CCAA質(zhì)量管理體系國家注冊審核員筆試闡述題題庫

質(zhì)量管理體系 qms 審核知識闡述題題庫 1 1 某公司辦公室是某公司辦公室是 4 2 3 4 2 3 文件控制文件控制 的主控部門 審核員在辦公室審核文件控制的情的主控部門 審核員在辦公室審核文件控制的情 況 辦公室主任告訴審核員說況 辦公室主任告訴審核員說 有關(guān)文件控制的職責(zé) 要求和方法在有關(guān)文件控制的職責(zé) 要求和方法在 文件控制程文件控制程 序序 中作出了明確規(guī)定 我們都是按這個程序文件的規(guī)定來管理文件的 中作出了明確規(guī)定 我們都是按這個程序文件的規(guī)定來管理文件的 審核員查審核員查 看了看了 文件控制程序文件控制程序 抽查了 抽查了 質(zhì)量手則質(zhì)量手則 和三份程序文件的審批記錄和發(fā)放記錄 和三份程序文件的審批記錄和發(fā)放記錄 均符合均符合 文件控制程序文件控制程序 中的規(guī)定 審核員對辦公室的文件管理工作很滿意 向辦公中的規(guī)定 審核員對辦公室的文件管理工作很滿意 向辦公 室主任道謝后就離開了 這樣的審核是否符合要求 為什么 如果請您去審核 您會室主任道謝后就離開了 這樣的審核是否符合要求 為什么 如果請您去審核 您會 怎么做 怎么做 答 不符合要求 因為對 文控 過程審核不充分 我會從以下幾方面進(jìn)行審核 1 管理規(guī)定 到文件主控部門查程序文件的編制是否符合標(biāo)準(zhǔn) 4 2 3 的要求 確認(rèn) 內(nèi)容是否充分 2 審批受控 查受控文件清單 從中抽取 4 7 份文件查看是否有編 審 批 是否 有受控標(biāo)識 3 識別 版本是否現(xiàn)行有效 文件是否保存完好 清晰 易于識別 4 修改 了解體系運行間是否發(fā)生過文件修改 如有 請文件管理人提供所更改后 的文件 從中抽取 3 5 份 查看是否有更改和現(xiàn)行修訂的標(biāo)識 更改的文件是否 經(jīng)過批準(zhǔn) 5 外來文件 查外來文件清單 請?zhí)峁┡c體系有關(guān)的外來文件 從中抽取 3 5 份 查看是否得到識別 分發(fā)是否收到控制 6 作廢文件 詢問是否有作廢文件存在 如有 查看是否進(jìn)行了適當(dāng)標(biāo)識 7 現(xiàn)場文件 到相關(guān)部門 抽 3 5 份文件 了解現(xiàn)場使用的文件是否適宜 是否有 編 審 批 受控標(biāo)識 是否是現(xiàn)行有效版本 2 2 如何依據(jù)如何依據(jù) GB T19001 2008GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)審核文件控制條款 標(biāo)準(zhǔn)審核文件控制條款 答案同答案同 1 1 題題 3 3 審核員在某閥門廠檢驗科審核 檢驗科負(fù)責(zé)人提供了閥門檢驗標(biāo)準(zhǔn) 審核員看到標(biāo)準(zhǔn)審核員在某閥門廠檢驗科審核 檢驗科負(fù)責(zé)人提供了閥門檢驗標(biāo)準(zhǔn) 審核員看到標(biāo)準(zhǔn) 上規(guī)定 閥門出廠前應(yīng)逐件進(jìn)行耐壓試驗 試驗壓力上規(guī)定 閥門出廠前應(yīng)逐件進(jìn)行耐壓試驗 試驗壓力 1 21 2 兆帕 兆帕 MPaMPa 保壓 保壓 120120 秒 秒 作為審核員你應(yīng)該如何進(jìn)行審核 說出你的審核思路 作為審核員你應(yīng)該如何進(jìn)行審核 說出你的審核思路 1 管理規(guī)定 核對出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 2 現(xiàn)場實施 現(xiàn)場觀察檢驗員的檢驗過程 是否進(jìn)行了逐件檢驗 試驗壓力和保壓時間 是否遵守出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn) 3 檢驗記錄 抽查近期檢驗記錄 確認(rèn)檢驗是否符合標(biāo)準(zhǔn) 查記錄是否有相關(guān)授權(quán)放行 的人員簽署及記錄標(biāo)識 確認(rèn)放行的產(chǎn)品是否滿足質(zhì)量要求 抽查例外放行的情況是 否滿足要求 4 狀態(tài)標(biāo)識 到現(xiàn)場查看產(chǎn)品的監(jiān)測狀態(tài)是否標(biāo)識清楚 5 設(shè)備檢查 現(xiàn)場查看檢驗設(shè)備是否滿足要求 是否按規(guī)定檢定或校準(zhǔn) 查檢定或校準(zhǔn) 證據(jù) 