質(zhì)量管理制度.doc

質(zhì)量管理制度QW07.07版本號：A受控狀態(tài)：發(fā)放號：編制： 批準(zhǔn)： 日期： 日期：質(zhì)量管理制度第一章 總則第一條：本公司的質(zhì)量政策是：質(zhì)量第一，以質(zhì)量求興旺；信譽第一，以信譽求發(fā)展；教育第一，以教育求提高；管理第一，以管理求效益。第二條：本公司推行全面質(zhì)量管理，制定推行全面質(zhì)量管理規(guī)劃和計劃，并積極組織實施。第三條：本公司實行目標(biāo)管理。每年制定公司方針目標(biāo)和質(zhì)量方針目標(biāo)。第四條：本公司的質(zhì)量工作由總經(jīng)理主管，質(zhì)管部行使質(zhì)量管理職能。第二章 組織機構(gòu)第五條：本公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)由總工、質(zhì)管部、制造部、開發(fā)部、市場部及有關(guān)部門內(nèi)質(zhì)管員三級組成?？偣べ|(zhì)管部質(zhì)管員商務(wù)部質(zhì)管員生產(chǎn)部質(zhì)管員質(zhì)管員技術(shù)部第三章 職責(zé)權(quán)限第六條：總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限1、 研究和制訂本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并組織實施。（1）、組織中層人員討論，并組織展開。（2）、向全體職工公布并實施。2、 審批推行TQC工作規(guī)劃和計劃。3、 聽取質(zhì)管部及其他職能部門對重大質(zhì)量問題的匯報，并作出決策意見。4、 審批決定對在質(zhì)量工作中有貢獻(xiàn)的集體、個人，進(jìn)行表彰、獎勵。第七條：質(zhì)管部的職責(zé)權(quán)限1、 組織編制質(zhì)量管理工作的各種規(guī)章制度及工作規(guī)劃、計劃。2、 負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理的推行工作，制訂推行全面質(zhì)量管理的規(guī)劃、計劃并組織實施。3、 負(fù)責(zé)各職能部門質(zhì)量管理工作的協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報。4、 負(fù)責(zé)各種質(zhì)量檢驗工作。（1）、進(jìn)公司原資料、外構(gòu)件、外協(xié)件的質(zhì)量檢驗。（2）、各工序半成品的質(zhì)量檢驗。（3）、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗。5、組織產(chǎn)品的例試及鑒定檢驗，接待上級部門的監(jiān)督抽樣檢查。6、負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量分析。7、按計量工作管理制度規(guī)定開展計量工作。8、對在質(zhì)量工作中作出貢獻(xiàn)的集體和個人提出表彰和獎勵建議。第八條：各部門質(zhì)管員的職責(zé)權(quán)限1、 根據(jù)本公司質(zhì)量方針目標(biāo)制定本部門的貫徹執(zhí)行計劃。2、 檢查總結(jié)本部門質(zhì)量職能的落實情況。3、 配合質(zhì)管部開展推廣TQC工作。4、 對本部門在質(zhì)量工作中作出貢獻(xiàn)的人員提出表彰和獎勵建議。第九條：車間管理組的職責(zé)權(quán)限1、 根據(jù)本公司質(zhì)量方針目標(biāo)制定本車間的貫徹執(zhí)行情況。2、 每月至少召開一次質(zhì)量分析會，對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析。3、 積極發(fā)動和組織職工參加質(zhì)量管理和QC小組活動。4、 積極反饋質(zhì)量信息，在質(zhì)管部的指導(dǎo)下，積極搞好車間的質(zhì)量管理工作。5、 對在質(zhì)量工作中作出貢獻(xiàn)的班組織和個人提出表彰和獎勵建議。第四章 各類人員的質(zhì)量職責(zé)第十條：總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)：（1）、負(fù)責(zé)研究和制訂公司質(zhì)量方針，并采取措施使全體職工特別是中層以上人員掌握并貫徹執(zhí)行。（2）、負(fù)責(zé)建立和健全本公司的質(zhì)量機構(gòu)，明確其應(yīng)負(fù)的責(zé)任，負(fù)與應(yīng)有的職權(quán)。（3）、重視推行全面質(zhì)量管理工作，充分發(fā)揮各部門的質(zhì)量職能，以工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量。（4）、對不合格產(chǎn)品出公司負(fù)完全責(zé)任。（5）、有權(quán)對重大質(zhì)量問題作出決策意見。