DE_流程手冊_6a381項目竣工驗收流程.doc

項目竣工驗收流程 1. 范圍本流程適用于蘇州供電公司配電運營部制定項目竣工驗收計劃，為項目竣工階段的工作提供指導以及項目竣工交接及文檔歸整的過程。 2. 控制目標q 提高項目的竣工效率，實現(xiàn)工程文件的及時移交。q 確保按公司規(guī)定及時完成財務竣工決算。3. 主要涉及部門q 工程管理經(jīng)理q 工程項目經(jīng)理q 監(jiān)理公司q 服務商（施工）q 配網(wǎng)運行經(jīng)理4. 主要前提和假設q 對于20kV及以下配電工程由工程管理經(jīng)理進行竣工預驗收和消缺，并組織各有關單位進行竣工驗收。q 工程項目經(jīng)理制定竣工計劃。5. 主要控制點q 制定項目竣工計劃，為項目竣工階段的工作提供指導。q 明確項目竣工交接工作的具體內容及工作交接的時限，提高項目的竣工效率。q 對竣工文檔進行歸整并組織工程文件的及時移交。 6. 流程說明步驟說明負責人輸出1. 工程項目經(jīng)理 接受工程竣工報驗單及質量評估報告并報工程管理經(jīng)理1.1 工程項目經(jīng)理接受監(jiān)理公司提供的工程竣 工報驗單及質量評估報告1.2 工程項目經(jīng)理接受施工單位提供的工程竣 工報驗單1.3工程項目經(jīng)理將以上文檔整理好交工程管理經(jīng)理相關主管工程項目經(jīng)理工程管理經(jīng)理2. 工程管理經(jīng)理組織工程項目經(jīng)理、運行單位等對竣工資料及實物進行竣工預驗收（xxkV及以上xx工程）2.1 工程管理經(jīng)理有關專業(yè)主管根據(jù)實施單位工程項目經(jīng)理提供的工程竣工及質量評估報告進行審定 2.2 相關主管組織有關單位和部門對竣工資料及實物進行竣工預驗收 工程管理經(jīng)理工程項目經(jīng)理3. 工程項目經(jīng)理整理預驗收意見3.1工程項目經(jīng)理對竣工 資料及實 物預驗收情況進行預驗收總結3.2 工程項目經(jīng)理整理預驗收意見3.3 工程項目經(jīng)理將預驗收意見交服務商（施工）進行整改工程項目經(jīng)理預驗收意見4.整改4.1服務商（施工）接受預驗收意見4.2服務商（施工）組織各專業(yè)施工人員按照合同及現(xiàn)行運行規(guī)范要求進行整 改消缺并取得技術部門認可 服務商（施工）5 工程符合合同及現(xiàn)行運行規(guī)范要求并取得技術部門認可5.1工程項目經(jīng)理審核 工程整改消缺符合合同及現(xiàn)行運行規(guī)范要求并取得技術部門認可轉步驟65.2工程整改消缺不符合合同及現(xiàn)行運行規(guī)范要求轉步驟4進行整改消缺工程項目經(jīng)理 6. 運行單位認可預驗收結果6.1 運行單位認可預驗收結果運行單位7. 工程項目經(jīng)理制定竣工驗收計劃7.1工程項目經(jīng)理將預驗收情況及運行單位認可驗收結果通知工程管理經(jīng)理7.2工程項目經(jīng)理根據(jù)預驗收情況參照合同及運行要求制定竣工驗收計劃7.2竣工驗收計劃交工程管理經(jīng)理審定（xxkV 以上xx工程）工程項目經(jīng)理 竣工驗收計劃8. 工程管理經(jīng)理組織總部有關部門及相關單位等進行竣工驗收，并協(xié)調投運前必須解決的事宜8.1 工程管理經(jīng)理土建、變電、線路專業(yè)主管審核各專業(yè)的竣工驗收計劃8.2符合要求進行下一工序8.3不符合要求退回工程項目經(jīng)理修正竣工驗收計劃8.4工程管理經(jīng)理各專業(yè)主管根據(jù)各竣工驗收計劃組織有關單位和部門進行工程竣工驗收8.5工程項目經(jīng)理參加竣工驗收，并記錄驗收中存在的問題，編制驗收報告8.6對于xxkV及以下xx工程由工程管理經(jīng)理視具體情況委托工程項目經(jīng)理組織有關單位和部門進行工程竣工驗收，并記錄驗收中存在的問題，工程管理經(jīng)理工程項目經(jīng)理9.工程項目經(jīng)理編制竣工驗收報告9.1工程項目經(jīng)理編制驗收報告工程項目經(jīng)理 竣工驗收報告10. 工程項目經(jīng)理組織施工單位消缺10.1 工程項目經(jīng)理將竣工驗收中存在的問題形成書面意見交服務商（施工）10.2 工程項目經(jīng)理組織施工單位消缺工程項目經(jīng)理11. 整改11.1 服務商（施工）接受整改消缺意見11.2服務商（施工）組織各專業(yè)施工人員進行整改消缺服務商（施工）12. 工程符合設計等要求12.1 消缺整改符合設計等要求后質檢單位和運行單位認可轉步驟13、14、1512.2 消缺整改不符合設計等要求重新步驟1113.工程管理經(jīng)理及質監(jiān)中心站備案13.1工程管理經(jīng)理及質監(jiān)中心站有關主管認可并備案工程管理經(jīng)理質監(jiān)中心站有關主管14.運行單位備案14.1運行單位認可并備案運行單位15.工程項目經(jīng)理組織移交竣工資料15.1工程項目經(jīng)理組織移交竣工資料工程項目經(jīng)理16.工程管理經(jīng)理相關技術專業(yè)主管審核16.1工程管理經(jīng)理相關技術專業(yè)主管審核16.2通過審核的轉步驟1716.3不通過審核的轉步驟15工程管理經(jīng)理17. 工程項目經(jīng)理將竣工資料輸入系統(tǒng)17.1 工程項目經(jīng)理將竣工報告及移交竣工資料錄入系統(tǒng)工程項目經(jīng)理18. 接收18.1 運行單位接收竣工資料運行單位負責人7. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率工程竣工報驗單、質量評估報告監(jiān)理公司工程項目經(jīng)理 對工程監(jiān)理情況、監(jiān)理驗收并經(jīng)施工單位消缺后的情況以及對整個工程的質量評估情況等內容形成書面文件報實施單位工程項目經(jīng)理工程項目經(jīng)理，上報工程管理經(jīng)理 工程竣工報驗單服務商（施工）負責人自驗收并經(jīng)消缺后的情況等內容形成書面文件報工程項目經(jīng)理服務商（施工）負責人，并上報工程項目經(jīng)理工程驗收報告工程