6 能力抽查 現(xiàn)場詢問檢驗人員對出廠檢驗要求的了解情況 查檢驗人員的資質(zhì) 培訓(xùn) 技能等方面的證據(jù) 7 交付反饋 結(jié)合其他部門的審核 了解已交付產(chǎn)品的顧客反饋的質(zhì)量信息 證實產(chǎn)品 監(jiān)測的有效性 4 4 審核員在某水嘴廠檢驗科審核 了解到檢驗科根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)審核員在某水嘴廠檢驗科審核 了解到檢驗科根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) GB18145GB18145 制定水嘴檢驗作制定水嘴檢驗作 業(yè)指導(dǎo)書 指導(dǎo)書上規(guī)定 水嘴出廠前應(yīng)逐件進(jìn)行耐壓檢驗 并對試驗壓力 耐壓時業(yè)指導(dǎo)書 指導(dǎo)書上規(guī)定 水嘴出廠前應(yīng)逐件進(jìn)行耐壓檢驗 并對試驗壓力 耐壓時 間等多個參數(shù)進(jìn)行了規(guī)定 作為審核員 請你寫出對檢驗科耐壓檢驗過程的審核思路 間等多個參數(shù)進(jìn)行了規(guī)定 作為審核員 請你寫出對檢驗科耐壓檢驗過程的審核思路 答案同答案同 3 3 題題 5 5 請說明如何依據(jù)請說明如何依據(jù) GB T19011 2008GB T19011 2008 標(biāo)準(zhǔn)審核標(biāo)準(zhǔn)審核 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 過程 過程 1 管理規(guī)定 到主控部門 請負(fù)責(zé)人介紹產(chǎn)品監(jiān)測的相關(guān)程序和依據(jù) 抽查 3 5 種 主要產(chǎn)品 查閱檢驗規(guī)程的策劃是否滿足法規(guī)的要求 規(guī)定是否充分 合理 2 現(xiàn)場實施 到產(chǎn)品監(jiān)測現(xiàn)場 請監(jiān)測人員介紹監(jiān)測要求 通過現(xiàn)場觀察 查閱監(jiān) 測記錄 確認(rèn)是否按規(guī)程實施 3 檢驗記錄 隨機(jī)從主要產(chǎn)品中抽取近 3 個月的檢驗記錄 確認(rèn)檢驗是否符合規(guī)程 查記錄是否有授權(quán)放行的人員簽字信息 4 例外放行 抽取例外放行的 3 5 份檢驗記錄 確認(rèn)對未實施完監(jiān)測例外放行的批 準(zhǔn)是否滿足要求 關(guān)注其合法性 例外放行后的產(chǎn)品是否建立了可追溯性的方法 5 設(shè)備檢查 到現(xiàn)場查看監(jiān)測設(shè)備是否滿足要求 是否按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 6 狀態(tài)標(biāo)識 到現(xiàn)場查看產(chǎn)品的監(jiān)測狀態(tài)是否標(biāo)識清楚 7 能力抽查 抽查檢驗人員的資質(zhì)和能力資料 確定是否勝任 8 交付反饋 結(jié)合其他部門的審核 了解已交付產(chǎn)品的顧客反饋的質(zhì)量信息 證實 產(chǎn)品監(jiān)測的有效性 6 6 如何依據(jù)如何依據(jù) GB TGB T 19001 200819001 2008 標(biāo)準(zhǔn)審核標(biāo)準(zhǔn)審核 不合格品控制不合格品控制 過程 過程 1 管理規(guī)定 到主控部門 請負(fù)責(zé)人介紹不合格品的控制程序 查閱 不合格品控 制 文件 確認(rèn)對不合格品的分類 處置職責(zé) 方法等方面的規(guī)定是否充分 是 否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 2 不合格品記錄 查閱近期的產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄 抽取 5 7 批次不合格品的記錄 看看是否記錄不合格品的性質(zhì) 追蹤其處理方法是否符合規(guī)定 3 返工 返修 抽查期中有返工 返修的不合格品 追查返工實施和重新檢驗的記 錄 返工之后是否滿足要求 4 讓步使用 放行或接收 抽查期中有讓步使用 放行或接收的不合格品 查閱批 準(zhǔn)記錄 是否符合規(guī)定 是否有違反國家法規(guī)規(guī)定不允許交付使用不合格品的情 況 5 標(biāo)識與處置 到生產(chǎn)或倉庫現(xiàn)場查看不合格品的標(biāo)識與處置 詢問現(xiàn)場工作人員 