大米企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè).doc

大米企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)目錄頒布令1質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書2公司治理結(jié)構(gòu)圖3質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)考核辦法4各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限7管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求10不合格控制程序及糾正措施12技術(shù)工藝控制程序14采購管理制度16采購文件17進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度18生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度20生產(chǎn)過程考核辦法21米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書22食品生產(chǎn)加工及運(yùn)輸過程中防止污染、損壞的制度25產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度27產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度28原料進(jìn)廠檢驗(yàn)控制程序29半成品檢驗(yàn)控制程序30成品檢驗(yàn)控制程序31委托檢驗(yàn)管理制度32檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度33生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度35設(shè)備清洗維護(hù)保養(yǎng)制度37從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度38食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度39食品安全事故處置方案41不合格品管理制度43產(chǎn)品召回管理制度45消費(fèi)者投訴受理制度47貯存運(yùn)輸管理制度48廠區(qū)環(huán)境及車間衛(wèi)生管理制度50頒 布 令 為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護(hù)消費(fèi)者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場(chǎng)準(zhǔn)入的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。按照食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則（2010版）和*生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求編寫本版質(zhì)量手冊(cè)，建立質(zhì)量安全管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，通過制定、實(shí)施本手冊(cè)，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。本手冊(cè)自發(fā)布之日起實(shí)施，生效后全公司各級(jí)各類人員應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。公司食品有限公司文件質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為了貫徹執(zhí)行食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則（2010版）和大米食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命 同志為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：1.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；3. 負(fù)責(zé)提高公司全體員工對(duì)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求重要性的認(rèn)識(shí)程度；.4. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃，參加管理評(píng)審會(huì)議；5. 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施工作的管理；6. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量工作的管理；7. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制及整個(gè)公司內(nèi)“質(zhì)量安全”意識(shí)的形成，并且負(fù)責(zé)與QS認(rèn)證有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。公司 關(guān)于成立公司質(zhì)檢部的決定各部門：根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要，同時(shí)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高公司的信譽(yù)，決定成立質(zhì)檢部，該部門為企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。職責(zé)、權(quán)限：主要負(fù)責(zé)企業(yè)所有原輔材料進(jìn)、出公司的全過程質(zhì)量管理，對(duì)生產(chǎn)車間質(zhì)量管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)生產(chǎn)過程中任何環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題有一票否決權(quán)，質(zhì)檢部嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量管理制度嚴(yán)格管理，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作的有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢部長(zhǎng)由 擔(dān)任。本決定至公布之日起執(zhí)行。公司 公司治理結(jié)構(gòu)圖車間化驗(yàn)室總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)（技術(shù)負(fù)責(zé)人）人） 質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部供銷部辦公室質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)為進(jìn)一步深化改革，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量管理，進(jìn)一步提高企業(yè)的社會(huì)信譽(yù)，結(jié)合目前產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀，特制定本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)。一、質(zhì)量方針抓質(zhì)量、創(chuàng)品牌，提高員工素質(zhì)，促管理、重信譽(yù)。二、產(chǎn)品質(zhì)量安全目標(biāo)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)98%以上；顧客滿意率95%以上，今后每年遞增。三、主要措施1、建立健全質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理主管質(zhì)量管理工作，下設(shè)質(zhì)檢部長(zhǎng)、車間質(zhì)檢員，從組織機(jī)構(gòu)上確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，各級(jí)質(zhì)檢人員層層把關(guān)，確保質(zhì)量管理工作正常開展。2、確立質(zhì)量控制目標(biāo)，制定質(zhì)量控制計(jì)劃，落實(shí)好質(zhì)量控制措施，加強(qiáng)質(zhì)檢工作力度。3、認(rèn)真做好材料訂貨、進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收的質(zhì)檢工作，對(duì)不合格的原輔助材料嚴(yán)禁使用。