產(chǎn)品追溯模擬測試報告.doc

產(chǎn)品追溯測試記錄 （模擬） 編號：FC-PG-001/1 召回產(chǎn)品基礎(chǔ)信息產(chǎn)品名稱玻璃盤出庫單號0062287產(chǎn)品召回原因產(chǎn)品鉛含量超標(biāo)召回數(shù)量12片X9000箱嚴(yán)重程度嚴(yán) 重信息收到時間2013年2月19日信息接收人李樹祥情況描述 模擬2013年2月19日業(yè)務(wù)部接到客戶投訴，我司出口的玻璃盤在國外檢測時發(fā)現(xiàn)鉛含量超標(biāo)。立即對總經(jīng)理予以匯報；總經(jīng)理隨即于2月20日下午主持召回小組在會議室召開會議。原貨發(fā)貨時間2013.1.14到貨時間2013.2.19客戶名稱GIFI輸入國家美國記錄：李樹祥產(chǎn)品追溯測試記錄 （模擬） 編號：FC-PG-001/1 召回貨物質(zhì)量分析論證產(chǎn)品批次FC13002名稱雨花紋18件套裝盤核實產(chǎn)品彭秋菊分析時間2013.2.20涉及部門業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢部部門負(fù)責(zé)人卞長俊分析項目1. 玻璃原料含鉛量過高。2. 生產(chǎn)過程污染3. 存儲運輸過程中污染。4. 國內(nèi)檢驗機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)誤差。 分析結(jié)果玻璃原料含鉛量過高?？偨Y(jié)意見4. 1.可能玻璃原料含鉛量過高。，建議去供應(yīng)商處取玻璃原料樣連同公司庫存改批次的玻璃送實驗室檢測。2.獲取客戶國外檢測報告。3.如查屬實召回改批次產(chǎn)品，賠償客戶損失。記錄：李樹祥 產(chǎn)品召回模擬演練記錄 編號：FSR-PG-37/3應(yīng)急措施和處理方案產(chǎn)品批次0046508實施負(fù)責(zé)人卞長俊參與部門業(yè)務(wù)部實施時間2013.2.21召回方案召回程序：出口商檢證書出口貨物換證憑單報檢單報檢批清單生產(chǎn)加工記錄原料驗收記錄原料收購來源。措施1. 根據(jù)追溯和標(biāo)識程序進(jìn)行產(chǎn)品追溯，查找該批次原料的入庫、生產(chǎn)、銷售流向。2. 核查產(chǎn)品庫內(nèi)有無同批原料生產(chǎn)的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)立即封存。3. 核查產(chǎn)品庫內(nèi)有無同批原料，如有發(fā)現(xiàn)立即封存。4. 核查生產(chǎn)線上有無同批原料在生產(chǎn)，如有發(fā)現(xiàn)立即停產(chǎn)下線。5. 核查同批原料生產(chǎn)的產(chǎn)品有無銷售給其他客戶的，如有通知其停止銷售，下架暫存。6. 去供應(yīng)商處取油墨樣連同公司庫存改批次的玻璃送實驗室檢測。7 .獲取客戶國外檢測報告。8. 如查屬實召回改批次產(chǎn)品，賠償客戶損失。有效性1.可以追溯原料的來源和使用情況，可以追溯產(chǎn)品的銷售去向。2.將事故照成的影響將到最低。記錄：李樹祥 產(chǎn)品召回模擬演練記錄 編號：FSR-PG-37/4驗證、改進(jìn)和預(yù)防產(chǎn)品批次0017922召回時間2013.3.29驗證日期2013.3.29跟蹤驗證1. 經(jīng)送樣檢測確定是玻璃含量超標(biāo)。2. 經(jīng)核實該批原料因時客戶指定玻璃，僅用于該批次的產(chǎn)品生產(chǎn)未有銷售給其他客戶。3. 經(jīng)核實倉庫內(nèi)無該批原料所生產(chǎn)的產(chǎn)品。4. 經(jīng)核實該生產(chǎn)線上無改批原料在使用。5. 經(jīng)核實該批原料在原料倉庫有少量庫存已銷毀改進(jìn)措施1. 召回客戶產(chǎn)品，賠償客戶一切損失。預(yù)防措施1 再次采購改供應(yīng)商的玻璃要送檢合格后方可使用。2. 首件樣要檢測合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)和發(fā)貨?？偨Y(jié)追溯措施有效，防控得當(dāng)。記錄：李樹祥產(chǎn)品召回模擬演練記錄 編號：FSR-PG-37/5溯源跟蹤文件、記錄產(chǎn)品批次0017922召回時間2013.3.29溯源體系有效性評價追溯體系有效，將損失降到最低所涉及到的文件記錄報告文件名稱所屬部門文件名稱所屬部門供應(yīng)商目錄供應(yīng)商評審表首件樣檢查表生產(chǎn)記錄