是否知道不合格品的處理程序 6 交付后發(fā)現(xiàn)的 結(jié)合銷售部門的審核 了解是否存在產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格的情 況 如有 抽查對不合格品處理是否恰當(dāng) 7 7 如何依據(jù)如何依據(jù) GB T19001 2008GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)準(zhǔn)對 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn) 進(jìn)行審核 進(jìn)行審核 1 管理規(guī)定 請主管部門負(fù)責(zé)人介紹組織生產(chǎn)和服務(wù)提供過程主要涉及到的顧客財 產(chǎn)及控制程序 查閱顧客財產(chǎn)控制的相關(guān)文件制度 對顧客財產(chǎn)識別是否充分 控制程序規(guī)定是否滿足標(biāo)準(zhǔn) 7 5 4 的要求 2 驗證方式 了解對顧客財產(chǎn)的驗證方式 抽查 3 5 份驗證記錄 如顧客提供的原 材料檢驗記錄 設(shè)備驗收記錄 確認(rèn)驗證是否符合要求 如果顧客財產(chǎn)不滿足 要求的情況 是否與顧客溝通解決 3 保護(hù)措施 了解對顧客財產(chǎn)的保護(hù)措施 現(xiàn)場查看顧客財產(chǎn)的使用 儲存環(huán)境 如 顧客提供原材料的出入庫登記 檢查倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境 看看是否 能夠滿足顧客財產(chǎn)的保護(hù)要求 4 維護(hù)保養(yǎng) 檢查對顧客設(shè)備財產(chǎn)的維護(hù)是否滿足要求 如設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況 現(xiàn)場看設(shè)備的運行狀態(tài)是否正常 能否滿足要求 5 丟失損壞 詢問有無發(fā)生顧客財產(chǎn)損壞丟失的情況 或通過查看記錄獲得相關(guān)信 息 組織額度處理是否滿足要求 8 8 依據(jù)依據(jù) GB T19001 2008GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn) 如何審核標(biāo)準(zhǔn) 如何審核 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù) 過程 過程 1 管理規(guī)定 請負(fù)責(zé)人介紹對產(chǎn)品防護(hù)的要求 查看生產(chǎn)工藝文件對產(chǎn)品防護(hù)所需 的標(biāo)識 搬運 包裝 貯存方面的要求 確認(rèn)規(guī)定是否合理 2 生產(chǎn)現(xiàn)場 到生產(chǎn)現(xiàn)場 查看工作環(huán)境 確認(rèn)內(nèi)部流轉(zhuǎn)中對產(chǎn)品是否進(jìn)行有效防 護(hù) 3 存放現(xiàn)場 到原材料和成品存放現(xiàn)場 查看現(xiàn)場的包裝 貯存環(huán)境 堆放 防護(hù) 標(biāo)識 以及搬運工具和方法是否可防止產(chǎn)品受損 有保質(zhì)期的產(chǎn)品出入庫 是否 按先進(jìn)先出的原則 4 交付過程 到組織發(fā)貨部門了解產(chǎn)品的交付過程 運輸方法是否滿足要求 對運 輸供方是否提出相關(guān)要求 結(jié)合對銷售部門接收到的反饋信息 是否存在因產(chǎn)品 防護(hù)不當(dāng)受損的情況 5 軟件產(chǎn)品 對軟件產(chǎn)品 檢查信息的保密 防修改措施以及備份措施的實施情況 9 9 如何依據(jù)如何依據(jù) GB T19001 2008GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn) 審核標(biāo)準(zhǔn) 審核 內(nèi)部審核內(nèi)部審核 過程過程 1 職責(zé)劃分 與 內(nèi)審 負(fù)責(zé)人溝通 了解組織內(nèi)部的職責(zé)和程序 2 程序文件 查 內(nèi)審控制程序 文件 對內(nèi)審的頻度 策劃和實施審核 報告結(jié) 果及保持紀(jì)錄的職責(zé)和要求的規(guī)定是否充分 適宜 滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 3 內(nèi)審方案 查閱年度內(nèi)審方案 