（6）、對在質(zhì)量工作中作出貢獻(xiàn)的人員決定給予表彰和獎勵，對在質(zhì)量工作中玩忽職守，嚴(yán)重失職的人員給予懲處。（7）、負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員和廣大職工進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。（8）、進(jìn)行技術(shù)改造，充實完善測試手段，并采取有效措施，使產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常處于受控狀態(tài)，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，滿足客戶要求。主管經(jīng)營工作的經(jīng)歷的質(zhì)量責(zé)任：（1）、領(lǐng)導(dǎo)并組織搞好市場調(diào)查，掌握產(chǎn)品銷售和市場的競爭情況，用戶需求的變化情況，為制定質(zhì)量方針提供充分依據(jù)。（2）、領(lǐng)導(dǎo)并組織搞好產(chǎn)品銷售工作、保質(zhì)、準(zhǔn)期執(zhí)行銷售合同，保證供應(yīng)滿足用戶需求的產(chǎn)品。（3）、對產(chǎn)品的信譽負(fù)責(zé)，對由于經(jīng)營原因造成的批量退貨負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（4）、領(lǐng)導(dǎo)并組織搞好用戶訪問和用戶服務(wù)工作，負(fù)責(zé)建立公司外質(zhì)量信息反饋網(wǎng)。主管生產(chǎn)和供應(yīng)符合的副總經(jīng)理的責(zé)任：（1）、保證組織供應(yīng)符合質(zhì)量要求的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件，做到擇優(yōu)定點，不徇私情，對由于不合格的原材料、外購、外購件投產(chǎn)而造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟損失負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2）、在領(lǐng)導(dǎo)和組織完成生產(chǎn)任務(wù)中以身作則，堅持貫徹“質(zhì)量第一”方針，并不斷教育負(fù)責(zé)生產(chǎn)的管理人員和生產(chǎn)工人，在保證前提下完成生產(chǎn)任務(wù)。（3）、督促、檢查生產(chǎn)任務(wù)完成進(jìn)度的同時，要檢查質(zhì)量指標(biāo)完成的情況。（4）、支持檢驗人員工作，督促車間遵守質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)章制度。第十一條：管理、市場部各類人員的質(zhì)量責(zé)任主任的質(zhì)量責(zé)任：負(fù)責(zé)制定、修改質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)推行全面質(zhì)量管理的各項工作。對由于失職造成的不合格品出公司或造成重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對所作的質(zhì)量判定負(fù)責(zé)。對質(zhì)量統(tǒng)計工作的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。檢驗員的質(zhì)量責(zé)任：對檢驗中的錯、漏檢負(fù)責(zé)。對檢驗報表的填寫正確性、及時性負(fù)責(zé)。專職計量器具的質(zhì)量、講師統(tǒng)一和測試的正確性負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行國家計量法和計量管理制度。對計量器具的質(zhì)量檔案的正確性負(fù)責(zé)。建立必要的計量檔案，對檔案的正確性負(fù)責(zé)。第十二條：其它有關(guān)部門及車間的質(zhì)量責(zé)任技術(shù)部主任的質(zhì)量責(zé)任：設(shè)計的產(chǎn)品應(yīng)能保證達(dá)到規(guī)定的要求，并留有一定余量。對技術(shù)文件的正確性、齊套性、可靠性負(fù)責(zé)，保證技術(shù)文件能指導(dǎo)生產(chǎn)。組織工藝紀(jì)律檢查，對檢查中存在的問題有督促、指導(dǎo)糾正的責(zé)任。對在用工裝備的完好負(fù)責(zé)。工藝部長的質(zhì)量責(zé)任：在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，布置生產(chǎn)任務(wù)，在數(shù)量、進(jìn)度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持“質(zhì)量第一”方針。支持質(zhì)檢人員工作，不干憂質(zhì)檢人員行使職權(quán)。