年產(chǎn)一萬臺(tái)高低壓智能配電柜技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

XXXXX科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)一萬臺(tái)高低壓智能配電柜技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告企業(yè)名稱：XXXXX科技發(fā)展有限公司項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)一萬臺(tái)高低壓智能配電柜技術(shù)改造項(xiàng)目法人代表：呂安申報(bào)時(shí)間：2012.5申請(qǐng)專項(xiàng)資金的理由和政策依據(jù)我公司符合中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，所實(shí)施的項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求；新增項(xiàng)目按照投資管理規(guī)定進(jìn)行了核準(zhǔn)備案，企業(yè)沒有違章違規(guī)行為，企業(yè)財(cái)務(wù)制度健全，銀行信譽(yù)良好。我公司新上項(xiàng)目投資全部為企業(yè)自籌，企業(yè)資金比較緊張，而且中小企業(yè)銀行貸款舉步維艱，為了更好的促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，盡快使項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效，特申請(qǐng)安徽省企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目資金，請(qǐng)予以批準(zhǔn)為盼。- 2 -目 錄第一章 項(xiàng)目概況.4 1.1項(xiàng)目背景.41.1.1項(xiàng)目單位概況和財(cái)務(wù)狀況41.1.2編制的依據(jù).51.2項(xiàng)目提出的背景.61.2.1宏觀背景.61.2.2微觀背景.71.3資金來源和構(gòu)成91.3.1項(xiàng)目總資金.101.3.2資金籌措與使用計(jì)劃.101.4項(xiàng)目的基本情況. 101.5建設(shè)內(nèi)容.111.6結(jié)論和建議.11第二章 項(xiàng)目實(shí)施的必要性及意義.13第三章 建設(shè)條件.15第四章 設(shè)備及技術(shù)方案.19第五章 環(huán)境影響評(píng)價(jià).22第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度.26第七章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).27第八章 結(jié)論.31第一章 項(xiàng)目的概況1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目單位概況和財(cái)務(wù)狀況XXXXX科技發(fā)展有限公司位于XXXXXX經(jīng)濟(jì)園，成立于2006年7月。是國(guó)家電網(wǎng)，安徽省電網(wǎng)入網(wǎng)企業(yè)，黃山市高低壓成套電器產(chǎn)品龍頭企業(yè)。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)6個(gè)部門，3個(gè)生產(chǎn)車間。建立了一套完善的質(zhì)量管理體系，公司通過ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證及國(guó)家強(qiáng)制性安全（3C）認(rèn)證。公司注冊(cè)資本為1000萬元?？偼顿Y2500余萬元，建設(shè)占地面積25畝，建筑面積一萬多平方米。一期廠房于2007年4月初建成投產(chǎn)，當(dāng)年共計(jì)完成產(chǎn)值900.6萬元，銷售額787.4萬元，上繳稅收19.4萬元，稅后利潤(rùn)29.7萬元。實(shí)現(xiàn)當(dāng)年投產(chǎn)，當(dāng)年盈利的良好局面。 2009年完成產(chǎn)值1296萬元，銷售額1355.3萬元，上繳稅收50萬元，稅后利潤(rùn)45萬元。2010年新增注冊(cè)資本150萬元，現(xiàn)實(shí)收資本為300萬元。2010年共計(jì)完成生產(chǎn)產(chǎn)值2733.66萬元，銷售額2884萬元，上繳稅收83.2萬元，完成稅后利潤(rùn)90.66萬元。2011年共計(jì)完成生產(chǎn)產(chǎn)值2642萬元，銷售產(chǎn)值2244萬元,上繳稅收104.9萬元，完成稅后利潤(rùn)22萬元。公司運(yùn)營(yíng)形勢(shì)良好。二期建設(shè)正在緊張建設(shè)中。本公司現(xiàn)有員工80余人，基本上是有著豐富經(jīng)驗(yàn)的電氣工程師和技術(shù)工人，公司主要生產(chǎn)高、低壓成套開關(guān)設(shè)備，主要有KYN28A金屬封閉開關(guān)設(shè)備，XGN15-12SF6環(huán)網(wǎng)柜，YB箱式變電站，GCS,GCK抽出式低壓開關(guān)柜，GGD低壓開關(guān)柜和各種動(dòng)力照明配電箱。有幾十種產(chǎn)品銷往整個(gè)黃山市及附近省市，現(xiàn)年生產(chǎn)能力達(dá)四千余萬元，二期擴(kuò)建后年生產(chǎn)能力將突破億元。1.1.2編制的依據(jù)1編制依據(jù)（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2011）第9號(hào)令（2）國(guó)家及地區(qū)的有關(guān)政策、法令和法規(guī)；（3）XXXX科技發(fā)展有限公司提供的部分企業(yè)內(nèi)部資料。2. 編制原則(1)技改工程要堅(jiān)持科學(xué)合理、全面綜合增效的原則，工程投資成本與降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品效益緊密結(jié)合的原則。