電石項目簡介及立項備案申請 (2).docx

泓域咨詢MACRO/ 電石項目簡介及立項備案申請電石項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景2014年以來，國家對“兩高一資”行業(yè)政策再次收緊，電石作為“兩高一資”行業(yè)將面臨諸多的政策限制。影響較大的有工信部發(fā)布的電石行業(yè)準(zhǔn)入條件（2014修訂），全國各地陸續(xù)取消電價補(bǔ)貼，環(huán)境保護(hù)綜合名錄（2013年版）將電石法PVC列入“高污染、高環(huán)境風(fēng)險”產(chǎn)品目錄。此外，國家還在研究出臺階梯電價和制定最嚴(yán)格的取水標(biāo)準(zhǔn)以及征收環(huán)境稅（碳稅）等政策。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負(fù)責(zé)人馮xx（三）項目承辦單位簡介企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對用戶群進(jìn)行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司自設(shè)立以來，組建了一批經(jīng)驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團(tuán)隊。管理團(tuán)隊人員對行業(yè)有著深刻的認(rèn)識，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務(wù)拓展機(jī)會，對公司未來發(fā)展有著科學(xué)的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某經(jīng)開區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積38492.57平方米（折合約57.71畝），其中：凈用地面積38492.57平方米（紅線范圍折合約57.71畝）。項目規(guī)劃總建筑面積55429.30平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程44284.12平方米，計容建筑面積55429.30平方米；預(yù)計建筑工程投資4446.66萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位計劃在項目建設(shè)地建設(shè)該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強(qiáng)”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前景廣闊。建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為電石，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值17077.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資10395.30(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4446.663165.03180.1310395.301.1工程費(fèi)用萬元4446.663165.0313650.971.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4446.664446.6635.60%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3165.033165.0325.34%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2783.612783.6122.29%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1174.941174.941.3預(yù)備費(fèi)萬元1608.671608.671.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元770.21770.211.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元838.46838.462建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10395.3010395.302、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金2095.31萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13650.976140.4310321.1413650.9713650.9713650.971.1應(yīng)收賬款萬元4095.292252.413276.234095.294095.294095.291.2存貨萬元6142.943378.624914.356142.946142.946142.941.2.1原輔材料萬元1842.881013.591474.311842.881842.881842.881.2.2燃料動力萬元92.1450.6873.7292.1492.1492.141.2.3在產(chǎn)品萬元2825.751554.162260.602825.752825.752825.751.2.4產(chǎn)成品萬元1382.16760.191105.731382.161382.161382.161.3現(xiàn)金萬元3412.741877.012730.193412.743412.743412.742流動負(fù)債萬元11555.666355.619244.5311555.6611555.6611555.662.1應(yīng)付賬款萬元11555.666355.619244.5311555.6611555.6611555.663流動資金萬元2095.311152.421676.252095.312095.312095.314鋪底流動資金萬元698.43384.14558.75698.43698.43698.433、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資12490.61萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10395.30萬元，占項目總投資的83.22%；流動資金2095.31萬元，占項目總投資的16.78%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4446.66萬元，占項目總投資的35.60%；設(shè)備購置費(fèi)3165.03萬元，占項目總投資的25.34%；其它投資2783.61萬元，占項目總投資的22.29%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=10395.30+2095.31=12490.61（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元12490.61120.16%120.16%100.00%2項目建設(shè)投資萬元10395.30100.00%100.00%83.22%2.1工程費(fèi)用萬元7611.6973.22%73.22%60.94%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元4446.6642.78%42.78%35.60%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3165.0330.45%30.45%25.34%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1174.9411.30%11.30%9.41%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1174.9411.30%11.30%9.41%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1608.6715.47%15.47%12.88%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元770.217.41%7.41%6.17%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元838.468.07%8.07%6.71%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10395.30100.00%100.00%83.22%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元2095.3120.16%20.16%16.78%7鋪底流動資金萬元698.446.72%6.72%5.59%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)74.48%，建筑容積率1.44，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.17%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度180.13萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程20269.1720269.1744284.1244284.123907.831.1主要生產(chǎn)車間12161.5012161.5026570.4726570.472422.851.2輔助生產(chǎn)車間6486.136486.1314170.9214170.921250.511.3其他生產(chǎn)車間1621.531621.532568.482568.48234.472倉儲工程4300.394300.397244.377244.37464.932.1成品貯存1075.101075.101811.091811.09116.232.2原料倉儲2236.202236.203767.073767.07241.762.3輔助材料倉庫989.09989.091666.211666.21106.933供配電工程229.35229.35229.35229.3516.563.1供配電室229.35229.35229.35229.3516.564給排水工程263.76263.76263.76263.7614.814.1給排水263.76263.76263.76263.7614.815服務(wù)性工程2723.582723.582723.582723.58174.795.1辦公用房1442.451442.451442.451442.4573.675.2生活服務(wù)1281.131281.131281.131281.1377.036消防及環(huán)保工程768.34768.34768.34768.3455.476.1消防環(huán)保工程768.34768.34768.34768.3455.477項目總圖工程114.68114.68114.68114.68-285.397.1場地及道路硬化7723.371429.851429.857.2場區(qū)圍墻1429.857723.377723.377.3安全保衛(wèi)室114.68114.68114.68114.688綠化工程2790.1597.66合計28669.2755429.3055429.304446.66（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計97臺（套），設(shè)備購置費(fèi)3165.03萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1235054.51千瓦時，折合151.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量11701.11立方米，折合1.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“電石項目投資建設(shè)項目”，年用電量1235054.51千瓦時，年總用水量11701.11立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）152.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量59.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率28.52%，能源利用效果良好。4、項目符合某經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“電石項目”主要從事電石項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性電石項目選址于某經(jīng)開區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