4、做好用戶回訪工作，要樹立為用戶高度負(fù)責(zé)的精神。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題拖延不解決影響企業(yè)聲譽(yù)的，給予責(zé)任人通報(bào)批評(píng)或罰款處理。5、公司賦予質(zhì)檢部停工、返工獎(jiǎng)罰權(quán)力，任何人不得進(jìn)行干涉，如有對(duì)質(zhì)檢人員進(jìn)行打擊、報(bào)復(fù)、惡意攻擊、誣陷等行為，公司將采取果斷措施嚴(yán)肅處理。6、各級(jí)質(zhì)檢人員要堅(jiān)持學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，努力提高自身素質(zhì)，做到嚴(yán)以律己，秉公執(zhí)法、平等待人，要嚴(yán)肅認(rèn)真的執(zhí)行本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，要加強(qiáng)檢測(cè)控制手段，對(duì)各道工序操作過程嚴(yán)格把關(guān)。四、檢查驗(yàn)收制度各工序在生產(chǎn)過程中由班組進(jìn)行自檢，質(zhì)檢員對(duì)各工序?qū)嵭醒矙z，對(duì)違反操作規(guī)程或達(dá)不到工藝要求的人員，可令其改正或返工。質(zhì)檢部人員對(duì)各車間、工序行使質(zhì)量監(jiān)督職能，對(duì)半成品實(shí)行抽檢，對(duì)成品進(jìn)行批批檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄表，對(duì)不合格產(chǎn)品不予簽字入庫。附件：質(zhì)量安全目標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)分解表序號(hào)質(zhì)量目標(biāo)部門目標(biāo)分解1培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100質(zhì)檢部按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。 2在用設(shè)備完好率100生產(chǎn)車間設(shè)備按期維護(hù)保養(yǎng)率達(dá)到100%；設(shè)備發(fā)生故障，及時(shí)維修，故障設(shè)備不得投入使用；操作人員認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，使其處于良好的操作狀態(tài)，以保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。3食品添加劑使用登記率100生產(chǎn)車間對(duì)添加劑嚴(yán)格執(zhí)行使用登記制度，作好使用記錄4成品出廠檢驗(yàn)合格率98以上質(zhì)檢部質(zhì)檢員對(duì)成品入庫實(shí)行批批檢驗(yàn)，漏檢率為0%。5原料入庫驗(yàn)收率100供銷部質(zhì)檢部質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)所有原輔材料實(shí)行批批檢查、檢驗(yàn)，對(duì)不能檢驗(yàn)的物品，應(yīng)向供方索取有關(guān)合格證明。漏檢率為0%。6衛(wèi)生條件達(dá)標(biāo)率100質(zhì)檢部工作人員按制度規(guī)定對(duì)自身、廠區(qū)環(huán)境設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行檢查。質(zhì)檢部定期或不定期開展監(jiān)督檢查，所有生產(chǎn)車間、倉庫100%覆蓋檢查。質(zhì)量目標(biāo)考核辦法1、目的本辦法適用于各個(gè)部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核。2、適用范圍本辦法使用于公司所有部門的考核。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的考核；3.2相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供考核所需的數(shù)據(jù)。4、考核辦法4.1每季度對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核；4.2考核采取對(duì)定性指標(biāo)調(diào)查分析，對(duì)量化指標(biāo)分析計(jì)算的方式進(jìn)行；4.2.1量化指標(biāo)計(jì)算方法a)生產(chǎn)技術(shù)部：在用生產(chǎn)設(shè)備完好率 本季度再用設(shè)備完好臺(tái)次數(shù) 100%生產(chǎn)設(shè)備總臺(tái)次數(shù)b)培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行次數(shù) 100% 培訓(xùn)計(jì)劃總次數(shù)C）生產(chǎn)車間：食品添加劑使用登記率本季度登記使用添加劑批次數(shù) 100%本季度實(shí)際使用添加劑批次數(shù)d)質(zhì)檢部、車間：成品入庫檢驗(yàn)合格率本季度實(shí)際檢驗(yàn)合格批次數(shù) 100% 本季度實(shí)際入庫總批次數(shù)e) 質(zhì)檢部、供銷部：原材料驗(yàn)收率 本季度采購原材料 驗(yàn)證檢驗(yàn)批次數(shù) 100%本季度采購原材料總批次數(shù)f)供銷部：一次交付成功率銷售交付數(shù)量顧客退貨數(shù)量 100%銷售交付數(shù)量g）供銷部：顧客滿意率 客戶調(diào)查不滿意數(shù) 100% 客戶調(diào)查總數(shù)h)生產(chǎn)車間、庫房：衛(wèi)生條件達(dá)標(biāo)率衛(wèi)生監(jiān)督檢查不達(dá)標(biāo)次數(shù) 100% 衛(wèi)生監(jiān)督檢查總次數(shù)4.2.2質(zhì)量目標(biāo)中的量化指標(biāo)的考核將根據(jù)以上相應(yīng)公式進(jìn)行計(jì)算。4.2.3對(duì)于定性指標(biāo)的考核將根據(jù)全年的工作情況，采取綜合評(píng)價(jià)分析的方式進(jìn)行。4.3根據(jù)考核結(jié)果，將結(jié)合質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理制度，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施好的部門予以激勵(lì)；對(duì)未能完成年度質(zhì)量目標(biāo)的部門將制定相應(yīng)措施進(jìn)行整改。各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1 目的為了對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通。以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。3 職責(zé)、權(quán)限3.1總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限： 3.1.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的方針和政策，制度和實(shí)施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 3.1.2負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運(yùn)行配備充分的資源。 3.1.3向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)食品安全質(zhì)量法、食品衛(wèi)生規(guī)范和食品衛(wèi)生規(guī)范在本企業(yè)的貫徹實(shí)施，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.1.4批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度，采取有效方式保證全體員工按照文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計(jì)劃和制度的執(zhí)行、落實(shí)情況。3.1.5從管理層中指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限。3.1.6審批年度人員培訓(xùn)計(jì)劃、原料采購計(jì)劃和產(chǎn)品銷售計(jì)劃。3.1.7定期召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)議，研究制定產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限：3.2.1負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；3.2.2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，包括進(jìn)一步改進(jìn)的措施及需求；3.2.3負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。