大型超門店商品退貨、返配流程.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除文檔信息*文件名稱大超門店退貨、返配流程（西北）*文件編號(hào)文件密級(jí)機(jī)密本版批復(fù)信息負(fù)責(zé)人日期意見*擬制*審批文件版本記錄*生效日期*作者版本變更說明2011-08V3.0根據(jù)調(diào)整后的架構(gòu)進(jìn)行流程編訂2011-02陳小毅V2.0增加特殊退貨商品類別2010-11陳小毅V1.0系統(tǒng)切換流程編訂文件說明*目的規(guī)范門店商品退貨、換貨操作，有效控制門店庫(kù)存。*適用范圍西北區(qū)大超門店非生鮮類商品的退貨、換貨操作。*流程結(jié)構(gòu)流程分為本地退貨、異地退貨、商品返配、配送換貨四個(gè)子流程。名詞解釋商品退貨商品從門店或物流部退回供應(yīng)商處的操作。本地退貨物流模式為直送的商品直接從門店退回供應(yīng)商，供應(yīng)商取貨地點(diǎn)為門店。異地退貨物流模式為直通的商品，門店退回物流部，由物流部再退回給供應(yīng)商，供應(yīng)商取貨地點(diǎn)為物流部。商品返配物流模式為配送的商品返回物流部存儲(chǔ)。注：*項(xiàng)為必填項(xiàng)流程規(guī)則1 退貨的類型：1.1 按退貨的地點(diǎn)分類，退貨分為本地退貨和異地退貨。本地退貨：物流模式為直送的商品直接從門店退回供應(yīng)商，供應(yīng)商取貨地點(diǎn)為門店。異地退貨：物流模式為直通的商品，門店退回物流部，由物流部再退回給供應(yīng)商，供應(yīng)商取貨地點(diǎn)為物流部。1.2 按退貨的方式分類，退貨分為普通退貨、特殊退貨、清商退貨、特權(quán)退貨。普通退貨：門店日常正常的退貨。特殊退貨：門店對(duì)易腐爛變質(zhì)變味商品的退貨，門店按單審核退貨單，實(shí)物直接在門店報(bào)損銷毀。特殊退貨的商品品類已在系統(tǒng)中設(shè)定。清商退貨：因供應(yīng)商清場(chǎng)造成的退貨，在清場(chǎng)通知單錄入系統(tǒng)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成退貨通知單并下傳門店。 特權(quán)退貨：合同不可退或特批不可退商品以及非正常物流模式退貨，門店無法申請(qǐng)退貨，由西北區(qū)商品部采購(gòu)經(jīng)理在BMS系統(tǒng)制作商品退貨單。1.3 退貨條件：1.3.1 物流模式為“直通”的普通類型商品退貨，需符合以下條件：A 同一單品金額不得低于50元（系統(tǒng)自動(dòng)生成的退貨通知單除外）；B “高庫(kù)存”原因退貨的商品，同一單品數(shù)量不得低于3箱或金額不得低于500元；1.3.2 特殊退貨，需符合以下條件：A 必須為可退商品；B 可進(jìn)行特殊退貨的商品品類： 10大類（冷藏日配）、11大類（速凍食品）、13大類（酒）、14大類（飲料/奶制品）、15大類（糧油米面）、16大類（南北干貨）、17大類（寵物食品）、18大類（調(diào)味品）、19大類（方便食品）、20大類（健康食品）、21大類（奶粉）、22大類（餅干糕點(diǎn)）、23大類（休閑食品）、24大類（糖果巧克力）。C 屬于以下任一情況 物流模式為直送，易腐爛、變質(zhì)、變味，不能在門店長(zhǎng)期存放； 物流模式為直通商品，不能返回物流部的食品類商品（僅限系統(tǒng)設(shè)置的大類）；2 退貨財(cái)務(wù)審批：2.1 供應(yīng)商賬款按照城市進(jìn)行退貨賬款審核。2.2 系統(tǒng)退貨扣款的批次優(yōu)先次序：先退正常商品(先進(jìn)先出原則)、其次促銷商品。2.3 門店退貨申請(qǐng)單上傳后，系統(tǒng)自動(dòng)判斷該供應(yīng)商賬款，如供應(yīng)商帳款大于擬退貨金額，則自動(dòng)審批通過；如供應(yīng)商帳款小于擬退貨金額,則系統(tǒng)審批不通過，系統(tǒng)將拒絕退貨的商品記入退貨失敗報(bào)表中，失敗原因?yàn)椤柏?cái)務(wù)否決”。2.4 凍結(jié)商品如果退貨失敗，門店按照大超門店異常商品處理規(guī)定、大超門店商品削價(jià)流程進(jìn)行操作。3 本地、異地退貨通知單有效期35天，到期后未審核的本地、異地退貨通知單系統(tǒng)自動(dòng)零審核，異地退貨整理單的有效期60天，到期后未審核的異地退貨整理單，系統(tǒng)自動(dòng)零審核。4 門店收貨部單據(jù)組員工每天16：00后在系統(tǒng)打印本地退貨通知單、打印異地退貨通知單、配送返配通知單查詢模塊打印一式三聯(lián)的本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單交收貨部索賠組，索賠組員工將本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單第三聯(lián)交門店商品部經(jīng)理進(jìn)行備貨。