(2)工藝技術(shù)方案選擇的技術(shù)成熟可靠為前提，積極采用新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料、，做到先進(jìn)可靠、經(jīng)濟(jì)合理。(3)充分考慮技改產(chǎn)生的正面或負(fù)面綜合影響。(4)嚴(yán)格按照國(guó)家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生及安全消防法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，堅(jiān)持生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”的原則，采用各種設(shè)施在實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的同時(shí)減少或消除環(huán)境污染，達(dá)到環(huán)保要求。1.2 項(xiàng)目提出的背景1.2.1項(xiàng)目提出的宏觀背景配電柜作為電力傳輸?shù)闹匾A(chǔ)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于電力、鐵路、煤炭等眾多行業(yè)。其中，電力行業(yè)是其最大的應(yīng)用領(lǐng)域，電力行業(yè)的發(fā)展也在很大程度上影響著配電柜行業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)我國(guó)電力一直處于快速平穩(wěn)發(fā)展之中，截至2006年12月31日，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到6.2億KW，同比增長(zhǎng)20.3%；截至2007年12月31日，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到7.1億KW，同比增長(zhǎng)14.36%；截至2008年12月31日，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到7.9億KW，同比增長(zhǎng)10.34%。電力行業(yè)的發(fā)展為配電柜行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，電力需求和投入持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)配電柜行業(yè)市場(chǎng)前景良好。中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止2009年1-11月，我國(guó)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為5974億元，同比增長(zhǎng)25.50%。2010年1-5月，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入為2495億元，同比增長(zhǎng)7.95%；利潤(rùn)為160.7億元，同比下降1.45%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和電力的發(fā)展為整個(gè)配電柜行業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。近年來，我國(guó)成套高低壓配電柜市場(chǎng)需求量逐年增大，極大地刺激了行業(yè)的發(fā)展。由于在冶金、石化、機(jī)場(chǎng)、建筑、電氣化鐵路、軌道交通等重點(diǎn)工程領(lǐng)域也有大量配電柜的需求，以及每年40億美元左右的輸配電設(shè)備的出口，配電柜行業(yè)的發(fā)展具有非常大的市場(chǎng)空間。經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，我國(guó)配電柜行業(yè)受到了一定影響。為了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我國(guó)政府迅速啟動(dòng)總額4萬億元的以鐵路建設(shè)為核心，兼顧公路港口機(jī)場(chǎng)，包括電網(wǎng)水利等民生工程在內(nèi)的大規(guī)模工程建設(shè)投資。四萬億投資規(guī)劃中，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)為18000億，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的投資建設(shè)項(xiàng)目的重中之重。這些大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括其拉動(dòng)的冶金、石化等產(chǎn)業(yè)的需求，都將給我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)帶來機(jī)遇，能夠繼續(xù)保持甚至超過近年來35%的行業(yè)年均增速。本次技術(shù)改造項(xiàng)目符合和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第9號(hào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)中第一類（鼓勵(lì)類）十四款機(jī)械第22條、“高壓真空元件及開關(guān)設(shè)備，智能化中壓開關(guān)元件及成套設(shè)備，使用環(huán)保型中壓氣體的絕緣開關(guān)柜，智能型（可通信）低壓電器，非晶合金、卷鐵芯等節(jié)能配電變壓器” 的政策條款范疇。本項(xiàng)目是針對(duì)原有高低壓配電柜生產(chǎn)線的技術(shù)改造，通過高低壓配電柜柜體改造，實(shí)現(xiàn)降低運(yùn)輸成本、提高就業(yè)人數(shù)的目的，符合政策發(fā)展的具體要求。