3.2.4組織本公司按照內(nèi)部管理制度進(jìn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況審核；3.2.5負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件；3.2.6負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度的落實(shí)、修改；3.2.7提高并加強(qiáng)公司員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方面要求的認(rèn)識(shí)理解；3.2.8就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)等；3.3生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限：3.3.1組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 3.3.2根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動(dòng)力，平衡調(diào)度設(shè)備材料。 3.3.3每周一次定期召開生產(chǎn)會(huì)，分析生產(chǎn)形勢(shì)，提出解決問題的辦法和措施，保證各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)的全面完成。 3.3.4根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資采購供應(yīng)計(jì)劃，并認(rèn)真實(shí)施，及時(shí)聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。 3.3.5抓好設(shè)備管理，提出更新改造方案，定期組織維修保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。 3.3.6負(fù)責(zé)對(duì)公司技術(shù)革新、技術(shù)改造、工程立項(xiàng)、改造及其設(shè)計(jì)、策劃等工作的組織與審批。 3.3.7負(fù)責(zé)組織公司各類新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)、小試、中試、試生產(chǎn)及產(chǎn)品的申報(bào)工作。 3.3.8負(fù)責(zé)審批公司內(nèi)各類產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工藝技術(shù)管理文件等。 3.3.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織解決和處理，重大問題直接報(bào)總經(jīng)理。 3.3.10負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理工作，定期組織安全環(huán)保檢查，落實(shí)安全環(huán)保措施，督促整改問題。 3.3.11定期向總經(jīng)理匯報(bào)所分管的工作，并完成其交辦的其它工作。3.4 質(zhì)檢部職責(zé)、權(quán)限：3.4.1負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核。3.4.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.4.3組織召開質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。3.4.4負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳的建立和周期檢定工作。3.4.5負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、并跟蹤不合格的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作。3.4.6驗(yàn)收文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。3.4.7 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程的監(jiān)控，制定各種工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。3.4.8確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。3.5供銷科職責(zé)、權(quán)限：3.5.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全廠的經(jīng)營(yíng)銷售，物資采購供應(yīng)，倉庫管理、產(chǎn)品貯運(yùn)工作；3.5.2受經(jīng)理委托，有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)、顧客要求的變化，采取必要的經(jīng)營(yíng)手段和策略；3.5.3組織制訂采購及銷售計(jì)劃，經(jīng)審批后執(zhí)行，對(duì)采購的原輔料質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)因銷售不利，造成的質(zhì)量信譽(yù)的下降負(fù)責(zé)。3.5.4負(fù)責(zé)組織顧客、市場(chǎng)的信息收集，傳遞工作，負(fù)責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查；3.5.5根據(jù)市場(chǎng)及顧客對(duì)產(chǎn)品需求的變化，及時(shí)向總經(jīng)理提出開發(fā)新產(chǎn)品及產(chǎn)品的發(fā)展方向。3.5.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作。3.5.7做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集、處理顧客反饋意見，真正做到以顧客為上帝。3.5.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料的采購、儲(chǔ)運(yùn)工作，保證生產(chǎn)任務(wù)的完成。3.5.9負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃，掌握物資信息，保證合理庫存。3.5.10按質(zhì)檢部提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對(duì)采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。3.5.11做好物資的倉儲(chǔ)管理工作，對(duì)原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失。3.5.12對(duì)原材料的消耗用及庫存情況每月填寫原材料消耗表和原材料庫存表，定期盤點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告。3.6 生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限：3.6.1指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。3.6.2確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量要求；根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。3.6.3組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計(jì)劃和設(shè)備的檢修、更新計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。3.6.4組織制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和工藝技術(shù)要求和貫徹落實(shí)施。3.6.5抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患；3.6.6制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作，填寫設(shè)備檢修計(jì)劃及保養(yǎng)、檢修、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.7生產(chǎn)車間與質(zhì)檢部共同職責(zé)、權(quán)限：3.7.1根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；3.7.2定期組織召開調(diào)度會(huì)議和專題工作會(huì)議，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；3.7.