督促和指導(dǎo)車間做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，搞好生產(chǎn)調(diào)度，幫助車間解決各種困難。保證產(chǎn)品質(zhì)量。負(fù)責(zé)組織原材料、外購、外協(xié)件的供應(yīng)，做到擇優(yōu)定點，確保質(zhì)量符合要求。經(jīng)常了解供應(yīng)單位的質(zhì)量保證情況，在質(zhì)管部配合下與供應(yīng)單位簽訂必要的質(zhì)保協(xié)議。對多次發(fā)生質(zhì)量問題的供應(yīng)點暫停進(jìn)貨，采取措施予以解決，或另行選點。對材料倉庫的工作質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，經(jīng)常督促倉庫工作人員認(rèn)真履行職責(zé)。倉庫工作人員質(zhì)量責(zé)任：嚴(yán)格按規(guī)定輸入庫手續(xù)，未經(jīng)檢驗合格的材料不進(jìn)庫，對進(jìn)庫材料的數(shù)量正確性負(fù)責(zé)。保持庫房符合規(guī)定要求，庫房整潔、堆放合理、卡物相符。按規(guī)定辦理材料發(fā)放工作，手續(xù)，經(jīng)常保持帳、卡、物一致。市場部主任的質(zhì)量責(zé)任：負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)能力簽訂銷售合同，并按合同組織供貨，確保合同按期執(zhí)行，防止不合格產(chǎn)品和未經(jīng)交收試驗的產(chǎn)品強行出公司。負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查和預(yù)測，提供市場信息，為做好產(chǎn)品適銷對路，滿足用戶需求提供依據(jù)。銷售的產(chǎn)品必須在成品庫提取，成品庫只接受有合格證的產(chǎn)品。負(fù)責(zé)用戶訪問，妥善處理用戶意見，并按規(guī)定向有關(guān)部門反饋。財務(wù)部主任質(zhì)量責(zé)任：對原材料、外購、外協(xié)件等須經(jīng)檢驗合格，檢驗員在入庫通知單上簽字后才準(zhǔn)予付款。檢查計劃賬目，對超儲物次及時反饋信息，控制資金。車間主任的質(zhì)量責(zé)任：認(rèn)真貫徹“質(zhì)量第一”方針，教育工人在生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程。保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，全面完成各種指標(biāo)。每月召開一次質(zhì)量分析會，研究生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，會議要有記錄。督促生產(chǎn)工人做好自檢工作，支持專職檢驗員的工作。做好互檢工作，嚴(yán)格把關(guān)，做到不合格品不出班組。組織有秩序的生產(chǎn)，堅持文明生產(chǎn)，保持環(huán)境工藝衛(wèi)生。生產(chǎn)工人的質(zhì)量責(zé)任：掌握本崗位的操作規(guī)程，在生產(chǎn)中要保證質(zhì)量，不盲目追求產(chǎn)量。遵守勞動紀(jì)律，工藝紀(jì)律，集中精力操作，不出差錯。尊重檢驗人員的意見，保證不合格品不送檢，不出手。第五章 質(zhì)量責(zé)任考核第十三條：質(zhì)量責(zé)任制考核是對質(zhì)量職能有效性進(jìn)行評價的一種手段，旨在促使質(zhì)量意識的提高，促使用工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量工作存在的問題第十四條：第四章“各類人員的質(zhì)量責(zé)任”是考核和主要依據(jù)，根據(jù)實際情況，考核范圍暫定為以產(chǎn)質(zhì)量直接有關(guān)的主要領(lǐng)導(dǎo)人員和科室車間，考核每月進(jìn)行一次，具體辦法另定“細(xì)則”規(guī)定。第六章 質(zhì)量會議制度第十五條：質(zhì)量工作會議研討重大質(zhì)量問題，由總經(jīng)理組織，不定期召開第十六條：質(zhì)量分析會本公司質(zhì)量分析會每月召開一次，由質(zhì)管主任主持。分析會主要內(nèi)容是產(chǎn)品質(zhì)量分析，工藝紀(jì)律檢查情況分析。會議要有記錄，有決議，有檢查。車間質(zhì)量分析會每月召開一次，由車間主任主持。分析會主要內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量情況，找出薄弱環(huán)節(jié)和原因，制訂改進(jìn)措施，交流經(jīng)驗，表揚在質(zhì)量工作中的好人好事。會議應(yīng)有專門記錄。