本項(xiàng)目宏觀上有利于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，節(jié)約能源，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃。1.2.2項(xiàng)目提出的微觀背景1. 項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)條件（1）技術(shù)條件XXXX科技發(fā)展有限公司擁有10多名資深設(shè)計(jì)師組成的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，憑借對(duì)高低壓配電柜產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和新技術(shù)運(yùn)用的獨(dú)到把握，項(xiàng)目實(shí)施所需關(guān)鍵技術(shù)在同行業(yè)中已較為成熟，項(xiàng)目單位已完全掌握。（2）資金條件本次節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃投入資金1500萬元，主要來源于企業(yè)多年經(jīng)營(yíng)盈余的自有資金和銀行貸款。（3）管理制度項(xiàng)目單位在注重生產(chǎn)的同時(shí)，也注重企業(yè)的管理，建立了一套完善的質(zhì)量管理體系，公司通過ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證及國(guó)家強(qiáng)制性安全（3C）認(rèn)證。綜合以上分析，XXXX科技發(fā)展有限公司資金、技術(shù)實(shí)力雄厚，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員配置合理，管理制度健全。綜合以上各因素，項(xiàng)目單位具備實(shí)施本次技術(shù)改造項(xiàng)目的資金、技術(shù)、管理等條件。2. 項(xiàng)目實(shí)施的理由目前我國(guó)正計(jì)劃投資4萬億元進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中相當(dāng)大的一塊是投入到電力工業(yè)建設(shè)中。例如，今年國(guó)家電網(wǎng)公司除了正常電網(wǎng)投資建設(shè)外，投資規(guī)模將比原計(jì)劃大幅增長(zhǎng)，初步預(yù)計(jì)兩到三年內(nèi)投資規(guī)模將達(dá)到1.16萬億元。南方電網(wǎng)公司方面，2010年到2011年初步計(jì)劃每年新增投資約300億元，2011年全網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模將達(dá)到900億元左右。受此影響，今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)將成為世界上輸配電設(shè)備最大的市場(chǎng)。同時(shí)人民幣匯率升值、運(yùn)輸成本提高等因素對(duì)高低壓配電柜企業(yè)的發(fā)展造成極大壓力。如何積極應(yīng)對(duì)和化解這些不利因素是外向型企業(yè)必須研究的緊迫課題。充分考察了國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，結(jié)合企業(yè)自身發(fā)展?fàn)顩r和戰(zhàn)略需要，項(xiàng)目單位認(rèn)為：通過擴(kuò)大產(chǎn)能、增加柜體生產(chǎn)線的技術(shù)改造，成本降低的空間很大。XXXXX科技發(fā)展有限公司擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，高效的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌管理模式。項(xiàng)目單位歷來十分重視企業(yè)的技術(shù)改造工作，注意研究國(guó)內(nèi)外同行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，在加強(qiáng)國(guó)際合作中推進(jìn)技術(shù)消化吸收和再創(chuàng)新。本技術(shù)改造項(xiàng)目完成后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)一萬臺(tái)高低壓智能配電柜的目的。從企業(yè)發(fā)展角度分析，本技改項(xiàng)目實(shí)施能夠顯著降低產(chǎn)品成本，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。綜上所述，通過實(shí)施本技術(shù)改造，不但能夠顯著使項(xiàng)目單位能耗降低，取得良好的節(jié)能效益，消化部分外部因素造成的成本壓力，而且能夠使項(xiàng)目單位保持在國(guó)內(nèi)高低壓配電柜行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，符合企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略需要。1.3資金來源和構(gòu)成1.3.1項(xiàng)目總資金項(xiàng)目總資金及分項(xiàng)投資情況如表11項(xiàng)目投資估算表。表1-1 項(xiàng)目投資估算表項(xiàng)目總投資金額（萬元）1固定投資11001.1征地18.68畝1.2機(jī)械設(shè)備4001.3廠房、辦公、宿舍等基建工程6001.4設(shè)備安裝151.5水、電設(shè)施101.6消防101.7環(huán)保、綠化251.8人員培訓(xùn)費(fèi)151.9工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理252流動(dòng)資金4003建設(shè)期利息04總投資15001.3.2資金籌措與使用計(jì)劃本項(xiàng)目所需資金1500萬元為企業(yè)自籌資金和銀行貸款。