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施；3.7.4建立健全生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；3.7.5抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患；3.7.6制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。3.8化驗(yàn)員職責(zé)： 3.8.1嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽險(xiǎn)工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量準(zhǔn)備對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論；3.8.2完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)和臨時(shí)性試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)；3.8.3確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、檢驗(yàn)記錄填寫字跡清楚、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門、崗位；3.8.4 按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)清楚、正確。3.9操作工人的職責(zé)3.9.1嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.9.2參加公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)業(yè)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求；3.9.3做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；3.9.4遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。3.10辦公室職責(zé)、權(quán)限：3.10.1負(fù)責(zé)計(jì)劃,組織、協(xié)調(diào)，督促檢查企業(yè)各部門的質(zhì)量管理活動(dòng)；3.10.2負(fù)責(zé)組織制訂公司方針和有關(guān)質(zhì)量政策；3.10.3負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)規(guī)定；3.10.4負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系例的建立，健全和管理；3.10.5負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力和公司的信譽(yù)；3.10.6對(duì)于未能接期公司全面質(zhì)量管理年度計(jì)劃和發(fā)展計(jì)劃，應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；3.10.7對(duì)年度公司方針中有關(guān)質(zhì)量方面的計(jì)劃未實(shí)現(xiàn)的或沒全面實(shí)現(xiàn)的，負(fù)督促檢查不力責(zé)任；3.10.8對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)組織檢查組來公司檢查（考核、評(píng)審）全面質(zhì)量管理工作，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)衡量達(dá)不到要求時(shí)，因而影響公司的名譽(yù)，應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。3.11財(cái)務(wù)科職責(zé)、權(quán)限3.11.1必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策、法令和制度；3.11.2樹立全面觀點(diǎn)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，正確處理等方面的財(cái)務(wù)關(guān)系；3.11.3要做到監(jiān)督財(cái)務(wù)支出，又要為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)服務(wù)；3.11.4按照有關(guān)規(guī)定，保證公司生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)對(duì)資金的需要；3.11.5結(jié)合成本管理通過利潤(rùn)核算和分析，促進(jìn)公司增加生產(chǎn)，擴(kuò)大縮售，減少消耗，增加盈利。3.11.6分解各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)，行分級(jí)、歸口管理；3.11.7根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，實(shí)行對(duì)資金的運(yùn)用情況進(jìn)行事前，事中的財(cái)務(wù)控制工作。管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求一質(zhì)量管理人員任職資格：1.學(xué)歷：高中以上學(xué)歷2.培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過食品安全法等國(guó)家質(zhì)量法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。3.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。4.職業(yè)技能：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識(shí)。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。5.工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。二.生產(chǎn)管理人員任職資格1.學(xué)歷：高中以上學(xué)歷2.培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過食品安全法等國(guó)家質(zhì)量法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。3.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。4.職業(yè)技能：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識(shí)。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。5.工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。三.質(zhì)檢員任職資格1.學(xué)歷：高中以上學(xué)歷2.培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過食品安全法等國(guó)家質(zhì)量法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。受過技術(shù)監(jiān)督食品檢驗(yàn)專業(yè)培訓(xùn)合格并持有食品專業(yè)化驗(yàn)員職業(yè)資格證書。3.工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。4.職業(yè)技能：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識(shí)。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。利用電腦能做質(zhì)量報(bào)表和質(zhì)量記錄。5.工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。四.技術(shù)人員任職資格1.學(xué)歷：高中以上學(xué)歷2.培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過食品安全法等國(guó)家質(zhì)量法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。3.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。4.