了解內(nèi)審方案的策劃 確認(rèn)審核方案對擬審核的 過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果的考慮是否充分 規(guī)定是否合理 4 內(nèi)審計劃 抽查年度內(nèi) 1 次具體的審核計劃 了解審核計劃的實施情況 確認(rèn)審 核計劃內(nèi)容是否充分 是否滿足審核方案的要求 了解審核人員所在部門 是否 存在自己審核自己工作的情況 5 培訓(xùn)記錄 抽查審核人員的培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)合格證 了解審核人員是否經(jīng)過相關(guān) 培訓(xùn) 是否具備審核能力 6 檢 查 表 查閱內(nèi)審檢查表 了解審核人員對具體審核的策劃情況 根據(jù)其審核 路線按部門審核或按過程審核 從中抽取 2 3 個關(guān)鍵部門或 2 3 個關(guān)鍵過程的檢 查表 確認(rèn)策劃的審核內(nèi)容 方法是否充分 合理 7 審核記錄 查閱首末次會議記錄 現(xiàn)場審核檢查記錄 了解審核的實施情況 抽 查 2 3 個關(guān)鍵部門的檢查記錄 確認(rèn)收集的證據(jù)是否滿足檢查表的策劃 記錄是 否充分 8 不符合報告 查閱不符合報告 了解原因分析及采取的糾正措施 確認(rèn)原因分析 是否充分 措施是否適宜 措施的驗證情況如何 追蹤 2 3 個不符合糾正措施的 實施情況 確認(rèn)糾正措施是否有效 9 內(nèi)審報告 查閱內(nèi)審報告 了解整個內(nèi)審的實施 審核發(fā)現(xiàn) 審核結(jié)論 結(jié)合其 他條款的審核 了解組織體系運行的實際情況 確認(rèn)內(nèi)審活動是否能發(fā)現(xiàn)問題 持續(xù)改進(jìn)體系 及其可信性 有效性 10 10 審核組于審核組于 20092009 年年 1212 月到生產(chǎn)玩具的某企業(yè)審核 該企業(yè)的銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售 產(chǎn)月到生產(chǎn)玩具的某企業(yè)審核 該企業(yè)的銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售 產(chǎn) 品交付 產(chǎn)品出廠后的售后服務(wù)以及與市場 客戶的所有外部聯(lián)絡(luò)和溝通 請說明對品交付 產(chǎn)品出廠后的售后服務(wù)以及與市場 客戶的所有外部聯(lián)絡(luò)和溝通 請說明對 該企業(yè)銷售部審核涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款和審核思路 該企業(yè)銷售部審核涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款和審核思路 1 書面要求 請銷售部提供近期與顧客簽訂的所有銷售合同 抽取 4 7 份 查內(nèi)容 是否符合 7 2 1 的要求 查閱評審及相關(guān)措施的記錄 確認(rèn)評審是否充分 查看 交貨證明 確認(rèn)組織履約能力 7 2 2 口頭要求 查閱口頭合同確認(rèn)記錄 抽查對顧客口頭要求的確認(rèn) 7 2 3 要求變更 查閱合同等相關(guān)文件的修改及內(nèi)部溝通記錄 抽查對產(chǎn)品要求發(fā)生變 更的控制 7 2 4 顧客溝通 詢問組織與顧客的溝通渠道 查看與顧客溝通的所有記錄 包括投訴 和抱怨的處理記錄 抽取 3 5 份 查對顧客反饋信息和投訴或抱怨處理情況及 其結(jié)果 7 2 5 顧客財產(chǎn) 抽查顧客財產(chǎn)管理記錄 包括驗證以及顧客財產(chǎn)不適用或遺失的記錄 查顧客財產(chǎn)控制 7 5 4 6 售后服務(wù) 查閱售后活動實施記錄 抽查產(chǎn)品交付后活動的實施情況 7 5 1f 7 滿意監(jiān)測 了解顧客滿意檢測的程序 查閱監(jiān)測記錄 如顧客滿意度調(diào)查記錄 市場占有率分析 流失業(yè)務(wù)分析等 了解顧客滿意信息的利用情況 結(jié)合其他 條款的審核 追蹤對反饋問題的后續(xù)處理 8 2 1 11 11 在審核在審核 顧客滿意顧客滿意 時 公司銷售部部長告訴審核員 時 公司銷售部部長告訴審核員 自體系運行以來 我們沒有自體系運行以來 我們沒有 收到任何顧客投訴 也沒有出現(xiàn)過顧客退貨的情況 這說明顧客對我們的產(chǎn)品質(zhì)量很收到任何顧客投訴 也沒有出現(xiàn)過顧客退貨的情況 