木器漆項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 木器漆項目簡介及立項備案申請木器漆項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景木器漆是指用于木制品上的一類樹脂漆，有聚酯、聚氨酯漆等，可分為水性和油性。按光澤可分為高光、半啞光、啞光。按用途可分為家具漆、地板漆等。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人蔡xx（三）項目承辦單位簡介公司的能源管理系統(tǒng)經過多年的探索，已經建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經理為主要領導的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構，全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調工作，下設的能源管理工作室代表管理部門，負責具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構設在本車間內，由設備管理副總經理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人，各部門設立專（兼）職能源管理員，負責現(xiàn)場能源的具體管理工作。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx工業(yè)示范區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積51699.17平方米（折合約77.51畝），其中：凈用地面積51699.17平方米（紅線范圍折合約77.51畝）。項目規(guī)劃總建筑面積57903.07平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程36647.19平方米，計容建筑面積57903.07平方米；預計建筑工程投資4954.31萬元。（二）土地利用合理性分析場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為木器漆，根據(jù)市場情況，預計年產值46414.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資14381.98(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4954.315464.95185.5514381.981.1工程費用萬元4954.315464.9531892.421.1.1建筑工程費用萬元4954.314954.3125.72%1.1.2設備購置及安裝費萬元5464.955464.9528.37%1.2工程建設其他費用萬元3962.723962.7220.57%1.2.1無形資產萬元2186.362186.361.3預備費萬元1776.361776.361.3.1基本預備費萬元809.37809.371.3.2漲價預備費萬元966.99966.992建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元14381.9814381.982、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金4880.50萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元31892.4223744.0423131.1031892.4231892.4231892.421.1應收賬款萬元9567.736219.026697.419567.739567.739567.731.2存貨萬元14351.599328.5310046.1114351.5914351.5914351.591.2.1原輔材料萬元4305.482798.563013.834305.484305.484305.481.2.2燃料動力萬元215.27139.93150.69215.27215.27215.271.2.3在產品萬元6601.734291.134621.216601.736601.736601.731.2.4產成品萬元3229.112098.922260.383229.113229.113229.111.3現(xiàn)金萬元7973.105182.525581.177973.107973.107973.102流動負債萬元27011.9217557.7518908.3427011.9227011.9227011.922.1應付賬款萬元27011.9217557.7518908.3427011.9227011.9227011.923流動資金萬元4880.503172.333416.354880.504880.504880.504鋪底流動資金萬元1626.821057.441138.781626.821626.821626.823、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資19262.48萬元，其中：固定資產投資14381.98萬元，占項目總投資的74.66%；流動資金4880.50萬元，占項目總投資的25.34%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資4954.31萬元，占項目總投資的25.72%；設備購置費5464.95萬元，占項目總投資的28.37%；其它投資3962.72萬元，占項目總投資的20.57%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=14381.98+4880.50=19262.48（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元19262.48133.93%133.93%100.00%2項目建設投資萬元14381.98100.00%100.00%74.66%2.1工程費用萬元10419.2672.45%72.45%54.09%2.1.1建筑工程費萬元4954.3134.45%34.45%25.72%2.1.2設備購置及安裝費萬元5464.9538.00%38.00%28.37%2.2工程建設其他費用萬元2186.3615.20%15.20%11.35%2.2.1無形資產萬元2186.3615.20%15.20%11.35%2.3預備費萬元1776.3612.35%12.35%9.22%2.3.1基本預備費萬元809.375.63%5.63%4.20%2.3.2漲價預備費萬元966.996.72%6.72%5.02%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元14381.98100.00%100.00%74.66%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4880.5033.93%33.93%25.34%7鋪底流動資金萬元1626.8311.31%11.31%8.45%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)56.04%，建筑容積率1.12，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.93%，固定資產投資強度185.55萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程20483.3520483.3536647.1936647.193449.171.1主要生產車間12290.0112290.0121988.3121988.312138.491.2輔助生產車間6554.676554.6711727.1011727.101103.731.3其他生產車間1638.671638.672125.542125.54206.952倉儲工程4345.834345.8313816.3213816.32945.722.1成品貯存1086.461086.463454.083454.08236.432.2原料倉儲2259.832259.837184.497184.49491.772.3輔助材料倉庫999.54999.543177.753177.75217.523供配電工程231.78231.78231.78231.7817.853.1供配電室231.78231.78231.78231.7817.854給排水工程266.54266.54266.54266.5415.964.1給排水266.54266.54266.54266.5415.965服務性工程2752.362752.362752.362752.36188.405.1辦公用房1540.671540.671540.671540.6781.375.2生活服務1211.691211.691211.691211.6997.486消防及環(huán)保工程776.46776.46776.46776.4659.796.1消防環(huán)保工程776.46776.46776.46776.4659.797項目總圖工程115.89115.89115.89115.89177.387.1場地及道路硬化7859.671502.461502.467.2場區(qū)圍墻1502.467859.677859.677.3安全保衛(wèi)室115.89115.89115.89115.898綠化工程2858.23100.04合計28972.2157903.0757903.074954.31（四）設備方案項目計劃購置設備共計159臺（套），設備購置費5464.95萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1190872.78千瓦時，折合146.36噸標準煤。2、項目年總用水量39534.13立方米，折合3.38噸標準煤。3、“木器漆項目投資建設項目”，年用電量1190872.78千瓦時，年總用水量39534.13立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）149.74噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量61.16噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.17%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx工業(yè)示范區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“木器漆項目”主要從事木器漆項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性木器漆項目選址于xxx工業(yè)示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx工業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)