職業(yè)技能：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識(shí)。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。5.工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。五.食品操作工人任職資格1.學(xué)歷：初中以上學(xué)歷2.培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過食品安全法等國(guó)家質(zhì)量法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。受過本崗位產(chǎn)品制作工藝，食品加工衛(wèi)生知識(shí)和勞動(dòng)防護(hù)安全知識(shí)崗前培訓(xùn)。3.工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上食品生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)。4.職業(yè)技能：熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品，熟練掌握本崗位產(chǎn)品生產(chǎn)加工技能，能看懂生產(chǎn)工藝流程圖并按流程進(jìn)行操作。5.工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，服從領(lǐng)導(dǎo)管理。六.倉庫保管員任職資格1.學(xué)歷：初中以上學(xué)歷2.培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過食品安全法等國(guó)家質(zhì)量法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。受過倉儲(chǔ)管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。3.工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上倉儲(chǔ)保管工作經(jīng)驗(yàn)。4.職業(yè)技能：熟知倉儲(chǔ)保管知識(shí)，熟知倉庫物品儲(chǔ)存及出入庫程序要求，準(zhǔn)確標(biāo)注庫存物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)，熟練運(yùn)用電腦進(jìn)行記賬和填寫出入庫記錄，精通盤庫技能，做到賬卡物相符。5.工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，服從領(lǐng)導(dǎo)管理。不合格控制程序及糾正措施1目的消除在企業(yè)管理中出現(xiàn)的不合格情況的原因，采取和實(shí)施必要的糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系和企業(yè)生產(chǎn)全過程的不合格以及產(chǎn)品的標(biāo)示與可追溯。3職責(zé)31質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正措施管理。 32各部門負(fù)責(zé)本部門糾正措施的制定和實(shí)施。 4工作流程41識(shí)別不合格 411收集質(zhì)量管理體系中各過程輸出的出現(xiàn)不合格信息； 412信息來源可以有： a）顧客投訴（或抱怨）； b）不合格的檢驗(yàn)報(bào)告； c）行政部門監(jiān)督檢查、巡查中出現(xiàn)的問題； 42確定不合格原因 421根據(jù)不合格的信息，由質(zhì)量組織不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門對(duì)不合格進(jìn)行調(diào)查分析確定原因。422評(píng)價(jià)出現(xiàn)不合格對(duì)質(zhì)量影響的重要程度。 43確定為防止不合格發(fā)生該采取的措施。44不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確定并實(shí)施所需的糾正措施，根據(jù)實(shí)際情況若需要其他部門配合，由管理者代表協(xié)調(diào)處理和解決。 45跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果，包括原因、內(nèi)容及采取措施完成情況。 46評(píng)審所采取的糾正措施 461質(zhì)檢部組織評(píng)審所采取的糾正措施的有效性，能否防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生。462經(jīng)評(píng)審，糾正措施未達(dá)到預(yù)期要求時(shí)，則須調(diào)整或重新制定糾正措施，再次循環(huán)實(shí)施，直至完成。生產(chǎn)管理者任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和大米產(chǎn)品許可證審查細(xì)則，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命 為我公司生產(chǎn)管理者，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)；2.向最高管理者報(bào)告加工生產(chǎn)的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求，以供加工工藝及加工效率改進(jìn)的基礎(chǔ)；3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全控制；4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)環(huán)境的管理；5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)的安排。公司質(zhì)量管理人員任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和大米產(chǎn)品許可證審查細(xì)則，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命劉保文為我公司質(zhì)量管理人員，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：1. 確保公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持； 2. 提高公司全體員工對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)；3. 負(fù)責(zé)本文件要求的相關(guān)體系文件的實(shí)施和保持；4. 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施工作的管理；5. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量工作的管理；6. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制及整個(gè)公司內(nèi)“質(zhì)量安全”意識(shí)的形成。公司技術(shù)人員任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和大米產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命黃玉華、劉保新為我公司技術(shù)人員，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：1、 負(fù)責(zé)原料物料、輔料成品的監(jiān)視和測(cè)量； 2、 對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析、整理，及時(shí)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施的效果，對(duì)質(zhì)量問題做出處置決定；3、 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制；4、 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)工作；5、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程所需的技術(shù)文件以及監(jiān)視和測(cè)量文件的編制；6、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有技術(shù)文件和管理文件的管理和控制；7、 負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件的編制；8、 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研制與開發(fā)。公司關(guān)于 等同志獲準(zhǔn)上崗操作的通知經(jīng)公司考核,下列同志： 通過公司組織的崗位技能培訓(xùn)考核，獲準(zhǔn)上崗操作。