第七章 方針目標(biāo)管理第十七條：本公司方針和本公司質(zhì)量方針目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂，提出總體方案（草案），廣泛征集意見，經(jīng)修訂后發(fā)布第十八條：質(zhì)管部負(fù)責(zé)按總體方案編制方針目標(biāo)展開圖，把各項措施落到各職能部門第十九條：總經(jīng)理負(fù)責(zé)向各部門下達(dá)月度執(zhí)行計劃，質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，并進(jìn)行檢查計劃執(zhí)行情況，檢查結(jié)果主管副經(jīng)理書面匯報第八章 質(zhì)量教育管理第二十一條：質(zhì)管部負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量教育三年規(guī)劃和年度計劃，其內(nèi)容應(yīng)包括教育對象、教育目標(biāo)，教育內(nèi)容及要求，教育學(xué)時等第二十二條：對具有初中以上文化程度的職工，進(jìn)行全面質(zhì)量管理基本知識教育，對中層以上干部、技術(shù)人員及QC小組成員，除基本知識教育外，有計劃的實施專題教育第二十三條：質(zhì)管部應(yīng)建立質(zhì)量教育檔案、統(tǒng)計教育面、教育學(xué)時等第二十四條：對質(zhì)量教學(xué)中作出貢獻(xiàn)的人員及學(xué)習(xí)成績優(yōu)秀者，廠部酌情給與獎勵第九章 質(zhì)量信息管理第二十五條：本公司質(zhì)量信息由質(zhì)管部歸口管理、協(xié)調(diào)，各職能部門歸口收集 上級有關(guān)質(zhì)量方面的標(biāo)準(zhǔn)、文件指示、指標(biāo)等信息，質(zhì)量管理方面的信息，產(chǎn)品實物質(zhì)量的信息由質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集。原材料、外購、外協(xié)件方面的質(zhì)量信息由儲運部負(fù)責(zé)收集。用戶意見、用戶走訪、信訪等信息由市場部收集。第二十六條：質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)外質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)圖標(biāo)出各種質(zhì)量信息來源質(zhì)量信息的傳遞路線質(zhì)量信息的反饋路線第二十七條：質(zhì)量信息反饋用質(zhì)量信息反彈單式實施由反饋部門負(fù)責(zé)提出反饋內(nèi)容、要求等，送質(zhì)管部。質(zhì)管部登記臺帳后轉(zhuǎn)責(zé)任部門處理。責(zé)任部門處理完畢后返回質(zhì)管部及反饋部門。第二十八條：質(zhì)量信息反饋按重要程度分甲、乙兩級甲級質(zhì)量信息反饋，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)處理，必要時由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見執(zhí)行，一般應(yīng)在三天內(nèi)作出決策并付諸實施。乙級質(zhì)量信息反饋由車間和各職能部門處理報質(zhì)管部備案，一般在一天內(nèi)處理完畢。第十章 質(zhì)量管理小組活動第二十九條：QC小組設(shè)組長1名（必要時設(shè)副組長1名）負(fù)責(zé)小組的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，小組可根據(jù)需要聘請顧問，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)第三十條：QC小組必須進(jìn)行注冊登記，按規(guī)定格式填寫（質(zhì)量管理小組注冊登記表），并履行申報手續(xù)，登記表由質(zhì)管部制訂，向上級機關(guān)的注冊登記由質(zhì)管部統(tǒng)辦理第三十一條：QC小組活動一般一個月不少于兩次，活動必須按PDCA循環(huán)有計劃的開展，要有清晰的活動記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括活動時間、活動內(nèi)容、參加人員、活動效果等，活動記錄應(yīng)作為開展活動的主要依據(jù)第三十二條：質(zhì)管部每年組織12次QC小組活動成果發(fā)表會，并負(fù)責(zé)將優(yōu)秀成果向上級部門推薦第十一章 原材料、外購件、外協(xié)件的質(zhì)量管理第三十三條：供應(yīng)單位的認(rèn)定原則是質(zhì)優(yōu)、價廉、聯(lián)系方便，具體要求凡實行“生產(chǎn)許可證”的產(chǎn)品一片優(yōu)先考慮獲證企業(yè)，凡發(fā)證已結(jié)束的獲證的企業(yè)不得選作供應(yīng)單位。供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量必須滿足本公司的設(shè)計和工藝要求，優(yōu)先考慮獲得優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書的企業(yè)。交通運輸方便，交貨期能滿足本公司生產(chǎn)進(jìn)度的要求。