其中企業(yè)自有資金1215萬元，銀行貸款285萬元。建設(shè)期12個(gè)月，從2011年7月開始建設(shè)，2012年7月建設(shè)完成并投入運(yùn)營(yíng)。所需資金在2012年內(nèi)完成。1.4項(xiàng)目的基本情況配電的高新技術(shù)主要體現(xiàn)在“柜體制造”和“技術(shù)創(chuàng)新”兩個(gè)方面，柜體制造技術(shù)以傳統(tǒng)技術(shù)為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代高新技術(shù)，首先是數(shù)控技術(shù)為核心，對(duì)傳統(tǒng)加工工藝技術(shù)進(jìn)行革新和改造，通過高速、精度來提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)工序的連續(xù)化、自動(dòng)化、環(huán)保和產(chǎn)品高質(zhì)化。二十世紀(jì)九十年代以后，隨著現(xiàn)代高新技術(shù)在柜體制造和配電元器件上的大量運(yùn)用，高低壓配電柜結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻的變化，新材料、新技術(shù)的開發(fā)和利用，大大拓展了傳統(tǒng)高低壓配電柜的發(fā)展空間；智能控制在高低壓配電柜傳統(tǒng)生產(chǎn)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，帶動(dòng)了高低壓配電柜制造業(yè)逐漸由高耗能型向技術(shù)、環(huán)保、低耗能型轉(zhuǎn)化。為適應(yīng)國(guó)際、國(guó)內(nèi)高低壓配電柜市場(chǎng)，公司新增征地18.68畝.建筑面積6000，對(duì)原有高低壓配電柜生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)建，并新增一條柜體加工生產(chǎn)線（擬購(gòu)進(jìn)1臺(tái)日本村田公司生產(chǎn)的MOTORUM -2044EZ型數(shù)控多工位沖床，1臺(tái)臺(tái)灣臺(tái)勵(lì)福公司生產(chǎn)的VISE1250型CNC轉(zhuǎn)塔式電腦沖床，2臺(tái)中美合資上海埃錫爾數(shù)控機(jī)床有限公司生產(chǎn)的PSH-100/3200S型電液同步數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、1臺(tái)QC12K-6/3200型數(shù)控液壓擺式剪板機(jī)。等共計(jì)12臺(tái)）,并采用全部數(shù)控加工、噴塑工藝。使其達(dá)到年產(chǎn)一萬臺(tái)高低壓智能配電柜的能力。項(xiàng)目總投資1500萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資1100萬元，用于購(gòu)置設(shè)備和建造廠房的技術(shù)改造。使其達(dá)到年產(chǎn)一萬臺(tái)高低壓智能配電柜的能力。項(xiàng)目資金由公司自籌和貸款解決，本項(xiàng)目新增設(shè)備擬安置在正在建造的6000平方米廠房?jī)?nèi)，以便滿足生產(chǎn)需求。1.5項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容(1)新增一條高低壓配電柜柜體生產(chǎn)線。(2)擴(kuò)建高低壓成套設(shè)備的生產(chǎn)車間；(3)增建一個(gè)噴塑車間；(4)對(duì)高低壓配電柜采用智能遠(yuǎn)程控制裝置；(5)柜體生產(chǎn)實(shí)行全數(shù)控操作模式1.6結(jié)論及建議1.6.1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)和數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)和數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目總投資萬元15001.1固定投資萬元11002項(xiàng)目產(chǎn)生總效益萬元7000正常年份3改造后總成本萬元5600正常年份4所得稅萬元2915稅后凈效益萬元876正常年份6盈利能力分析6.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前1.81全部投資所得稅后1.616.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元9768全部投資所得稅后萬元71486.3動(dòng)態(tài)投資回收期含改造期全部投資所得稅前年2.04全部投資所得稅后年2.636.4總投資收益率0.786.5資本金凈利潤(rùn)率0.781.6.2結(jié)論項(xiàng)目通過節(jié)能效果分析、技術(shù)方案和工程方案論證、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、投資估算和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等專題分析，認(rèn)為項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和XXXX科技發(fā)展有限公司持續(xù)發(fā)展的需要。項(xiàng)目總投資1500萬元，本項(xiàng)目改造后每年可為企業(yè)增加利潤(rùn)800萬元，上繳所得稅400萬元。因此，本項(xiàng)目符合國(guó)家及地方的有關(guān)政策和發(fā)展方針,在環(huán)保、技術(shù)、工程和財(cái)務(wù)收益上均可行。