全面預(yù)算管理之策略計(jì)劃.doc

全面預(yù)算管理文件之二第一部分 策略計(jì)劃綱要 頁(yè)次1. 地區(qū)經(jīng)濟(jì)信息31.1地區(qū)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)1.2政治趨勢(shì)1.3人力市場(chǎng)趨勢(shì)1.4技術(shù)趨勢(shì)2. 地區(qū)政策法規(guī)42.1進(jìn)出口政策2.2人力及勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)2.3食品行業(yè)相關(guān)法規(guī)2.4交通運(yùn)輸情況及限制2.5稅收政策2.6政府募捐及投資優(yōu)惠政策2.7其他3. 產(chǎn)品線分析3.1 XX1產(chǎn)品線分析3.1.1市場(chǎng)環(huán)境分析53.1.2競(jìng)爭(zhēng)者分析63.1.3企業(yè)內(nèi)部分析73.2 XX2產(chǎn)品線分析3.2.1市場(chǎng)環(huán)境分析83.2.2競(jìng)爭(zhēng)者分析93.2.3企業(yè)內(nèi)部分析103.3 XX3產(chǎn)品線分析3.3.1市場(chǎng)環(huán)境分析113.3.2競(jìng)爭(zhēng)者分析123.3.3企業(yè)內(nèi)部分析134. 機(jī)會(huì)與威脅144.1機(jī)會(huì)4.2威脅5. 策略計(jì)劃155.1公司整體策略計(jì)劃5.2市場(chǎng)策略計(jì)劃5.3研發(fā)策略計(jì)劃5.4生產(chǎn)策略計(jì)劃5.5財(cái)政策略計(jì)劃5.6人力策略計(jì)劃5.7其他策略計(jì)劃1、地區(qū)環(huán)境信息企業(yè)所屬地區(qū)/市_1.1經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)1.1.1 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目2001年2002年2003年（預(yù)測(cè)）國(guó)民生產(chǎn)總值（GDP）GDP增長(zhǎng)率（）通貨膨脹率（）主要貸款率（年息 ）匯率(1美元)1.1. 2總體經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)1.1.3財(cái)政趨勢(shì)1.1.4行業(yè)趨勢(shì)，特別指XX1、XX2、XX3及XX41.2政治趨勢(shì)1.3人力市場(chǎng)趨勢(shì)1.4技術(shù)趨勢(shì)2、地區(qū)政策法規(guī)2.1進(jìn)出口政策2.2人力及勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)2.3 XX行業(yè)相關(guān)法規(guī)2.4交通運(yùn)輸情況及限制2.5稅收政策2.6政府募捐及投資優(yōu)惠政策2.7其他3、產(chǎn)品線分析 3.1 XX1產(chǎn)品線分析3.1.1環(huán)境分析a) 市場(chǎng)需求簡(jiǎn)介項(xiàng) 目2001年2002年2003年（預(yù)測(cè)）該地區(qū)市場(chǎng)總需求（單位）其中：類(lèi)別1（單位） 類(lèi)別2（單位）類(lèi)別3（單位）市場(chǎng)增長(zhǎng)率（） b) 主要原料供應(yīng)者簡(jiǎn)介c) 主要銷(xiāo)售渠道簡(jiǎn)介d) 典型客戶(hù)簡(jiǎn)介3.1.2競(jìng)爭(zhēng)者分析a) 主要競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)況競(jìng)爭(zhēng)者名稱(chēng)設(shè)計(jì)產(chǎn)能(加工規(guī)模)市場(chǎng)份額()2002年銷(xiāo)量（單位）2003年銷(xiāo)量預(yù)估（單位）b) 主要競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品定位及質(zhì)量 c) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要優(yōu)勢(shì)d) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要劣勢(shì)e) 近期競(jìng)爭(zhēng)者的主要活動(dòng)f) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)劃和策略3.1.3企業(yè)內(nèi)部分析a) 績(jī)效分析項(xiàng)目200120022003（預(yù)估）產(chǎn)能（日處理能力）銷(xiāo)售量（單位）市場(chǎng) 占有率（）銷(xiāo)售金額（萬(wàn)元）平均毛利水平（元/單位）單位毛利率（） b) 近期擬采取的主要策略活動(dòng) c) 本企業(yè)主要優(yōu)勢(shì) d) 本企業(yè)主要劣勢(shì)3.2 