價格不高于同類產(chǎn)品的平均水平。第三十四條：原材料、外購件、外協(xié)件質(zhì)量的確認(rèn)，有三種形式凡本公司有條件實施檢驗的項目，都要進(jìn)貨檢驗，進(jìn)貨檢驗員應(yīng)填報進(jìn)貨檢驗單作為質(zhì)量憑證。凡本公司檢驗有困難的項目，可實施工藝驗證，工藝驗證應(yīng)提供驗證報告。本公司與供應(yīng)單位簽訂材料質(zhì)量保證協(xié)議書，供應(yīng)單位在提供原材料、外購件、外協(xié)件的同時，提供該批材料的試驗報告，必要時可抽樣驗證（如半年或一年一次送第三方作確認(rèn)試驗）第三十五條：若供應(yīng)單位連續(xù)兩批交貨經(jīng)檢驗不合格，質(zhì)管部就即書面通知儲運部暫停進(jìn)貨，并由儲運部向供應(yīng)單位進(jìn)行質(zhì)量信息反饋，督促供應(yīng)單位采取措施改進(jìn)后方可恢復(fù)小批量進(jìn)貨，連續(xù)兩批合格后可下學(xué)進(jìn)貨，如再次發(fā)生連續(xù)兩批檢驗不合格，應(yīng)考慮另行選點第十二章 生產(chǎn)任務(wù)的質(zhì)量管理第三十六條：生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)應(yīng)能保證生產(chǎn)車間能按工藝要求的規(guī)定在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)，不盲目追求產(chǎn)量第三十七條：技術(shù)部應(yīng)保證投產(chǎn)的原材料、另部件都符合質(zhì)量要求，切實做到不合格的原材料、另部件不投產(chǎn)第三十八條：切實執(zhí)行“三檢制”做到不合格的半產(chǎn)品，不入流下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠，專職檢驗員要嚴(yán)格質(zhì)量把關(guān)第三十九條：保持在用設(shè)備和計量器具的完好、合格狀態(tài)，維修人員要經(jīng)常進(jìn)行預(yù)防性檢修第四十條：認(rèn)真搞好文明生產(chǎn)，特別是保持良好的生產(chǎn)秩序，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，遵守工藝紀(jì)律，保持生產(chǎn)通道暢通，場地整潔，物品堆放整齊、合理第四十一條：開展質(zhì)控點的試點工作，在取得經(jīng)驗后逐步推廣第四十二條：做好產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計分析工作，及時解決生產(chǎn)中發(fā)生的各種質(zhì)量問題，預(yù)防不合格品產(chǎn)生，不合格品要嚴(yán)格隔離第十三章 質(zhì)量檢驗第四十三條：質(zhì)量檢驗是質(zhì)量管理的重要組成部分，要積極執(zhí)行“嚴(yán)格把關(guān)與積極預(yù)防相結(jié)合”的原則和“三檢制”第四十四條：對原材料、外購件、外協(xié)件的進(jìn)貨檢驗按“材料建廠檢驗手冊”或供需雙方的質(zhì)量保證協(xié)議執(zhí)行。經(jīng)檢驗合格，由專職檢驗員在進(jìn)貨檢驗報告上簽字后辦理入庫手續(xù)，供方提供質(zhì)保證明文件的，應(yīng)予存檔。經(jīng)檢驗不合格的，不得辦理入庫手續(xù)，進(jìn)貨檢驗報告單應(yīng)抄送供應(yīng)科，按規(guī)定進(jìn)行處理。經(jīng)檢驗有個別項目（輕缺陷）不合格時，在生產(chǎn)急需，不降低產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，經(jīng)技術(shù)部同意，由儲運部辦理申請超差代用，經(jīng)總經(jīng)理審批后辦理入庫手續(xù)，投產(chǎn)時在任務(wù)通知單上注明，工序檢驗及交收檢驗時應(yīng)引起重視，加強檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋信息，妥善處理。第四十五條：工序檢驗工序檢驗實行“三檢制”，按工藝文件規(guī)定執(zhí)行。工序檢驗以專職檢驗為主，專職檢驗員嚴(yán)格把關(guān)，防止不合格品流入下道工序。專職檢驗員在搞好專職工作的同時就檢查，督促搞好自檢互檢工作。專職檢驗員嚴(yán)認(rèn)真做好檢驗記錄，做好質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集和管理，用數(shù)據(jù)說話。要做好不合格品的分類、隔離工作，防止不合格品的混淆和返修品與廢品的混淆。第四十六條：入庫檢驗、由專職檢驗員按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行逐批抽樣檢驗。要準(zhǔn)確填寫交收試驗報告，并作出合格與否的結(jié)論。