第二章 項(xiàng)目實(shí)施的必要性及意義2.1項(xiàng)目實(shí)施的必要性1、市場(chǎng)發(fā)展的需要：近年來，我國(guó)電力工業(yè)的大發(fā)展，為配電柜行業(yè)帶來難得的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年前8個(gè)月電力設(shè)備行業(yè)的銷售收入同比增長(zhǎng)27.17%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)達(dá)到28.54%，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，但與前兩年相比，增速有所下降。主要子行業(yè)中輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)、電機(jī)制造業(yè)情況較好，利潤(rùn)總額同比分別增長(zhǎng)36.29%和35.58%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，電力需求和投入持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)配電柜行業(yè)市場(chǎng)前景良好。中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止2009年1-11月，我國(guó)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為5974億元，同比增長(zhǎng)25.50%。2010年1-5月，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入為2495億元，同比增長(zhǎng)7.95%經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，我國(guó)配電柜行業(yè)受到了一定影響。為了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我國(guó)政府迅速啟動(dòng)總額4萬億元的以鐵路建設(shè)為核心，兼顧公路港口機(jī)場(chǎng)，包括電網(wǎng)水利等民生工程在內(nèi)的大規(guī)模工程建設(shè)投資。四萬億投資規(guī)劃中，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)為18000億，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的投資建設(shè)項(xiàng)目的重中之重。這些大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括其拉動(dòng)的冶金、石化等產(chǎn)業(yè)的需求，都將給我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)帶來機(jī)遇，能夠繼續(xù)保持甚至超過近年來35%的行業(yè)年均增速。2. 項(xiàng)目符合工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃3. 項(xiàng)目符合黃山市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要本項(xiàng)目是XXXX科技發(fā)展有限公司根據(jù)當(dāng)前的行業(yè)背景及企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要而提出的技術(shù)改造項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來顯著的節(jié)能效益，項(xiàng)目的實(shí)施符合黃山市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要中加強(qiáng)技術(shù)改造和創(chuàng)新升級(jí)提出的發(fā)展思路綜合國(guó)家和地方的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，可以得出：采取綜合措施、多管齊下大力推動(dòng)高低壓配電柜行業(yè)工作的實(shí)施，其中，大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、提高能源利用效率是高低壓配電柜業(yè)響應(yīng)國(guó)家技術(shù)升級(jí)政策的必要措施。第三章 建設(shè)條件3.1建設(shè)用地項(xiàng)目單位本次技術(shù)改造項(xiàng)目新增征地18.68畝。3.2區(qū)位優(yōu)勢(shì)與便利的交通運(yùn)輸條件黃山市位于安徽省最南端，是中國(guó)十大風(fēng)景名勝區(qū)之一黃山所在地，東北與宣城地區(qū)的績(jī)溪縣、旌德縣、涇縣相接；西北與池州地區(qū)的青陽縣、石臺(tái)縣、東至縣毗連；西南與江西省的景德鎮(zhèn)市、婺源縣為鄰，東南與浙江省的開化縣、淳安縣、臨安縣交界，是我國(guó)著名的旅游勝地之一、華東木材的重要產(chǎn)地和著名的茶葉產(chǎn)區(qū)。本項(xiàng)目位于黃山九龍生態(tài)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)，坐落在黃山市中心城區(qū)西南部。園區(qū)內(nèi)低山起伏，植被蔥郁，東鄰國(guó)際空港黃山機(jī)場(chǎng)，南與高爾夫球場(chǎng)、五星級(jí)雨潤(rùn)休閑中心相依相伴，西連徽杭及合銅黃高速，北接黃山高鐵，交通便捷，區(qū)位優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)雅，是客商理想的投資熱土。3.3氣候與資源條件黃山市地處安徽省南部，位于一118。53 7 E、30P3lN之間，地形地貌復(fù)雜多樣，既有中山、低山和丘陵，又有盆地、河谷和水域，其中中低山和丘陵面積占90左右。光能資源充足黃山市日照充足，太陽輻射量大，年月照時(shí)數(shù)l 647一l 743 h，年輻射總量4548108 J哥。從季節(jié)分配來看，夏季光照充足，冬季光照較少，4一lO月作物和山地林果生長(zhǎng)季節(jié)的日照時(shí)數(shù)和輻射量分別約占全年的一70。