這說明顧客對我們的產(chǎn)品質(zhì)量很 滿意 因此 我們沒有有關(guān)的記錄 滿意 因此 我們沒有有關(guān)的記錄 審核員很滿意他們的工作 道謝后就離開了 審核員很滿意他們的工作 道謝后就離開了 你認(rèn)為這種審核是否符合要求你認(rèn)為這種審核是否符合要求 為什么為什么 如果你去審核 你將用什么方法如果你去審核 你將用什么方法 審核哪些內(nèi)審核哪些內(nèi) 容容 不符合要求 因為標(biāo)準(zhǔn) 8 2 1 中的要求沒有查全 可以從以下方面實施審核 1 管理規(guī)定 請銷售部長介紹監(jiān)測顧客感受信息的渠道和方法 查閱顧客滿意監(jiān)測 的文件規(guī)定 判斷組織策劃的監(jiān)測項目 職責(zé) 方法是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 2 信息收集 查閱相關(guān)的記錄資料 比如顧客滿意度調(diào)查計劃 顧客調(diào)查表 業(yè)務(wù) 流失分析 顧客投訴等 了解近期對顧客滿意信息的收集情況 評價收集活動 是否滿足規(guī)定 評價收集的信息是否充分 確認(rèn)顧客滿意情況 3 信息利用 了解組織對顧客信息的利用情況 是否提出相應(yīng)的改進(jìn)措施 重點關(guān) 注顧客抱怨 投訴的后續(xù)改進(jìn) 結(jié)合其他條款的審核 關(guān)注改進(jìn)的有效性 4 統(tǒng)計匯總 查閱組織對監(jiān)測的匯總統(tǒng)計資料 了解總體滿意情況 是否把顧客投 訴作為質(zhì)管體系業(yè)績的一種測量 5 綜合評價 結(jié)合其他條款的審核 了解顧客滿意的實際情況 確認(rèn)顧客滿意監(jiān)測 工作的有效性 關(guān)注后續(xù)措施的實施及其有效性 12 12 查設(shè)計和開發(fā)更改時 審核員在詢問設(shè)計和開發(fā)更改的有關(guān)規(guī)定后 抽查了查設(shè)計和開發(fā)更改時 審核員在詢問設(shè)計和開發(fā)更改的有關(guān)規(guī)定后 抽查了 3 3 個不同個不同 專業(yè)組在專業(yè)組在 20082008 年年 8 128 12 月間的更改單 都有授權(quán)人員的審批 修改發(fā)放手續(xù)符合文件月間的更改單 都有授權(quán)人員的審批 修改發(fā)放手續(xù)符合文件 控制要求 審核員很滿意他們的工作 道謝后就離開了 這樣的審核是否符合要求 控制要求 審核員很滿意他們的工作 道謝后就離開了 這樣的審核是否符合要求 為什么 如果請您去審核 您會怎么做 為什么 如果請您去審核 您會怎么做 不符合要求 因為標(biāo)準(zhǔn) 7 3 7 中的要求沒有查全 應(yīng)繼續(xù)通過抽查 3 份更改單審核以 下內(nèi)容 1 評審 驗證和確認(rèn) 是否進(jìn)行了評審 驗證和確認(rèn) 實施方式是否合適 2 產(chǎn)品影響的評價 是否評價了更改對產(chǎn)品及其組成部分的影響 評價是否充分 3 實施前批準(zhǔn) 查驗更改審批記錄 確認(rèn)批準(zhǔn)是否在更改正式實施前進(jìn)行 4 執(zhí)行情況跟蹤 跟蹤更改的執(zhí)行情況 設(shè)計輸出是否按更改單的要求進(jìn)行了更改 相關(guān)文件更改和修訂狀態(tài)的標(biāo)識是否滿足要求 到設(shè)計輸出的使用部門確認(rèn)得到 了更改 5 有效性評價 評價更改的有效性 更改是否達(dá)到了預(yù)期目的 受審核方自己評價 的結(jié)果 到生產(chǎn) 質(zhì)量 銷售部門收集更改后的反饋信息 確認(rèn)設(shè)計更改的有 效性 13 13 審核員審核審核員審核 管理評審管理評審 時 總經(jīng)理介紹說根據(jù)公司時 總經(jīng)理介紹說根據(jù)公司 管理評審控制程序管理評審控制程序 要求 在要求 在 今年的內(nèi)部體系審核后 于上個月召集了公司質(zhì)量管理委員會全體成員進(jìn)行了管理評今年的內(nèi)部體系審核后 于上個月召集了公司質(zhì)量管理委員會全體成員進(jìn)行了管理評 審 質(zhì)量管理部匯報了內(nèi)審及其整改情況 質(zhì)檢科還就產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行分審 質(zhì)量管理部匯報了內(nèi)審及其整改情況 質(zhì)檢科還就產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行分 