5 門店商品部員工按照本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單進(jìn)行備貨，并于次日16:00前與收貨部索賠組完成退貨、返配商品的交接工作，對(duì)于超時(shí)未交接的，收貨部經(jīng)理/主管及時(shí)向商品部經(jīng)理反饋，商品部經(jīng)理必須當(dāng)天16:00前安排完成員工退貨、返配商品的交接。6 門店商品部員工按照本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單進(jìn)行退貨整理時(shí)，如發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)據(jù)重復(fù)、錯(cuò)誤等情況，需及時(shí)上報(bào)部門經(jīng)理，商品部經(jīng)理及時(shí)聯(lián)系收貨部單據(jù)組對(duì)退貨數(shù)據(jù)重復(fù)、錯(cuò)誤的單據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)零審核。注：退貨重復(fù)、錯(cuò)誤的單據(jù)不得長(zhǎng)期滯留在系統(tǒng)中，需及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)零審核，以免影響門店在途出庫(kù)數(shù)據(jù)及自動(dòng)補(bǔ)貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。7 商品退貨成本為批次成本，門店不需進(jìn)行成本匹配，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行成本與供應(yīng)商的匹配。8 單獨(dú)的免費(fèi)貨（零成本）不可進(jìn)行退貨操作。9 異地退貨商品單品退貨金額小于50元時(shí)系統(tǒng)限制不可進(jìn)行系統(tǒng)退貨申請(qǐng)的錄入，門店需按照大超門店商品削價(jià)流程對(duì)可銷售的商品進(jìn)行削價(jià)處理，對(duì)于不可削價(jià)商品按照大超門店商品報(bào)損流程進(jìn)行報(bào)損處理。10 系統(tǒng)生成的退貨類型為特殊退貨的退貨通知單，如果退貨總金額小于50元且供應(yīng)商在退貨通知單出單3天未來門店辦理退貨手續(xù)的，門店按公司大超門店商品出清流程進(jìn)行退貨商品出清操作。11 供應(yīng)商長(zhǎng)期不辦理退貨的情況處理11.1 門店商品部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本地退貨通知單生成7-13天的處理情況進(jìn)行跟蹤，催促供應(yīng)商辦理退貨。11.2 對(duì)于超7天前來辦理退貨的供應(yīng)商，按照公司規(guī)定收取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)(退貨金額3%/每日)。因門店原因?qū)е峦素浳闯晒Φ?，?duì)供應(yīng)商收取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)或做出清操作時(shí)，要剔除相應(yīng)的時(shí)間。11.3 每周一門店商品部經(jīng)理匯總本地退貨通知單生成超過14天（含14天）至21天，且本地退貨通知單總額大于50元的未退單號(hào)報(bào)西北區(qū)商品部采購(gòu)經(jīng)理，由西北區(qū)商品部采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商聯(lián)系，確定最終清理退貨時(shí)間并于三日內(nèi)回復(fù)門店處理辦法，門店商品部經(jīng)理按照回復(fù)進(jìn)行進(jìn)行供應(yīng)商退貨跟蹤。11.4 系統(tǒng)生成的退貨類型為普通退貨的本地退貨通知單，自本地退貨通知單生成之日起21天仍未退回供應(yīng)商處，門店單據(jù)組在系統(tǒng)中做退貨零審核處理，索賠組將退貨商品返回商品部。11.5 系統(tǒng)生成的退貨類型為普通退貨的異地退貨通知單，自異地退貨通知單生成之日起21天仍未返回物流部，門店單據(jù)組在系統(tǒng)中做退貨零審核處理，索賠組將退貨商品返回商品部。12 商品返配、退貨要求：12.1 物流部制訂門店返配日，每家門店每周至少2次，門店返配日如配送車輛未送貨到店，返配日可順延至下次送貨，如果門店返配日物流部送貨人員不接收返配、異地退貨商品，門店收貨部經(jīng)理立即與物流退貨部聯(lián)系，如聯(lián)系無果，門店收貨部經(jīng)理將此問題反饋運(yùn)營(yíng)管理部收貨主管。12.2 門店收貨部單據(jù)組在每天以郵件通知物流退貨部返配、異地退貨商品總板數(shù)，物流部退貨部根據(jù)門店退貨量?jī)?yōu)先滿足返配日及返配順延日門店的退貨需求。12.3 如果各門店每日返配商品合計(jì)總板數(shù)小于物流退貨部每日退貨處理數(shù)量，物流退貨部?jī)?yōu)先安排返配日門店及返配順延日門店的退貨，當(dāng)返配日門店及返配順延日門店的退貨數(shù)量小于物流退貨部每日退貨處理數(shù)量時(shí)，物流退貨部可自行安排非返配日有返配需求的商店退貨。