礦產(chǎn)資源豐富，已探明的有原煤、石灰石、花崗石、獨(dú)居石、高嶺土稀土以及金、銀、銅、鋅、錳、鋁、鎢、鈷等。氣候與資源條件都能滿足本項(xiàng)目的需要。3.4社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件近幾年來，黃山市堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，兩個(gè)文明一起抓，全面制訂和實(shí)施市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極實(shí)施“科教興市”戰(zhàn)略，努力做好招商引資工作，切實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)由粗放型向集約型方向發(fā)展，全市經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)速度與質(zhì)量同步增長(zhǎng)的良好局面，社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)不斷發(fā)展。2010年，全市生產(chǎn)總值突破300億元，達(dá)到309.3億元，比2005年翻一番以上，年均增長(zhǎng)11.8%。人均生產(chǎn)總值突破3000美元，達(dá)到3100美元；完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資454.3億元，“十一五”以來累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資1435.5億元，是“十五”期間的4.6倍，年均增長(zhǎng)31.8%；實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入44.3億元，是2005年的2.9倍，年均增長(zhǎng)28.5%。良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況為本項(xiàng)目的成功實(shí)施提供了優(yōu)越的外部條件。3.5企業(yè)技術(shù)、管理?xiàng)l件XXXX科技發(fā)展有限公司位于安徽省黃山市屯溪區(qū)九龍低碳經(jīng)濟(jì)園，占地面積25畝，是國(guó)家電網(wǎng)，安徽省電網(wǎng)入網(wǎng)企業(yè)，黃山市高低壓成套電器產(chǎn)品龍頭企業(yè)。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)6個(gè)部門，3個(gè)生產(chǎn)車間。建立了一套完善的質(zhì)量管理體系，公司通過ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證及國(guó)家強(qiáng)制性安全（3C）認(rèn)證。公司現(xiàn)有員工80余人，基本上是有著豐富經(jīng)驗(yàn)的電氣工程師和技術(shù)工人，公司主要生產(chǎn)高、低壓成套開關(guān)設(shè)備，主要有KYN28A金屬封閉開關(guān)設(shè)備，XGN15-12SF6環(huán)網(wǎng)柜，YB箱式變電站，GCS,GCK抽出式低壓開關(guān)柜，GGD低壓開關(guān)柜和各種動(dòng)力照明配電箱。有幾十種產(chǎn)品銷往整個(gè)黃山市及附近省市，現(xiàn)年生產(chǎn)能力達(dá)四千余萬元，二期擴(kuò)建后年生產(chǎn)能力將突破億元。3.6外部配套協(xié)作條件1. 郵電通信黃山市郵政電信事業(yè)發(fā)展較快，全市先后建起了電信綜合樓，實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)電話程控化，針對(duì)社會(huì)公眾對(duì)服務(wù)便捷化日益增長(zhǎng)的需求，著力推進(jìn)居民生活服務(wù)信息化。順應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等發(fā)展的趨勢(shì)，培育發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。完善公共聯(lián)合征信網(wǎng)絡(luò)體系，建立公共資源、資本要素交易信息網(wǎng)絡(luò)體系。從緩解居民生活最急需、最切身、最迫切的問題入手，通過醫(yī)療保健數(shù)字化工程、交通出行數(shù)字化工程、教育培訓(xùn)數(shù)字化工程、公共事業(yè)服務(wù)數(shù)字化工程、市民休閑服務(wù)數(shù)字化工程，重點(diǎn)推進(jìn)醫(yī)療保健、交通出行、教育培訓(xùn)等領(lǐng)域的數(shù)字化建設(shè)。全面完成電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”，構(gòu)筑寬帶化、綜合化、數(shù)字化、智能化的高速信息網(wǎng)絡(luò)。2. 供水、供電服務(wù)配套建設(shè)水電氣工程。新建黃山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠，并對(duì)現(xiàn)有污水處理、供水及配套設(shè)施進(jìn)行改造。新增供水能力10萬噸、污水處理能力7.5萬噸；新建供水配套管網(wǎng)175公里、污水處理配套管網(wǎng)220.7公里，改造供水配套管網(wǎng)66公里。加快天然氣工程建設(shè)，敷設(shè)80公里中壓干網(wǎng)、185公里低壓管道，實(shí)現(xiàn)6萬戶居民用上天然氣。啟動(dòng)實(shí)施居民小區(qū)、公共建筑供暖工程。保障生產(chǎn)、生活需求和環(huán)境改善。3. 金融服務(wù)國(guó)內(nèi)各專業(yè)銀行均在黃山市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，這些金融機(jī)構(gòu)可提供信貸業(yè)務(wù)和簡(jiǎn)便快捷的國(guó)際結(jié)算、匯兌服務(wù)。