析 售后服務(wù)部提供了用戶意見的反饋情況 會議確定了總體的整改要求 有會議記析 售后服務(wù)部提供了用戶意見的反饋情況 會議確定了總體的整改要求 有會議記 錄 并將會議記錄分發(fā)到各個部門 審核員隨即查閱了分發(fā)記錄 非常完整 審核員錄 并將會議記錄分發(fā)到各個部門 審核員隨即查閱了分發(fā)記錄 非常完整 審核員 很滿意并結(jié)束了對過程的審核 試問很滿意并結(jié)束了對過程的審核 試問 審核員的審核是否適宜 為什么 如果是您 審核員的審核是否適宜 為什么 如果是您 應(yīng)如何進(jìn)行審核 應(yīng)如何進(jìn)行審核 不適宜 因為對 管理評審 過程審核不充分 可以從以下方面進(jìn)行審核 1 綜合了解 請主管領(lǐng)導(dǎo)介紹管理評審實施的程序及最近管理評審實施基本情況 2 查閱程序文件 查閱 管理評審控制 程序文件 是否符合標(biāo)準(zhǔn) 5 6 的要求 3 抽查實施情況 抽查最近一次的管理評審實施情況 查驗以下方面 a 評審計劃 查管理評審計劃文件 時間安排是否符合程序規(guī)定 其中規(guī)定的各 部門需要提交的評審輸入是否包括審核結(jié)果 過程和產(chǎn)品的趨勢等方面的信息 輸入的信息是否滿足標(biāo)準(zhǔn) 5 6 2 的要求 b 評審輸入 抽查 3 5 個部門提交的評審輸入資料 如部門工作總結(jié)報告 確 認(rèn)內(nèi)容是否充分 c 實施方式 了解評審的實施方式 如果是會議方式 查閱會議記錄 判斷評審 內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn) 包括評價改進(jìn)機(jī)會和質(zhì)管體系變更的需求 d 評審報告 查閱本次管理評審報告 了解受審核方質(zhì)管體系運行的總體適宜性 充分性和有效性情況 提出了哪些改進(jìn)決策 e 改進(jìn)措施 抽查 3 5 項改進(jìn)決策 是否制定了具體的改進(jìn)計劃 到責(zé)任部門追 蹤計劃是否按要求實施及其有效性 查驗實施記錄 14 14 某設(shè)備制造企業(yè)將設(shè)備表面噴涂生產(chǎn)過程確定為某設(shè)備制造企業(yè)將設(shè)備表面噴涂生產(chǎn)過程確定為 應(yīng)確認(rèn)的過程應(yīng)確認(rèn)的過程 審核員對照 審核員對照 GB T19001 2008GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 7 5 27 5 2 條款要求對該過程進(jìn)行審核時 接受審核的人員出示了該條款要求對該過程進(jìn)行審核時 接受審核的人員出示了該 過程的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和過程控制記錄 審核員進(jìn)行了查閱 發(fā)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書具有較過程的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和過程控制記錄 審核員進(jìn)行了查閱 發(fā)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書具有較 強(qiáng)的可操作性 過程控制記錄填寫詳細(xì) 規(guī)范 審核員很滿意并結(jié)束了該過程的審核 強(qiáng)的可操作性 過程控制記錄填寫詳細(xì) 規(guī)范 審核員很滿意并結(jié)束了該過程的審核 試問 審核員的審核是否適宜 如果是您 應(yīng)如何進(jìn)行審核 試問 審核員的審核是否適宜 如果是您 應(yīng)如何進(jìn)行審核 不適宜 因為對 7 5 2 條款審核不充分 噴涂工序的 7 5 2 過程確認(rèn)可以按以下思路 進(jìn)行審核 1 查規(guī)定 請負(fù)責(zé)人介紹企業(yè)對表面噴涂生產(chǎn)過程確認(rèn)的安排 查閱過程確認(rèn)的程 序 程序規(guī)定的確認(rèn)內(nèi)容是否充分 合理 如涉及對噴涂 2 查記錄 抽查 3 5 種主要產(chǎn)品的噴涂過程確認(rèn)記錄 檢查其對工藝評審 噴涂設(shè) 備認(rèn)可 人員資格鑒定等情況是否符合規(guī)定 3 查現(xiàn)場 現(xiàn)場查看正在生產(chǎn)的產(chǎn)品 抽取 2 3 個產(chǎn)品的確認(rèn)記錄 確認(rèn)其生產(chǎn)工 藝 