12.4 如果各門店每日返配商品合計(jì)總板數(shù)大于物流退貨部每日退貨處理數(shù)量，物流退貨部?jī)?yōu)先安排返配日門店及返配順延日門店的退貨，如果返配日門店及返配順延日門店的退貨數(shù)量超出物流退貨部退貨處理數(shù)量，物流退貨部聯(lián)系運(yùn)營(yíng)管理部收貨主管協(xié)調(diào)解決。12.5 每日17:30前，物流退貨部將次日可進(jìn)行退貨商品的門店明細(xì)通知各店單據(jù)組。12.6 物流發(fā)貨部根據(jù)退貨部提供的退貨信息在對(duì)應(yīng)門店的配送跟蹤單上標(biāo)注“拉退貨N板”字樣。13 配送商品的返配由門店商品部經(jīng)理向品類采購(gòu)經(jīng)理提出申請(qǐng)，由采購(gòu)經(jīng)理向物流續(xù)訂部提出申請(qǐng)，物流續(xù)訂部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)中制作配送返配通知單并下傳門店。14 返配商品要求：14.1 返配回物流部的商品必須為原包裝完整的好貨商品，返配商品件數(shù)不得少于3箱或金額不得低于500元。14.2 有保質(zhì)期要求的返配商品必須保證商品最少還有1/2保質(zhì)期。15 供應(yīng)商清場(chǎng)時(shí)西北區(qū)商品部支持部在系統(tǒng)中維護(hù)供應(yīng)商清場(chǎng)信息，如果供應(yīng)商為可退，系統(tǒng)自動(dòng)生成退貨通知單，商品狀態(tài)、供應(yīng)商更改為清理中。16 供應(yīng)商清場(chǎng)時(shí)，此供應(yīng)商商品門店清理期為60天，物流部清理期為90天，清理期過后清場(chǎng)供應(yīng)商默認(rèn)經(jīng)營(yíng)商品狀態(tài)變?yōu)椤耙亚謇怼保?5天未確認(rèn)退貨通知單系統(tǒng)做自動(dòng)0審核處理，60天后門店清場(chǎng)供應(yīng)商所有批次庫(kù)存自動(dòng)生成盤短單并自動(dòng)審核扣減庫(kù)存。17 供應(yīng)商清品時(shí)，清品商品狀態(tài)更改為凍結(jié)，供應(yīng)商狀態(tài)不變，商品按凍結(jié)商品處理。18 商品狀態(tài)變?yōu)椤皟鼋Y(jié)”時(shí)，如果供應(yīng)商為可退，系統(tǒng)自動(dòng)生成退貨通知單，門店根據(jù)商品實(shí)際數(shù)量辦理退貨操作。如果供應(yīng)商為不可退，門店按照大超門店異常商品處理規(guī)定進(jìn)行凍結(jié)商品處理。19 商品換貨范圍：19.1 配送、返配差異商品。19.2 采購(gòu)建議單要求換貨的商品。流程涉及部門及人員職責(zé)1 收貨部經(jīng)理/主管：跟進(jìn)退貨及返配商品的出貨情況；處理物流部反饋的異地退貨、返配差異情況。 2 門店商品部經(jīng)理：負(fù)責(zé)錄入本部門退貨申請(qǐng)單；對(duì)于被系統(tǒng)拒絕錄入退貨申請(qǐng)、被財(cái)務(wù)否決以及其它不可退的商品與西北區(qū)商品部采購(gòu)經(jīng)理協(xié)助處理；檢查員工待退貨商品和待返配商品的整理。3 門店商品部員工：負(fù)責(zé)需退貨及返配的商品整理并與索賠組員工進(jìn)行交接。4 防損部員工：負(fù)責(zé)根據(jù)本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單查檢退貨/返配商品，對(duì)手續(xù)符合要求的商品放行出店。5 索賠組員工：根據(jù)本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單接收商品部門轉(zhuǎn)來的待退貨商品和待返配商品，與供貨商、物流部送貨人員辦理退貨商品交接手續(xù)。跟進(jìn)門店各商品部退貨商品的處理進(jìn)度。6 單據(jù)組員工：在退貨/返配過程中處理本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單的查詢、打印、錄入、審核、確認(rèn)及單據(jù)存檔等工作。7 西北區(qū)商品部采購(gòu)經(jīng)理：根據(jù)門店需求或在特殊情況下制作特權(quán)退貨單，解決門店反饋的逾期退貨單據(jù)，催促供應(yīng)商及時(shí)到門店辦理退貨；根據(jù)門店需求向物流提出返配申請(qǐng)。8 物流續(xù)訂部：根據(jù)采購(gòu)提出的返配申請(qǐng)，制作配送返配通知單并下發(fā)門店。9 配送車輛司機(jī)：負(fù)責(zé)與門店收貨部索賠組員工、防損部員工交接異地退貨、返配商品。子流程1-本地退貨操作流程流程描述1 退貨準(zhǔn)備1001 門店商品部經(jīng)理根據(jù)系統(tǒng)提供的各種庫(kù)存報(bào)表，結(jié)合商品銷售需求，確認(rèn)需申請(qǐng)退貨的商品明細(xì)。