XX2產(chǎn)品線分析3.2.1環(huán)境分析a) 市場(chǎng)需求簡(jiǎn)介項(xiàng) 目2001年2002年2003年（預(yù)測(cè)）該地區(qū)市場(chǎng)總需求（單位）其中：類(lèi)別1（單位） 類(lèi)別2（單位）類(lèi)別3（單位）市場(chǎng)增長(zhǎng)率（） b) 主要原料供應(yīng)者簡(jiǎn)介c) 主要銷(xiāo)售渠道簡(jiǎn)介d) 典型客戶(hù)簡(jiǎn)介3.2.2競(jìng)爭(zhēng)者分析a) 主要競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)況競(jìng)爭(zhēng)者名稱(chēng)設(shè)計(jì)產(chǎn)能(加工規(guī)模)市場(chǎng)份額()2002年銷(xiāo)量（單位）2003年銷(xiāo)量預(yù)估（單位）b) 主要競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品定位及質(zhì)量 c) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要優(yōu)勢(shì)d) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要劣勢(shì)e) 近期競(jìng)爭(zhēng)者的主要活動(dòng)f) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)劃和策略3.2.3企業(yè)內(nèi)部分析a) 績(jī)效分析項(xiàng)目200120022003（預(yù)估）產(chǎn)能（日處理能力）銷(xiāo)售量（單位）市場(chǎng) 占有率（）銷(xiāo)售金額（萬(wàn)元）平均毛利水平（元/單位）單位毛利率（） b) 近期擬采取的主要策略活動(dòng) c) 本企業(yè)主要優(yōu)勢(shì) d) 本企業(yè)主要劣勢(shì)3.3 XX3產(chǎn)品線分析3.3.1環(huán)境分析a) 市場(chǎng)需求簡(jiǎn)介項(xiàng) 目2001年2002年2003年（預(yù)測(cè)）該地區(qū)市場(chǎng)總需求（單位）其中：類(lèi)別1（單位） 類(lèi)別2（單位）類(lèi)別3（單位）市場(chǎng)增長(zhǎng)率（） b) 主要原料供應(yīng)者簡(jiǎn)介c) 主要銷(xiāo)售渠道簡(jiǎn)介d) 典型客戶(hù)簡(jiǎn)介3.3.2競(jìng)爭(zhēng)者分析a) 主要競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)況競(jìng)爭(zhēng)者名稱(chēng)設(shè)計(jì)產(chǎn)能(加工規(guī)模)市場(chǎng)份額()2002年銷(xiāo)量（單位）2003年銷(xiāo)量預(yù)估（單位）b) 主要競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品定位及質(zhì)量 c) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要優(yōu)勢(shì)d) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要劣勢(shì)e) 近期競(jìng)爭(zhēng)者的主要活動(dòng)f) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)劃和策略3.3.3企業(yè)內(nèi)部分析a) 績(jī)效分析項(xiàng)目200120022003（預(yù)估）產(chǎn)能（日處理能力）銷(xiāo)售量（單位）市場(chǎng) 占有率（）銷(xiāo)售金額（萬(wàn)元）平均毛利水平（元/單位）單位毛利率（） b) 近期擬采取的主要策略活動(dòng) c) 本企業(yè)主要優(yōu)勢(shì) d) 本企業(yè)主要劣勢(shì)4、機(jī)會(huì)與威脅4.1機(jī)會(huì)： 4.2威脅： 5、來(lái)年之基本策略計(jì)劃公司整體策略計(jì)劃： 市場(chǎng)策略計(jì)劃： 研發(fā)策略計(jì)劃： 生產(chǎn)策略計(jì)劃： 人力策略計(jì)劃： 財(cái)政策略計(jì)劃： 其它策略計(jì)劃： 填報(bào)說(shuō)明：本部分采用環(huán)境描述和SWOT方法,以幫助企業(yè)厘清所處經(jīng)營(yíng)環(huán)境和市場(chǎng)位置，編制起來(lái)有一定難度，企業(yè)盡量填報(bào)。年度策略計(jì)劃之研發(fā)策略計(jì)劃指擬在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新工藝應(yīng)用、新輔料添加等方面采取的主要措施。生產(chǎn)策略計(jì)劃指擬在車(chē)間的組織管理、加工效率、產(chǎn)品出率、設(shè)備管理、能耗降低等方