綜合以上分析，項(xiàng)目單位技術(shù)實(shí)力雄厚，管理規(guī)范，良好的營(yíng)運(yùn)環(huán)境和完備的公共設(shè)施為本技術(shù)改造項(xiàng)目創(chuàng)造了十分有利的條件。第四章 設(shè)備及技術(shù)方案4.1技術(shù)方案4.1.1改造前生產(chǎn)工藝分析1. 改造前生產(chǎn)工藝流程元器件安裝銅排制作二次回路控制檢驗(yàn)包裝出庫(kù)2.技術(shù)改造潛力項(xiàng)目實(shí)施前公司產(chǎn)品成型車間產(chǎn)量少、成本高、交貨不及時(shí)，該公司單位產(chǎn)品產(chǎn)量少、成本高、交貨不及時(shí)，仍有很大潛力。4.1.2改造后生產(chǎn)工藝分析改造后的主要生產(chǎn)工藝流程柜體制造噴塑柜體安裝元器件安裝銅排制作二次回路控制檢驗(yàn)包裝工藝流程圖與改造前增加了柜體制造部分，僅此一項(xiàng)就可以為公司帶來2000萬元的產(chǎn)值。4.2主要設(shè)備方案本項(xiàng)目根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，決定選用1臺(tái)日本村田公司生產(chǎn)的MOTORUM -2044EZ型數(shù)控多工位沖床，1臺(tái)臺(tái)灣臺(tái)勵(lì)福公司生產(chǎn)的VISE1250型CNC轉(zhuǎn)塔式電腦沖床，2臺(tái)中美合資上海埃錫爾數(shù)控機(jī)床有限公司生產(chǎn)的PSH-100/3200S型電液同步數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、1臺(tái)QC12K-6/3200型數(shù)控液壓擺式剪板機(jī)等共計(jì)12臺(tái)適合自身規(guī)模的設(shè)備。主要設(shè)備清單詳見附表1，需新進(jìn)口設(shè)備清單詳見附表2。主 要 設(shè) 備 清 單附表1設(shè) 備 名 稱數(shù) 量單 位備 注數(shù)控多工位沖床1臺(tái)CNC轉(zhuǎn)塔式電腦沖床1臺(tái)電液同步數(shù)控折彎?rùn)C(jī)2臺(tái)數(shù)控液壓擺式剪板機(jī)1臺(tái)多工位銅排加工機(jī)3臺(tái)橋式行車3臺(tái)沖床2臺(tái)合 計(jì)13臺(tái)需 進(jìn) 口 設(shè) 備 清 單附表2設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額數(shù)控多工位沖床MOTORUM -2044EZ1臺(tái)120，0000元人民幣120，0000元人民幣CNC轉(zhuǎn)塔式電腦沖床VISE1250型1臺(tái)98，0000元人民幣98，0000元人民幣4.3關(guān)鍵技術(shù)和具體措施本項(xiàng)目主要是在高低壓配電柜柜體制造上進(jìn)行技術(shù)改造，以達(dá)到提高交貨及時(shí)和降低成本的目的。重點(diǎn)要解決的關(guān)鍵技術(shù)如下：擬引進(jìn)引進(jìn)1臺(tái)日本村田公司生產(chǎn)的MOTORUM -2044EZ型數(shù)控多工位沖床，1臺(tái)臺(tái)灣臺(tái)勵(lì)福機(jī)公司生產(chǎn)的VISE1250型CNC轉(zhuǎn)塔式電腦沖床，2臺(tái)中美合資上海埃錫爾數(shù)控機(jī)床有限公司生產(chǎn)的PSH-100/3200S型電液同步數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、1臺(tái)QC12K-6/3200型數(shù)控液壓擺式剪板機(jī)，對(duì)高低壓配電柜柜體生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造。第五章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)5.1項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀周圍環(huán)境簡(jiǎn)況5.1.1自然環(huán)境簡(jiǎn)況黃山市位于安徽省最南端，是中國(guó)十大風(fēng)景名勝區(qū)之一黃山所在地，東北與宣城地區(qū)的績(jī)溪縣、旌德縣、涇縣相接；西北與池州地區(qū)的青陽縣、石臺(tái)縣、東至縣毗連；西南與江西省的景德鎮(zhèn)市、婺源縣為鄰，東南與浙江省的開化縣、淳安縣、臨安縣交界，是我國(guó)著名的旅游勝地之一、華東木材的重要產(chǎn)地和著名的茶葉產(chǎn)區(qū)。本項(xiàng)目位于黃山九龍生態(tài)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)，坐落在黃山市中心城區(qū)西南部。園區(qū)內(nèi)低山起伏，植被蔥郁，東鄰國(guó)際空港黃山機(jī)場(chǎng)，南與高爾夫球場(chǎng)、五星級(jí)雨潤(rùn)休閑中心相依相伴，西連徽杭及合銅黃高速，北接黃山高鐵，交通便捷，區(qū)位優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)雅，是客商理想的投資熱土。園區(qū)按照“山水林城、天地人和”的理念和“城市化、精品化、生態(tài)型、花園式”的要求，傾力打造特色鮮明的低碳經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃總面積8.5平方公里，近期實(shí)施5.7平方公里。