1002 門店商品部員工根據(jù)商品部經(jīng)理整理的需退貨商品明細(xì)進(jìn)行退貨商品整理。2 申請(qǐng)錄入1003 每日15:00前商品部經(jīng)理根據(jù)確定的需退貨商品明細(xì)在系統(tǒng)中錄入退貨申請(qǐng)單。錄入完成后退貨申請(qǐng)單自動(dòng)上傳城市財(cái)務(wù)。- 門店商品部經(jīng)理在錄入“申請(qǐng)數(shù)量”時(shí)，需關(guān)注系統(tǒng)提示的“在途出庫(kù)量”，對(duì)于已有“在途出庫(kù)”的單品，需核實(shí)是否屬于重復(fù)退貨；- 物流模式為“直通”的商品，同一單品退貨金額不得低于50元；- “高庫(kù)存”原因退貨，同一單品數(shù)量不得低于3箱或金額不得低于500元；- 普通退貨類型：?jiǎn)纹方痤~低于50元的直通商品，不能錄入退貨申請(qǐng)；- 特殊退貨類型：不在公司規(guī)定的特殊退貨范圍大類的商品，不能錄入退貨申請(qǐng)；3 退貨審批1004 城市財(cái)務(wù)部在接收系統(tǒng)上傳的退貨申請(qǐng)單后對(duì)商品退貨金額進(jìn)行審核。- 如果供應(yīng)商退貨金額小于應(yīng)付賬款，自動(dòng)審核通過，系統(tǒng)生成退貨通知單，傳門店并傳供應(yīng)商VSS供應(yīng)商服務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)。- 如果供應(yīng)商退貨金額大于應(yīng)付賬款，自動(dòng)審核不通過，轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)人工審核，財(cái)務(wù)審核不通過的，系統(tǒng)將拒絕退貨的商品記入退貨失敗報(bào)表（表單1-1）中，失敗原因?yàn)椤柏?cái)務(wù)否決”。- 系統(tǒng)自動(dòng)判定退貨申請(qǐng)單中商品的物流模式：- 如果退貨商品的物流模式為直送，系統(tǒng)自動(dòng)生成門店本地退貨通知單（表單1-2）。- 如果退貨商品的物流模式為直通，系統(tǒng)自動(dòng)生成門店異地退貨通知單（表單1-3）。4 退貨整理1005 每天下午16：00，收貨部單據(jù)組員工登陸系統(tǒng)打印本地退貨通知單模塊查詢當(dāng)日本地退貨通知單并打印一式三聯(lián)交索賠組員工，索賠組員工將本地退貨通知單第三聯(lián)交門店商品部經(jīng)理，將本地退貨通知單第一、二聯(lián)存放收貨部指定位置。1006 門店商品部經(jīng)理將第三聯(lián)本地退貨通知單交商品部員工，商品部員工按本地退貨通知單將待退貨商品按單、按供應(yīng)商裝箱。5 退貨交接1007 次日16:00前，門店商品部員工與索賠組員工依據(jù)本地退貨通知單第三聯(lián)交接退貨商品實(shí)物，索賠組員工將商品實(shí)退數(shù)量填寫在本地退貨通知單第三聯(lián)的“實(shí)退數(shù)量”欄，商品部員工、索賠組員工共同在本地退貨通知單第三聯(lián)簽字確認(rèn)。注：冷凍、冷藏類退貨商品由商品部自行存放，供應(yīng)商辦理退貨時(shí)，索賠組員工通知商品部員工將退貨商品運(yùn)至收貨部退貨指定區(qū)域。1008 實(shí)物交接完成后，索賠員將退貨商品打膜，并將本地退貨通知單第三聯(lián)粘貼在已打膜的供應(yīng)商退貨商品上。 本地退貨通知單粘貼要求：- 一個(gè)卡板粘貼一份本地退貨通知單。- 一份本地退貨通知單整理在一個(gè)卡板上，粘貼一份本地退貨通知單，不允許跨板整理。- 如果一份本地退貨通知單對(duì)應(yīng)多個(gè)卡板時(shí)，索賠組員工需復(fù)印多張本地退貨通知單進(jìn)行粘貼，并在每份本地退貨通知單上標(biāo)注共N板，第X板。1009 索賠組員工將待退貨商品放置在收貨部出貨暫存區(qū)，并使用RF槍將退貨商品從銷售區(qū)域轉(zhuǎn)移到出貨暫存區(qū)。 6 供應(yīng)商退貨1010 供應(yīng)商至門店辦理退貨時(shí)，收貨部單據(jù)組員工立即通知索賠組員工。1011 索賠組員工持一式二聯(lián)本地退貨通知單及退貨商品至收貨部退貨指定區(qū)域，索賠組員工、防損部員工、供應(yīng)商依據(jù)本地退貨通知單共同清點(diǎn)待退貨商品。- 防損部員工將實(shí)際退貨數(shù)量填寫在本地退貨通知單“實(shí)退數(shù)量”欄（ 實(shí)際退貨數(shù)量需大寫且不得進(jìn)行涂改；“實(shí)退數(shù)量”不得大于“審批數(shù)量”）。- 退貨商品清點(diǎn)完成后，收貨部索賠組員工、防損部員工、供應(yīng)商三方在本地退貨通知單上簽字確認(rèn)。- 供應(yīng)商在一式二聯(lián)的本地退貨通知單上注明“貨已提清”并簽字。- 索賠組員工、防損部員工在一式二聯(lián)的本地退貨通知單上注明“貨已返清”并簽字。- 防損部員工留存本地退貨通知單第二聯(lián)，將本地退貨通知單第一聯(lián)索賠組員工。