特此通知 設(shè)備操作工崗位職責(zé)1、設(shè)備操作員必須掌握并認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程正確操作設(shè)備。2、設(shè)備操作員必須培訓(xùn)，經(jīng)公司技能培訓(xùn)取得上崗證方可操作相關(guān)設(shè)備。3、設(shè)備操作員要嚴(yán)格遵守設(shè)備保養(yǎng)制度，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。4、設(shè)備操作員要認(rèn)真做好相關(guān)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、維修和保養(yǎng)記錄。5、設(shè)備操作員要充分發(fā)揮各設(shè)備的優(yōu)勢(shì)，保質(zhì)保量地完成自己的生產(chǎn)任務(wù)。6、設(shè)備操作員不得使用其他工序設(shè)備。7、關(guān)鍵工序設(shè)備操作員嚴(yán)格按照質(zhì)量控制點(diǎn)要求進(jìn)行操作。公司技術(shù)工藝控制程序1目的為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程能按照生產(chǎn)技術(shù)工藝規(guī)程得到嚴(yán)格控制要求。2范圍適用于大米生產(chǎn)加工從投料到最終產(chǎn)品的生產(chǎn)加工全過程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝流程控制。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部是其歸口部門，直接負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)；3.2生產(chǎn)車間協(xié)助管理，嚴(yán)格按照其產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。4程序：4.1生產(chǎn)工藝流程圖：稻谷清理比重去石壟谷碾米色選包裝成品4.2關(guān)鍵控制環(huán)節(jié); 清理、碾米、包裝。4.3必備生產(chǎn)設(shè)備篩選設(shè)備、比重去石機(jī)、磁選設(shè)備、壟谷機(jī)、篩理設(shè)備、碾米機(jī)、包裝設(shè)備、噴碼機(jī)。5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與工藝工序標(biāo)準(zhǔn)5.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.1.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)文件，應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及企業(yè)自身技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.1.2生產(chǎn)車間應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)自身技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。5.1.3企業(yè)必備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：GB2715-2003(糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn))、 GB77182011 (預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則)、GB14881-1994(食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范)。5.2工藝工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2.1稻谷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)雜質(zhì)不超過1.0%，其中砂石不超過0.02%，糧谷雜質(zhì)不超過0.5%，基本不含磁性雜質(zhì)。符合GB1350-2009的要求.5.2.2磁選工藝標(biāo)準(zhǔn)磁性金屬雜質(zhì)去除率95%,取樣點(diǎn)出口。5.2.3篩選工藝標(biāo)準(zhǔn)大小雜去除率65%,取樣點(diǎn)出口。5.2.4去石工藝標(biāo)準(zhǔn)去石率95%,泥塊60%,取樣點(diǎn)出口。5.2.5著水潤(rùn)麥工藝加水量14.5-16.5%,時(shí)間16-36h，取樣點(diǎn)潤(rùn)麥倉出口。5.2.6添加劑不需添加。5.2.7圓筒清理工藝標(biāo)準(zhǔn)渣粉35%,取樣點(diǎn)磨下.5.2.8篩理工作標(biāo)準(zhǔn)未篩凈率C1/C2 10-15%，取樣點(diǎn)出口。6 包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.1封口嚴(yán)密，無漏封，無破漏，無污染。6.2標(biāo)識(shí)必須執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則。采購管理制度一、采購質(zhì)量控制制度1 目的 對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。3 職責(zé)3.1購銷部門會(huì)同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；制定采購文件并組織采購。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。3.3質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證。4 供方評(píng)價(jià)4.1購銷部門負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2合格供方的選擇：a、己取得ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方直接列入合格供方名單。b、與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來超過1年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應(yīng)科直接列入合格供方名單。c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由質(zhì)檢部和車間分別出具檢驗(yàn)報(bào)告，供應(yīng)科將報(bào)告及供方基本資料列入供方評(píng)價(jià)表報(bào)總經(jīng)理審批后列入合格供方名單。4.3 合格供應(yīng)的控制：a、供應(yīng)科應(yīng)建立供方檔案。b、對(duì)供方的每批進(jìn)貨物資由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。c、供應(yīng)科根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、使用情況、供貨服務(wù)及價(jià)格，每年對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。5 采購文件購銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6采購購銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。7 采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證7.1采購的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員填寫交貨驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理部門，采購的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。7.2質(zhì)量管理部門派人取樣，組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記錄。7.3當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。7.4驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，由供方送貨人或購銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)證合格的原料方可投入生產(chǎn)。7.5驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。