公司質(zhì)量手冊及程序文件019產(chǎn)品審核程序.doc

XXXX有限公司 產(chǎn)品審核程序 版本/修訂狀態(tài)： B/0 XXXX有限公司 控制狀態(tài)：產(chǎn)品審核程序 文件編號： SI/QP-019 文件版本： B 生效日期： 發(fā)文編號： 編制部門質(zhì)量部審核XXX批準(zhǔn)XXX1. 目的通過定期抽取已驗(yàn)收合格的產(chǎn)品定量或定性檢測分析，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求。2. 適用范圍適用于產(chǎn)品審核的全過程。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品審核活動，成立審核組。3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核年度計劃，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書，同時提供全尺寸檢驗(yàn)所需圖紙。3.3 審核組按質(zhì)量部編制的產(chǎn)品審核年度計劃進(jìn)行實(shí)施，并對不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4 受審核部門負(fù)責(zé)配合審核組進(jìn)行審核。4. 工作程序4.1 審核范圍審核包括外協(xié)件、自制件、產(chǎn)品（總成），重點(diǎn)是產(chǎn)品的審核。4.2 審核內(nèi)容4.2.1 產(chǎn)品外觀審核：產(chǎn)品標(biāo)識、印記有無錯誤或模糊，產(chǎn)品外觀有無磕碰、銹蝕，清潔、防護(hù)是否符合要求。4.2.2 產(chǎn)品的功能性審核：檢測產(chǎn)品的性能指標(biāo)和可靠性。4.2.3 產(chǎn)品包裝審核：產(chǎn)品內(nèi)外包裝物是否符合包裝規(guī)范，產(chǎn)品標(biāo)識、合格證、說明書是否齊全，裝箱的配套產(chǎn)品是否有漏裝、錯裝。4.2.4 產(chǎn)品的全尺寸檢驗(yàn)：自制件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，外協(xié)件由供方按計劃的要求和時間檢驗(yàn)。4.3 產(chǎn)品審核計劃的編制4.3.1 由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核年度計劃和技術(shù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書。針對質(zhì)量事件和其他原因可隨時編制臨時的產(chǎn)品審核實(shí)施計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4 審核組的組成4.4.1 審核組組長由質(zhì)量部經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品審核的實(shí)施。4.4.2 其他審核人員由技術(shù)部、質(zhì)量部和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的具有一定專業(yè)資格的人員組成。4.5 產(chǎn)品審核的技術(shù)文件可以有以下幾種，但不局限于這幾種：a. 技術(shù)規(guī)范b. 檢驗(yàn)規(guī)范c. 工藝文件d. FMEAe. 圖紙f. 標(biāo)準(zhǔn)4.6 審核遵循的原則4.6.1 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備要在有效期內(nèi)。4.6.2 最好使用不同于批量生產(chǎn)中使用的檢測方法和測量試驗(yàn)設(shè)備。4.7 審核的實(shí)施4.7.1 審核組按產(chǎn)品審核年度計劃和產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審核。4.7.2 在產(chǎn)品審核中，審核組對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，找出原因并制定相應(yīng)的糾正措施/預(yù)防措施，對措施的實(shí)施和結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7.3 不合格項(xiàng)的責(zé)任單位要及時組織對糾正措施的落實(shí)工作。若不能按期完成整改，要向?qū)徍私M說明原因，寫出延期申請，經(jīng)審核組同意后方可延期。4.7.4 在確定不合格項(xiàng)責(zé)任單位或措施實(shí)施中如發(fā)生爭議，難以判定時，要上報管理者代表，進(jìn)行協(xié)調(diào)和仲裁。4.8 編制審核報告4.8.1 每年的年末前由審核組根據(jù)全年各方面的審核結(jié)果編制產(chǎn)品審核報告，以供顧客評審。4.8.2 在報告中要充分利用質(zhì)量分析方法對不合格項(xiàng)和各種指標(biāo)進(jìn)行分析匯總，便于了解產(chǎn)品的質(zhì)量水平和發(fā)展趨勢。4.8.3 報告可作為下一步編制產(chǎn)品審核年度計劃和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。5. 相關(guān)文件目錄5.1 產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書6. 相關(guān)記錄及保存期6.1 產(chǎn)品審核報告 保存期三年6.2 產(chǎn)品審核年度計劃 保存期三年6.3 產(chǎn)品審核實(shí)施計劃 保存期三年XXXX有限公司產(chǎn)品審核報告產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期產(chǎn)品批量審核數(shù)量審核日期審核員（簽字）：審核組長（簽字）產(chǎn)品號缺陷號缺陷記錄功能外觀包裝ABCDABCDABCD缺陷分級單項(xiàng)累計缺陷分級單項(xiàng)累計A BC D產(chǎn)品質(zhì)量水平（LQ）LQ (100A50B10CD) /n產(chǎn)品質(zhì)量審核總結(jié)測試/日期： 審核/日期： XXX有限公司產(chǎn)品審核年度計劃 審核目的審核人員編制/日期批準(zhǔn)日/期NO審核產(chǎn)品抽樣數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1