- 索賠組員工將本地退貨通知單第一聯(lián)交收貨部單據(jù)組員工。1012 收貨部單據(jù)組員工審核本地退貨通知單上相關(guān)人員簽字是否符合要求，無誤后在系統(tǒng)本地退貨單模塊查詢對(duì)應(yīng)本地退貨通知單，將實(shí)退數(shù)量錄入系統(tǒng)“實(shí)退數(shù)量”欄并完成系統(tǒng)審核，系統(tǒng)審核完成后門店庫(kù)存減少。1013 收貨部單據(jù)組員工打印一式兩聯(lián)的本地退貨單（表單1-4），并通知供應(yīng)商領(lǐng)取本地退貨單。1014 供應(yīng)商持一式一聯(lián)的收條（表單1-5）至收貨部單據(jù)組領(lǐng)取本地退貨單。- 收貨部單據(jù)組員工核對(duì)收條中標(biāo)注的退貨單號(hào)與本地退貨單是否一致，無誤后收回供應(yīng)商收條，在本地退貨單第二聯(lián)加蓋“退貨專用章”后將本地退貨單交供應(yīng)商。- 收貨部單據(jù)組員工將收條、本地退貨通知單第一聯(lián)與本地退貨單第一聯(lián)一并存檔。1015 供應(yīng)商憑本地退貨單第二聯(lián)將退貨商品運(yùn)出門店。7 表單 1-1 退貨失敗報(bào)表（系統(tǒng)單據(jù)） 1-2本地退貨通知單（系統(tǒng)單據(jù)）1-3異地退貨通知單（系統(tǒng)單據(jù)）1-4：本地退貨單（系統(tǒng)單據(jù)）1-5：收條（手工單據(jù)）子流程2-異地退貨操作流程流程描述1 退貨準(zhǔn)備2001 門店商品部經(jīng)理根據(jù)系統(tǒng)提供的各種庫(kù)存報(bào)表，結(jié)合商品銷售需求，確認(rèn)需申請(qǐng)退貨的商品明細(xì)。2002 門店商品部員工根據(jù)商品部經(jīng)理整理的需退貨商品明細(xì)進(jìn)行退貨商品整理。2 申請(qǐng)錄入2003 每日15:00前商品部經(jīng)理根據(jù)確定的需退貨商品明細(xì)在系統(tǒng)中錄入退貨申請(qǐng)單。錄入完成后退貨申請(qǐng)單自動(dòng)上傳城市財(cái)務(wù)。- 門店商品部經(jīng)理在錄入“申請(qǐng)數(shù)量”時(shí)，需關(guān)注系統(tǒng)提示的“在途出庫(kù)量”，對(duì)于已有“在途出庫(kù)”的單品，需核實(shí)是否屬于重復(fù)退貨；- 物流模式為“直通”的商品，同一單品金額不得低于50元；- “高庫(kù)存”原因退貨，同一單品數(shù)量不得低于3箱或金額不得低于500元；- 普通退貨類型：?jiǎn)纹方痤~低于50元的直通商品，不能錄入退貨申請(qǐng)；- 特殊退貨類型：不在公司規(guī)定的特殊退貨范圍大類的商品，不能錄入退貨申請(qǐng)；3 退貨審批2004 城市財(cái)務(wù)部在接收系統(tǒng)上傳的退貨申請(qǐng)單后對(duì)商品退貨金額進(jìn)行審核。- 如果供應(yīng)商退貨金額小于應(yīng)付賬款，自動(dòng)審核通過，系統(tǒng)生成退貨通知單，傳門店并傳供應(yīng)商VSS供應(yīng)商服務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)。- 如果供應(yīng)商退貨金額大于應(yīng)付賬款，自動(dòng)審核不通過，轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)人工審核，財(cái)務(wù)審核不通過的，系統(tǒng)將拒絕退貨的商品記入退貨失敗報(bào)表中，失敗原因?yàn)椤柏?cái)務(wù)否決”。- 系統(tǒng)自動(dòng)判定退貨申請(qǐng)單中商品的物流模式：- 如果退貨商品的物流模式為直送，系統(tǒng)自動(dòng)生成門店本地退貨通知單。- 如果退貨商品的物流模式為直通，系統(tǒng)自動(dòng)生成門店異地退貨通知單。4 退貨整理2005 每天下午16：00，單據(jù)組員工登陸系統(tǒng)打印異地退貨通知單模塊查詢當(dāng)日異地退貨通知單并打印一式三聯(lián)交索賠組員工，索賠組員工將異地退貨通知單第三聯(lián)交門店商品部經(jīng)理，將異地退貨通知單第一、二聯(lián)存放收貨部指定位置。2006 門店商品部經(jīng)理將第三聯(lián)異地退貨通知單交商品部員工，商品部員工按異地退貨通知單將待退貨商品按單、按供應(yīng)商裝箱，- 異地退貨商品外箱左上角處粘貼異地退貨商品封箱標(biāo)簽（表單2-1），并按標(biāo)簽上要求內(nèi)容注明相應(yīng)的商品信息：異地退貨門店、供應(yīng)商編號(hào)、退貨單號(hào)、箱號(hào)、商品編碼、數(shù)量、封箱日期、經(jīng)手人等信息。- 若同一單品退貨超過1卡板以上，則以卡板為容器粘貼標(biāo)簽，粘貼位置為發(fā)貨容器左上角處。- 不同異地退貨通知單的商品不可以混箱裝箱；不同供應(yīng)商編碼的商品不可以混箱裝箱。- 同一異地退貨通知單且供應(yīng)商編碼相同的不同單品不可以混箱裝箱（一個(gè)單品一箱，不同單品不允許混箱）。