8 購銷部門根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗(yàn)證記錄。9 記錄驗(yàn)證記錄。二、委托服務(wù)采購管理辦法1目的 對(duì)委托服務(wù)的采購進(jìn)行控制，確保采購的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。2適用范圍 適用于本公司檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購。3職責(zé)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)采購的管理。4本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測(cè)試。5委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對(duì)方的資格證書。6強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向政府計(jì)量行政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。7非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。8校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造廠申請(qǐng)校準(zhǔn)。9檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量管理部門會(huì)同有關(guān)部門對(duì)該單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。10檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測(cè)試報(bào)告、證書等由文件管理存檔保管。采購文件1 概述 采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。2 職責(zé)2.1購銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并實(shí)施采購。2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。2.3質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的驗(yàn)證。3 購銷部門根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計(jì)劃編制采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4 采購文件應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （1）類別、型式、等級(jí)；（2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本； （3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等。5 采購文件在發(fā)放前，購銷部門將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過分嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容： （1）要求、規(guī)范是否明確； （2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確； （3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識(shí)是否明確； （4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確； （5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭(zhēng)端解決方法是否明確等。6 若需要時(shí)，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。7購銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)證。 進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度1 概述按采購文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。2 職責(zé)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的驗(yàn)證。3 采購物資進(jìn)廠后，倉管員填寫驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理部門。4 質(zhì)量管理部門組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記錄。5 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。6原料驗(yàn)收管理查看采購產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否具有此批次的合格檢驗(yàn)報(bào)告，生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應(yīng)索取許可證復(fù)印件。進(jìn)口的產(chǎn)品應(yīng)向供貨方索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。對(duì)于供貨方無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)。以上檢驗(yàn)均應(yīng)做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。7進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑（如需要）、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。記錄保存期不得少于二年。8 驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，由供方送貨人或營(yíng)銷部負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。9 驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。10 驗(yàn)證記錄及接收或拒收處理意見由質(zhì)量管理部門存檔保管。11 記錄驗(yàn)證記錄。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1目的對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保過程處于受控狀態(tài)。2適用范圍適用于對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程的控制。3職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需技術(shù)文件的編制工作。3.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量工作；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。3.4 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。4工作程序4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程4.1.1 生產(chǎn)計(jì)劃控制4.1.1.1生產(chǎn)科主任根據(jù)銷售部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃單組織產(chǎn)品生產(chǎn)。4.1.1.2在生產(chǎn)過程中因意外情況造成數(shù)量短缺或需要延遲交貨時(shí)，車間主任應(yīng)及時(shí)將信息反饋給銷售科負(fù)責(zé)人，銷售科負(fù)責(zé)人及時(shí)采取措施予以調(diào)整，保證合同執(zhí)行。4.1.2生產(chǎn)過程4.1.2.1銷售科負(fù)責(zé)編制和提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的工藝文件或技術(shù)規(guī)范，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)獲得必要的作業(yè)文件。 確定工藝流程，設(shè)置流程中各工序，編制流程圖。 根據(jù)工藝流程，確定生產(chǎn)過程中需要配備使用的設(shè)備、儀器、儀表、工具等，以及適宜的工作環(huán)境。 