使用的設(shè)備 操作人員是否經(jīng)確認(rèn) 關(guān)注過程變化是否有再確認(rèn) 4 再確認(rèn) 了解組織對再確認(rèn)的安排 詢問近期有無發(fā)生再次確認(rèn)的情況 抽查再 確認(rèn)的記錄 確定其是否滿足要求 5 有效性 結(jié)合其他部門的審核 了解交付之后的產(chǎn)品質(zhì)量反饋 驗證過程確認(rèn)的 有效性 15 15 寫一個自己熟悉的場景說明如何進(jìn)行寫一個自己熟悉的場景說明如何進(jìn)行 7 5 27 5 2 特殊過程的審核 特殊過程的審核 以家具 噴涂 生產(chǎn)過程確定為例 按 14 題作答 16 16 某公司技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝流程和工藝文件 設(shè)備管理部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購和某公司技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝流程和工藝文件 設(shè)備管理部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購和 日常維護(hù) 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)批量和周期計劃的制定 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量監(jiān)日常維護(hù) 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)批量和周期計劃的制定 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量監(jiān) 督和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn) 相關(guān)部門輔助 根據(jù)督和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn) 相關(guān)部門輔助 根據(jù) GB T19001 2008GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 第第 7 7 章的要求如何對生產(chǎn)過程控制進(jìn)行審核 章的要求如何對生產(chǎn)過程控制進(jìn)行審核 1 工藝策劃 到技術(shù)管理部抽取 3 5 個主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程和工藝文件 確認(rèn) 其對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃輸出是否滿足標(biāo)準(zhǔn) 7 1 的要求 2 生產(chǎn)安排 到生產(chǎn)管理部了解最近的生產(chǎn)計劃安排 到生產(chǎn)車間檢查是否獲得生 產(chǎn)安排的信息 以及合適的生產(chǎn)工藝文件 3 現(xiàn)場執(zhí)行 到現(xiàn)場觀察生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況 生產(chǎn)設(shè)備是否滿足工藝的要求 設(shè) 備運行及維護(hù)是否正常 抽查以往的生產(chǎn)記錄 確認(rèn)工藝執(zhí)行情況 查看現(xiàn)場的 產(chǎn)品標(biāo)識和防護(hù)情況是否滿足策劃的要求 4 產(chǎn)品監(jiān)測 請質(zhì)量管理部門提供以往的產(chǎn)品監(jiān)測記錄 現(xiàn)場查看監(jiān)測工作是否按 照策劃的要求實施 檢查監(jiān)測裝置和設(shè)備是否滿足要求 查看記錄 確認(rèn)是否按 規(guī)定進(jìn)行了檢定和校準(zhǔn) 17 17 在某房產(chǎn)公司審核 該公司將房產(chǎn)設(shè)計和開發(fā)交給有資質(zhì)的設(shè)計院進(jìn)行 公司對設(shè)計在某房產(chǎn)公司審核 該公司將房產(chǎn)設(shè)計和開發(fā)交給有資質(zhì)的設(shè)計院進(jìn)行 公司對設(shè)計 和開發(fā)進(jìn)行最終確認(rèn) 該公司針對標(biāo)準(zhǔn)和開發(fā)進(jìn)行最終確認(rèn) 該公司針對標(biāo)準(zhǔn) 7 37 3 進(jìn)行了刪減