- 異地退貨的殘損商品在進(jìn)行整理時(shí)，可將同一張異地退貨通知單的商品整理在一個(gè)裝箱內(nèi)，并在包裝箱外粘貼殘損退貨商品明細(xì)表（表單2-2）。5 門店退貨交接2007 次日16:00前，門店商品部員工與索賠組員工依據(jù)異地退貨通知單第三聯(lián)交接退貨商品實(shí)物，索賠組員工將商品實(shí)退數(shù)量填寫在異地退貨通知單第三聯(lián)的“實(shí)退數(shù)量”欄，商品部員工、索賠組員工共同在異地退貨通知單第三聯(lián)上簽字確認(rèn)。2008 實(shí)物交接完成后，索賠員將退貨商品打膜，并將異地退貨通知單第三聯(lián)粘貼在已打膜的供應(yīng)商退貨商品上。 異地退貨通知單粘貼要求：- 一個(gè)卡板粘貼一份異地退貨通知單。- 一份異地退貨通知單整理在一個(gè)卡板上，粘貼一份異地退貨通知單，不允許跨板整理。- 如果一份異地退貨通知單對(duì)應(yīng)多個(gè)卡板時(shí)，索賠組員工需復(fù)印多張異地退貨通知單進(jìn)行粘貼，并在每份本地退貨通知單上標(biāo)注共N板，第X板。2009 索賠組員工將待退貨商品放置在收貨部出貨暫存區(qū)，并使用RF槍將退貨商品從銷售區(qū)域轉(zhuǎn)移到出貨暫存區(qū)。 6 物流退貨交接2010 返配日前一天，收貨部索賠組員工持一式二聯(lián)異地退貨通知單及退貨商品至收貨部退貨指定區(qū)域，索賠組員工與防損部員工共同按照一式二聯(lián)異地退貨通知單清點(diǎn)退貨商品，防損部員工將實(shí)退數(shù)量填寫在異地退貨通知單“實(shí)退數(shù)量”欄（ 實(shí)際退貨數(shù)量需大寫且不得進(jìn)行涂改；“實(shí)退數(shù)量”不得大于“審批數(shù)量”）。防損部員工、索賠組員工共同在一式二聯(lián)異地退貨通知單簽字確認(rèn)，防損部員工留存異地退貨通知單第二聯(lián)。2011 索賠組員工依據(jù)異地退貨通知單第一聯(lián)將整理好的退貨商品拼裝在卡板上，索賠組員工與防損部員工共同對(duì)已裝板商品打膜封存。異地退貨商品裝板原則：- 相同供應(yīng)商有多張異地退貨通知單的盡量裝在一個(gè)卡板上。- 不同供應(yīng)商的多張異地退貨通知單可以裝在一個(gè)卡板上。- 同一張異地退貨通知單上商品超過一板的可跨兩個(gè)卡板拼裝。2012 索賠組員工將每板的異地退貨通知單整理在一起后交單據(jù)組員工。單據(jù)組員工根據(jù)異地退貨通知單單號(hào)在系統(tǒng)異地退貨單模塊查詢對(duì)應(yīng)異地退貨通知單，將實(shí)退數(shù)量錄入系統(tǒng)“實(shí)退數(shù)量”欄完成系統(tǒng)審核，單據(jù)組員工打印一式一聯(lián)的異地退貨單（表單2-3），將異地退貨通知單第一聯(lián)與異地退貨單一并裝訂。2013 單據(jù)組員工接收到物流車輛到店時(shí)間通知后，根據(jù)索賠組員工提供的裝板明細(xì)在系統(tǒng)異地退貨整理單模塊制作異地退貨整理單（表單2-4）并完成系統(tǒng)審核，審核完成后退貨商品庫(kù)存消減。單據(jù)組員工打印一式三聯(lián)的異地退貨整理單交索賠組員工。索賠組員工將異地退貨整理單第三聯(lián)貼在對(duì)應(yīng)卡板上。 異地退貨整理單粘貼要求：- 一個(gè)卡板對(duì)應(yīng)一份異地退貨整理單。- 如果一份異地退貨整理單對(duì)應(yīng)多板貨，需打印多聯(lián)異地退貨整理單，每板貨上均需附對(duì)應(yīng)的異地退貨整理單，索賠組員工需在異地退貨整理單上注明“共N板，第X板”。2014 配送車到店后，索賠組員工、防損部員工與物流部送貨人員依據(jù)異地退貨整理單第一、二聯(lián)共同清點(diǎn)退貨商品總板數(shù)，無誤后索賠組員工、防損部員工、物流部送貨人員在異地退貨整理單上簽字確認(rèn)，索賠組員工在物流部提供的配送跟蹤單上登記異地退貨整理單的單號(hào)和板數(shù)，索賠組員工將異地退貨整理單第一聯(lián)交配送司機(jī)，將異地退貨整理單第二聯(lián)交單據(jù)組員工，單據(jù)組員工將異地退貨整理單第二聯(lián)、對(duì)應(yīng)的異地退貨通知單第一聯(lián)、異地退貨單一并裝訂存檔。2015 索賠組員工協(xié)助物流部送貨人員進(jìn)行裝車，防損部員工對(duì)車輛加封，將送貨車輛電子封條號(hào)或封車條號(hào)填寫在配送跟蹤單“封車號(hào)”欄。2016 物流部送貨人員持異地退貨整理單第一聯(lián)、配送跟蹤單與退貨商品返回物流部。7 差異處理2017 物流部送貨人員將退貨商品運(yùn)回物流部，物流退貨部在接收到退貨商品48小時(shí)內(nèi)，根據(jù)異地退貨整理單進(jìn)行退貨商品實(shí)物接收，根據(jù)退貨商品實(shí)際數(shù)量進(jìn)行系統(tǒng)接收。