對檢驗合格的產(chǎn)品發(fā)放合格證，及時通知辦理入庫手續(xù)，按照質(zhì)保協(xié)議需提供交收試驗報告的應(yīng)復(fù)制一份交收試驗報告送達(dá)商務(wù)部。在交收試驗中，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題應(yīng)及時進(jìn)行質(zhì)量信息反饋。第四十七條：周期檢驗（例行試驗）周期檢驗實行委托代驗，質(zhì)管部要認(rèn)真做好送檢工作，建立周檢臺帳。質(zhì)管部長對周檢結(jié)果應(yīng)進(jìn)行定量分析并作出評價。第十四章 檢驗員的考核第四十八條：對檢驗員的考核主要有以下幾個方面檢驗工作量檢驗準(zhǔn)確性（錯、漏檢率）記錄的及時性、完整性、準(zhǔn)確性。第四十九條：檢驗員的考核辦法由“質(zhì)量責(zé)任制考核細(xì)則”具體規(guī)定第十五章 不合格品的管理第五十條：不合格品分為廢品和返修品，不合格品采取隔離措施不得堆放在與合格品容易混淆的場地。應(yīng)有明顯的不合格品標(biāo)志。第五十一條：對隔離的不合格品應(yīng)妥善保管，及時處理可返修的，檢驗員應(yīng)作好統(tǒng)計工作同時填寫返修單，通知返修。廢品也應(yīng)作好統(tǒng)計工作并填寫廢品單，其中部分另部件有利用價值的，就組織拆卸利用。第十六章 使用過程的質(zhì)量管理第五十二條：建立用戶來信、來電、來訪登記簿及臺帳，市場部再指定專人負(fù)責(zé)第五十三條：對用戶來信、來電、來訪要認(rèn)真處理，由市場部填寫用戶來信、來電、來訪處理單，需要其他部門處理的應(yīng)將處理單轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理，需企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批的報請審批第五十四條：建立用戶來訪臺帳，用戶訪問可采用信訪、走訪和召開用戶座談會等形式，信訪要留底備查，對方的回復(fù)資料就一起存檔，統(tǒng)一編號并登記臺帳，需轉(zhuǎn)其他部門的應(yīng)提供副本或摘抄有關(guān)部分。走訪要有走訪記錄及時對有關(guān)問題的處理意見、處理結(jié)果的記錄。用戶座談會應(yīng)有會議記錄存檔。第五十五條：市場部責(zé)任征集用戶意見，主要用戶每年至少一次，并有意見處理的書面材料第十七章 退貨的處理第五十六條：凡用戶提出退貨要求，由市場部統(tǒng)一受理，指定專人負(fù)責(zé)用戶函電等編號、登記、存檔手續(xù)。填寫退貨受理單，記入賬冊。接收退貨產(chǎn)品，核對數(shù)量。將退貨受理單傳遞給有關(guān)部門處理。第五十七條：對用戶提出的退貨要求，應(yīng)經(jīng)過有關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)其退貨理由是否成立用戶因質(zhì)量問題提出退貨要求是由質(zhì)管部確認(rèn)。用戶因技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有異議提出退貨要求時由產(chǎn)品開發(fā)部主任確認(rèn)。用戶因未按時交貨或包裝、運輸?shù)葐栴}提出退貨要求時由市場部確認(rèn)。第五十八條：退貨的處理應(yīng)認(rèn)真及時負(fù)責(zé)由退貨確認(rèn)負(fù)責(zé)部門提出處理意見。經(jīng)復(fù)驗才能確認(rèn)的就及時通知出廠檢驗員復(fù)檢。退貨艱處理后需重新入庫的，需辦理退、入庫手續(xù)。因非質(zhì)量問題的退貨，必要時可直接轉(zhuǎn)發(fā)其他用戶，但必須辦清退、出庫手續(xù)。需退款時，應(yīng)通知財務(wù)部辦理，無退貨受理單，財務(wù)部應(yīng)拒絕受理。凡因本公司責(zé)任造成的退貨，應(yīng)查明責(zé)任者并作出處理。應(yīng)及時作好對退貨的用戶的訪問工作（信訪或走訪），做到用戶滿意。第十八章 質(zhì)量事故第五十九條：凡發(fā)生下列情況之一，即構(gòu)成質(zhì)量事故連續(xù)發(fā)生兩次因質(zhì)量問題的批量退貨。采用弄虛作假、欺騙蒙混手段使不合格品強行出廠。產(chǎn)品成批報廢，成品率降低60%。因質(zhì)量問題造成損失在5000元以上。第六十條：發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)立即處理由總經(jīng)理召開質(zhì)量事故分析會。針對質(zhì)量事故產(chǎn)生的原因提出防止再發(fā)生的措施，對責(zé)任人員進(jìn)行教育、處理。第六十一條：關(guān)于原輔材料定點供應(yīng)的規(guī)定本公司對主要原材料實行定點供應(yīng)以來，對貫徹落實產(chǎn)品質(zhì)量第一、用戶至上的經(jīng)營，取得了好成績。定點供應(yīng)，不僅能保證材料的可靠性，而且能互相幫助反饋質(zhì)量信息，逐步完善外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)保體，