根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品有重要影響的工序，在工藝流程中確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。4.1.2.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理，確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和過程能力的要求。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)測(cè)設(shè)備，并對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理和控制。4.1.3生產(chǎn)過程控制4.1.3.1生產(chǎn)科操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程的規(guī)定組織生產(chǎn)，控制工序狀態(tài)，正確使用生產(chǎn)和監(jiān)測(cè)設(shè)備，不得隨意更改。4.1.3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要在作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的環(huán)境要求，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按要求對(duì)生產(chǎn)環(huán)境實(shí)施管理和控制。4.1.3.3生產(chǎn)科操作人員負(fù)責(zé)按作業(yè)文件的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。在監(jiān)視和測(cè)量過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品按不合格品管理制度執(zhí)行。4.1.4銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對(duì)交付后的活動(dòng)實(shí)施控制。4.2特殊過程和關(guān)鍵工序本公司暫無特殊過程。針對(duì)這些工序?qū)匆韵聝?nèi)容予以控制： 對(duì)過程進(jìn)行鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施； 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)備能力（包括精確度、安全性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄。 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核。 在作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)確定最佳的工藝參數(shù)，嚴(yán)格按工藝文件及設(shè)備操作規(guī)程操作和監(jiān)控，對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的過程控制記錄和檢驗(yàn)記錄。 過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行文件和資料控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確定本部門的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；4.3.2本公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法可采用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽等。4.3.3當(dāng)合同、法律法規(guī)和本公司自身需要對(duì)產(chǎn)品有追溯性要求時(shí)，應(yīng)確定需追溯的產(chǎn)品及追溯路徑，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：4.3.4產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢三種方式。檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可以用標(biāo)牌、區(qū)域等方式予以明確。4.3.5各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)。未經(jīng)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不明確或標(biāo)識(shí)已損壞的產(chǎn)品要進(jìn)行確認(rèn)或再檢驗(yàn)，根據(jù)確認(rèn)和再檢驗(yàn)的結(jié)果重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4產(chǎn)品防護(hù)對(duì)于產(chǎn)品從進(jìn)貨、生產(chǎn)加工、放行、交付，直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用，并應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的特性提供有效的防護(hù)措施。這些防護(hù)措施包括：4.4.1標(biāo)識(shí) 為能清楚了解采購物料從接收到成品交付的全過程的流向，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。如合格、不合格、待檢等。4.4.2搬運(yùn) 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，使用合適的搬運(yùn)工具，按產(chǎn)品規(guī)定的標(biāo)識(shí)和要求裝卸、運(yùn)輸，在搬運(yùn)過程中不得破壞包裝，并防止跌落、磕碰、擠壓，以避免在搬運(yùn)的過程中造成損壞。 運(yùn)輸設(shè)備和器具應(yīng)進(jìn)行定期保養(yǎng)和維護(hù)。4.4.3包裝 生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，規(guī)定包裝材料和包裝要求，包裝車間按要求進(jìn)行包裝。 包裝質(zhì)量按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整。4.4.4貯存 本公司編制庫房管理制度用以規(guī)范庫房的管理，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確其有效期，標(biāo)明進(jìn)貨批次，保證先進(jìn)先出。 對(duì)貯存產(chǎn)品的環(huán)境及安全有明確要求的，庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、設(shè)施等予以滿足，以保持安全適宜的貯存環(huán)境， 以免因貯存不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。 所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，庫房做到日清日結(jié)，每月定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物清楚，保持帳、卡、物相符。 庫房管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知化驗(yàn)室進(jìn)行鑒定，對(duì)庫存產(chǎn)品超過貯存期限的應(yīng)在使用前重新報(bào)化驗(yàn)室檢驗(yàn)，合格正常投入使用，不合格報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處置，并做好記錄。 4.5 內(nèi)部質(zhì)量審核每次審核前，質(zhì)檢部應(yīng)制定具體的審核計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，質(zhì)檢部組織實(shí)施。審核計(jì)劃的內(nèi)容包括： a. 審核的目的和范圍； b. 審核的依據(jù)； c. 審核的時(shí)間； d. 審核組長(zhǎng)及審核組人員組成。 審核前，根據(jù)審核計(jì)劃召開相關(guān)部門負(fù)責(zé)人見面會(huì)，就審核的目的、依據(jù)、日程安排作簡(jiǎn)要地闡述。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，當(dāng)場(chǎng)讓該工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在由審核員開出不符合項(xiàng)報(bào)告上簽字，該報(bào)告一式兩份，一份由被審核部門保存，一份存檔。所有不符合情況應(yīng)由不符合項(xiàng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施，對(duì)在審核期間