如果退貨實(shí)際接收數(shù)量與門店實(shí)際退貨數(shù)量之間存在差異，系統(tǒng)自動(dòng)將差異數(shù)據(jù)計(jì)入系統(tǒng)配送/返配差異報(bào)表模塊，物流客服部根據(jù)退貨部提供的差異商品明細(xì)制作商店返配差異明細(xì)并在接收到退貨商品48小時(shí)內(nèi)將商店返配差異明細(xì)發(fā)郵件至門店收貨部提出申償，如果物流客服部未在接收到退貨商品48小時(shí)內(nèi)向門店收貨部提出申償，門店則認(rèn)定物流退貨部確認(rèn)此單退貨無差異，商品差異問題物流部自行負(fù)責(zé)。2018 單據(jù)組在收到商店返配差異明細(xì)后，由索賠組員工在24小時(shí)內(nèi)查明原因并回復(fù)物流客服部核查結(jié)果。如果門店收貨部未在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)物流客服，物流客服部則認(rèn)定門店確認(rèn)此差異，商品差異問題門店自行負(fù)責(zé)。 2019 差異處理- 如果退貨商品實(shí)物小于系統(tǒng)退貨單數(shù)據(jù)，門店可根據(jù)少貨明細(xì)將短少的實(shí)物返回物流退貨部，或物流退貨部根據(jù)少貨明細(xì)將此部分差異配送至門店。- 如果退貨商品實(shí)物大于系統(tǒng)退貨單數(shù)據(jù)，物流退貨部根據(jù)多貨明細(xì)將商品返回門店。8 表單 2-1異地退貨商品封箱標(biāo)簽（手工單據(jù)）2-2 殘損退貨商品明細(xì)表（手工單據(jù)）殘損退貨商品明細(xì)表店號(hào)*供應(yīng)商號(hào) * 異地退貨通知單編號(hào)*退貨日期*月*日商品編碼商品品名退貨數(shù)量殘損狀態(tài)描述*2-3異地退貨單（系統(tǒng)單據(jù)）2-4 異地退貨整理單（系統(tǒng)單據(jù)） 子流程3-配送返配操作流程流程描述1 返配申請(qǐng)3001 門店商品部經(jīng)理向品類采購(gòu)提出返配申請(qǐng)，品類采購(gòu)審核后向物流續(xù)訂部提出返配需求。3002 物流續(xù)訂部根據(jù)采購(gòu)需求在系統(tǒng)中制作配送返配通知單并下傳門店。2 整理返配商品3003 每天下午16:00，單據(jù)組員工在系統(tǒng)配送返配通知單查詢模塊查詢配送返配通知單（單據(jù)類型顯示為返配）并打印出一式三聯(lián)交索賠組員工，索賠組員工將配送返配通知單（表單3-1）第三聯(lián)交門店商品部經(jīng)理，將配送返配通知單第一、二聯(lián)存放收貨部指定位置。3004 門店商品部經(jīng)理將配送返配通知單第三聯(lián)交商品部員工。3005 門店商品部員工按配送返配通知單將待返配商品按單、按供應(yīng)商裝箱。3006 次日16:00前，門店商品部員工與索賠組員工依據(jù)配送返配通知單交接返配商品，索賠組員工將商品實(shí)際返配量填寫在配送返配通知單“實(shí)發(fā)數(shù)量”欄（ 實(shí)際退貨數(shù)量需大寫且不得進(jìn)行涂改；“實(shí)退數(shù)量”不得大于“審批數(shù)量”）。索賠組員工、商品部員工實(shí)物交接完成后，索賠員將返配商品打膜，并將配送返配通知單第三聯(lián)粘貼在已打膜商店返配商品上。 配送返配通知單粘貼要求：- 一個(gè)卡板粘貼一份配送返配通知單。- 一份配送返配通知單整理在一個(gè)卡板上，粘貼一份配送返配通知單，不允許跨板整理。- 如果一份配送返配通知單對(duì)應(yīng)多個(gè)卡板時(shí)，索賠組員工需復(fù)印多張配送返配通知單進(jìn)行粘貼，并在每份本地退貨通知單上標(biāo)注共N板，第X板。3007 索賠組員工將待返配商品放置在收貨部出貨暫存區(qū)，并使用RF槍將返配商品從銷售區(qū)域轉(zhuǎn)移到出貨暫存區(qū)。 3 系統(tǒng)審核3008 返配日前一天，收貨部索賠組員工持一式二聯(lián)配送返配通知單及返配商品至收貨部退貨指定區(qū)域，索賠組員工與防損部員工共同按照一式二聯(lián)配送返配通知單清點(diǎn)返配商品，防損部員工將實(shí)返數(shù)量填寫在配送返配通知單“實(shí)發(fā)數(shù)量”欄，防損部員工、索賠組員工共同在一式二聯(lián)配送返配通知單簽字確認(rèn)，防損部員工留存配送返配通知單第二聯(lián)。3009 索賠組員工依據(jù)配送返配通知單第一聯(lián)將整理好的返配商品拼裝在卡板上，索賠組員工與防損部員工共同對(duì)已裝板商品打膜封存。返配商品裝板原則如下：- 相同供應(yīng)商有多張配送返配通知單的盡量裝在一個(gè)卡板上。- 不同供應(yīng)商的多張配送返配通知單可以裝在一個(gè)卡板上。- 同一張配送返配通知單上商品超過一板的可跨兩個(gè)卡板拼裝。3010 索賠組員工將每板的配送返配通知單整理在一起后交單據(jù)組員工。單據(jù)組員工根據(jù)配送返配通知單單號(hào)在系統(tǒng)配送出貨單模塊查詢對(duì)應(yīng)配送返配通知單，將實(shí)返數(shù)量錄入系統(tǒng)“實(shí)發(fā)數(shù)量”欄完成系統(tǒng)審核，單據(jù)組員工打印一式一聯(lián)的返配出貨單（表單3-2），單據(jù)組員工將配送返配通知單第一聯(lián)與返配出貨單一并裝訂。