設(shè)備開發(fā)專項”，用于支持重大科學儀器設(shè)備的開發(fā)，提高我國科學儀器設(shè)備的自主創(chuàng)新能力和自我裝備水平。深化中央財政科技計劃（專項、基金等）管理改革后，經(jīng)國家科技計劃戰(zhàn)略咨詢與綜合評審特邀委員會、國家科技計劃管理部際聯(lián)席會審議，“重大科學儀器設(shè)備開發(fā)”重點專項成為2016年度優(yōu)先啟動的專項之一，正式進入實施階段。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負責人胡xx（三）項目承辦單位簡介公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經(jīng)驗豐富，積累了先進的生產(chǎn)項目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項目承辦單位具備較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實施項目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學科人員，包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標，強化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。公司自設(shè)立以來，組建了一批經(jīng)驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務(wù)拓展機會，對公司未來發(fā)展有著科學的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx經(jīng)濟示范區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積59909.94平方米（折合約89.82畝），其中：凈用地面積59909.94平方米（紅線范圍折合約89.82畝）。項目規(guī)劃總建筑面積83873.92平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程65562.72平方米，計容建筑面積83873.92平方米；預(yù)計建筑工程投資7289.52萬元。（二）土地利用合理性分析擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。投資項目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術(shù)人員與高等級工程技術(shù)人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運輸時間約在2.00小時之內(nèi)，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為科研儀器，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值20882.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資15962.81(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元7289.526087.77177.7215962.811.1工程費用萬元7289.526087.7715635.971.1.1建筑工程費用萬元7289.527289.5239.33%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6087.776087.7732.85%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2585.522585.5213.95%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1535.041535.041.3預(yù)備費萬元1050.481050.481.3.1基本預(yù)備費萬元610.05610.051.3.2漲價預(yù)備費萬元440.43440.432建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15962.8115962.812、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2569.90萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元15635.977661.6711428.1315635.9715635.9715635.971.1應(yīng)收賬款萬元4690.792579.943283.554690.794690.794690.791.2存貨萬元7036.193869.904925.337036.197036.197036.191.2.1原輔材料萬元2110.861160.971477.602110.862110.862110.861.2.2燃料動力萬元105.5458.0573.88105.54105.54105.541.2.3在產(chǎn)品萬元3236.651780.162265.653236.653236.653236.651.2.4產(chǎn)成品萬元1583.14870.731108.201583.141583.141583.141.3現(xiàn)金萬元3908.992149.952736.293908.993908.993908.992流動負債萬元13066.077186.349146.2513066.0713066.0713066.072.1應(yīng)付賬款萬元13066.077186.349146.2513066.0713066.0713066.073流動資金萬元2569.901413.451798.932569.902569.902569.904鋪底流動資金萬元856.62471.15599.64856.62856.62856.623、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資18532.71萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15962.81萬元，占項目總投資的86.13%；流動資金2569.90萬元，占項目總投資的13.87%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資7289.52萬元，占項目總投資的39.33%；設(shè)備購置費6087.77萬元，占項目總投資的32.85%；其它投資2585.52萬元，占項目總投資的13.95%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=15962.81+2569.90=18532.71（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18532.71116.10%116.10%100.00%2項目建設(shè)投資萬元15962.81100.00%100.00%86.13%2.1工程費用萬元13377.2983.80%83.80%72.18%2.1.1建筑工程費萬元7289.5245.67%45.67%39.33%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6087.7738.14%38.14%32.85%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1535.049.62%9.62%8.28%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1535.049.62%9.62%8.28%2.3預(yù)備費萬元1050.486.58%6.58%5.67%2.3.1基本預(yù)備費萬元610.053.82%3.82%3.29%2.3.2漲價預(yù)備費萬元440.432.76%2.76%2.38%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15962.81100.00%100.00%86.13%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2569.9016.10%16.10%13.87%7鋪底流動資金萬元856.635.37%5.37%4.62%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)65.25%，建筑容積率1.40，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.69%，固定資產(chǎn)投資強度177.72萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程27637.5127637.5165562.7265562.726267.891.1主要生產(chǎn)車間16582.5116582.5139337.6339337.633886.091.2輔助生產(chǎn)車間8844.008844.0020980.0720980.072005.721.3其他生產(chǎn)車間2211.002211.003802.643802.64376.072倉儲工程5863.695863.6911902.2811902.28827.552.1成品貯存1465.921465.922975.572975.57206.892.2原料倉儲3049.123049.126189.196189.19430.332.3輔助材料倉庫1348.651348.652737.522737.52190.343供配電工程312.73312.73312.73312.7324.463.1供配電室312.73312.73312.73312.7324.464給排水工程359.64359.64359.64359.6421.884.1給排水359.64359.64359.64359.6421.885服務(wù)性工程3713.673713.673713.673713.67258.215.1辦公用房2206.092206.092206.092206.09128.865.2生活服務(wù)1507.581507.581507.581507.58109.046消防及環(huán)保工程1047.651047.651047.651047.6581.956.1消防環(huán)保工程1047.651047.651047.651047.6581.957項目總圖工程156.36156.36156.36156.36-323.357.1場地及道路硬化10455.031741.591741.597.2場區(qū)圍墻1741.5910455.0310455.037.3安全保衛(wèi)室156.36156.36156.36156.368綠化工程3740.72130.93合計39091.2483873.9283873.927289.52（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計118臺（套），設(shè)備購置費6087.77萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量554672.02千瓦時，折合68.17噸標準煤。2、項目年總用水量12050.60立方米，折合1.03噸標準煤。3、“科研儀器項目投資建設(shè)項目”，年用電量554672.02千瓦時，年總用水量12050.60立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）69.20噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量18.39噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.69%，能源利用效果良好。4、項目符合xx經(jīng)濟示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“科研儀器項目”主要從事科研儀器項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性科研儀器項目選址于xx經(jīng)濟示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經(jīng)濟示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。