3011 單據(jù)組員工接收到物流車輛到店時(shí)間通知后，根據(jù)索賠組員工提供的裝板明細(xì)在系統(tǒng)返配整理單模塊制作返配整理單（表單3-3）并完成系統(tǒng)審核，審核完成后返配商品庫(kù)存消減。單據(jù)組員工打印一式三聯(lián)的返配整理單交索賠組員工，索賠組員工將返配整理單第三聯(lián)貼在對(duì)應(yīng)卡板上。 返配整理單粘貼要求：- 一個(gè)卡板對(duì)應(yīng)一份返配整理單。- 如果一份返配整理單對(duì)應(yīng)多板貨，需打印多聯(lián)返配整理單，每板貨上均需附對(duì)應(yīng)的返配整理單，索賠組員工需在返配整理單上注明“共N板，第X板”。3012 配送車到店后，索賠組員工、防損部員工與物流部送貨人員依據(jù)返配整理單第一、二聯(lián)共同清點(diǎn)返配商品總板數(shù)，無誤后索賠組員工、防損部員工、物流部送貨人員在返配整理單上簽字確認(rèn)，索賠組員工在物流部提供的配送跟蹤單上登記返配整理單的單號(hào)和板數(shù)，索賠組員工將返配整理單第一聯(lián)交配送司機(jī)，將返配整理單第二聯(lián)交單據(jù)組員工，單據(jù)組員工將返配整理單第二聯(lián)、對(duì)應(yīng)的配送返配通知單第一聯(lián)、返配出貨單一并裝訂存檔。3013 索賠組員工協(xié)助物流部送貨人員進(jìn)行裝車，防損部員工對(duì)車輛加封，將送貨車輛電子封條號(hào)或封車條號(hào)填寫在配送跟蹤單（表單3-4）“封車號(hào)”欄。3014 物流部送貨人員持返配整理單第一聯(lián)、配送跟蹤單與返配商品返回物流部。4 差異處理3015 配送司機(jī)將返配商品運(yùn)回物流部，物流退貨部在接收到返配商品48小時(shí)內(nèi)，根據(jù)返配整理單進(jìn)行商品接收，根據(jù)返配商品實(shí)際數(shù)量進(jìn)行系統(tǒng)接收，如果配送實(shí)際接收數(shù)量與門店實(shí)際返配數(shù)量之間存在差異，系統(tǒng)自動(dòng)將差異數(shù)據(jù)計(jì)入系統(tǒng)配送/返配差異報(bào)表模塊，物流客服部根據(jù)退貨部提供的差異商品明細(xì)制作商店返配差異明細(xì)并在48小時(shí)內(nèi)將商店返配差異明細(xì)發(fā)郵件至收貨部索賠組提出申償，如果物流客服部未在48小時(shí)內(nèi)向門店收貨部索賠組提出申償，門店則認(rèn)定物流退貨部確認(rèn)此單返配商品無差異，商品差異問題物流部自行負(fù)責(zé)。3016 索賠組在收到商店返配差異明細(xì)后，在24小時(shí)內(nèi)查明原因并回復(fù)物流客服部核查結(jié)果。如果門店索賠組未在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)物流客服，物流客服部則認(rèn)定門店確認(rèn)此差異，商品差異問題門店自行負(fù)責(zé)。3017 差異處理- 如果返配商品實(shí)物小于系統(tǒng)返配單數(shù)據(jù)，門店可根據(jù)少貨明細(xì)將短少的實(shí)物返回物流退貨部，或物流退貨部根據(jù)少貨明細(xì)將此部分差異配送至門店。- 如果返配商品實(shí)物大于系統(tǒng)返配單數(shù)據(jù)，物流退貨部根據(jù)多貨明細(xì)將商品返回門店。5 表單3-1配送返配通知單（系統(tǒng)單據(jù)）3-2 返配出貨單（系統(tǒng)單據(jù)）3-3 返配整理單（系統(tǒng)單據(jù)）3-4 配送跟蹤單配送跟蹤單日期：NO：0000001車牌號(hào)發(fā)貨地目的地發(fā)貨地簽發(fā)欄配送單號(hào)配送商品板數(shù)籠車其他封條號(hào)隨車運(yùn)載工具新卡板舊卡板籠車物流箱網(wǎng)袋封車時(shí)間出庫(kù)時(shí)間司機(jī)簽名發(fā)貨人簽名發(fā)貨地備貨欄發(fā)貨地簽收欄到達(dá)時(shí)間防損部員工簽名收貨人簽名返回空運(yùn)載工具新卡板舊卡板籠車物流箱網(wǎng)袋封條號(hào)返回商品板數(shù)門店發(fā)車時(shí)間司機(jī)簽名發(fā)貨人簽名發(fā)貨地回簽欄入庫(kù)時(shí)間到達(dá)時(shí)間發(fā)貨地收貨人簽名單據(jù)簽收收貨地備注欄子流程4-配送商品換貨流程流程描述1 換貨準(zhǔn)備4001 門店收貨部索賠組整理物流客服部回復(fù)可換貨的申償商品明細(xì)并制作換貨商品明細(xì)表。 注：采購(gòu)建議單要求門店換貨的商品，需按照此流程執(zhí)行。2 信息傳遞4002 收貨部索賠組員工匯總換貨商品明細(xì)并發(fā)郵件將換貨商品明細(xì)表傳物流客服部。4003 物流客服部在接收到郵件后2小時(shí)內(nèi)郵件回復(fù)門店換貨事宜。3 換貨商品交接4004 收貨部索賠組員工收到物流客服部回復(fù)郵件后通知商品部經(jīng)理安排員工將需換