5.1.2環(huán)境現(xiàn)狀環(huán)境監(jiān)測(cè)綜合成果顯示，黃山市空氣質(zhì)量符合環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996）中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；水質(zhì)符合地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-2002）中的類標(biāo)準(zhǔn)；區(qū)域環(huán)境噪聲符合城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-93）中的2類標(biāo)準(zhǔn):環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀較好。從總的來看，黃山市的環(huán)境質(zhì)量處于良好狀態(tài)。 5.2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響5.2.1施工期環(huán)境影響簡(jiǎn)要分析 1. 廢水排放與水土流失環(huán)境影響分析建設(shè)施工過程的廢水主要來自暴雨的地表徑流、建筑施工廢水和生活污水。主要防治措施：（1）施工時(shí)，要盡量求得土石工程的平衡，減少棄土，作好各項(xiàng)排水、截水、防止水土流失的設(shè)計(jì)；（2）合理安排施工計(jì)劃、施工程序，協(xié)調(diào)好各個(gè)施工步驟以減少水土流失；（3）在工程場(chǎng)地內(nèi)構(gòu)筑相應(yīng)容量的集水沉沙池和排水溝，收集地表徑流和施工廢水；（4）運(yùn)土沙石車要保持完好，裝載不宜太滿，保證運(yùn)載過程中不灑落。2. 大氣環(huán)境影響及污染控制措施建設(shè)過程中大氣污染的來源主要是運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)生的廢氣和揚(yáng)塵。主要防治措施：（1）規(guī)劃好施工車輛的運(yùn)行路線，盡量避開生活區(qū)和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意車輛維修保養(yǎng)，以減少汽車尾氣排放；（2）運(yùn)土沙石車要保持完好，裝載不宜太滿，保證運(yùn)載過程中不灑落；（3）及時(shí)處理開挖的土，清洗運(yùn)土器械的泥土，減少揚(yáng)塵的產(chǎn)生。3. 噪聲環(huán)境影響及污染控制措施本項(xiàng)目在改造期間所產(chǎn)生的噪聲主要來源于施工機(jī)械。主要防治措施：（1）在噪聲源附近設(shè)置屏蔽物；（2）合理安排施工時(shí)間，將噪聲的影響降至最低。5.2.2營(yíng)運(yùn)期間境影響分析：本公司主要從事高低壓智能配電柜生產(chǎn)，年生產(chǎn)高低壓智能配電柜1萬臺(tái)，本公司生產(chǎn)期間對(duì)環(huán)境的影響1、噪聲項(xiàng)目噪聲主要來源于數(shù)控沖床等機(jī)臺(tái)設(shè)備。生產(chǎn)車間采取隔音措施，確保廠界噪聲達(dá)到GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)后對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成太大影響。2、固體廢物生活垃圾集中后及時(shí)運(yùn)往指定地點(diǎn)填埋處理；生產(chǎn)邊角料外賣給可以重新回收利用的廠家；不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成不良影響。固體廢物要及時(shí)清理、外運(yùn)、避免二次污染。本次技改主要是引進(jìn)日本村田公司生產(chǎn)的MOTORUM -2044EZ型數(shù)控多工位沖床；臺(tái)灣臺(tái)勵(lì)福公司生產(chǎn)的VISE1250型CNC轉(zhuǎn)塔式電腦沖床；上海中外合資埃錫爾數(shù)控機(jī)床有限公司生產(chǎn)的PSH-100/3200S型電液同步數(shù)控折彎?rùn)C(jī)和 QC12K-6/3200型數(shù)控液壓擺式剪板機(jī)對(duì)生產(chǎn)線改造。所引進(jìn)的設(shè)備具有當(dāng)代世界同類設(shè)備先進(jìn)水平，設(shè)備精密度高，又采用減振、消聲技術(shù)，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲大幅度降低，大大減少生產(chǎn)噪聲污染，有利于保護(hù)員工身心健康。新增設(shè)備主要用于生產(chǎn)高低壓智能配電柜柜體，其廢棄物全部可以外賣給重新回收利用的廠家，不會(huì)對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境造成不良影響。5.3 環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的實(shí)施過程僅限在廠區(qū)內(nèi)部，且分階段進(jìn)行，對(duì)環(huán)境影響甚小，為防止可能出現(xiàn)的環(huán)境污染，本項(xiàng)目已制訂相應(yīng)措施，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，如在建設(shè)期施工現(xiàn)場(chǎng)采取隔離及限制施工時(shí)間段等措施，確保項(xiàng)目改造過程對(duì)周圍環(huán)境造成影響降至最低。第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度6.1 總則本項(xiàng)目的建設(shè)本著質(zhì)量第一、安全第一的原則按時(shí)、按質(zhì)完成，投入運(yùn)行，及早創(chuàng)造社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。6.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本技改項(xiàng)目，計(jì)劃安排12個(gè)月時(shí)間完成，擬分成四個(gè)階段進(jìn)行。（1）前期階段：包括方案論證、規(guī)劃設(shè)計(jì)、可行性研究等前期工作；（2）設(shè)備研制、購(gòu)進(jìn)，輔助工程施工等；（3）設(shè)備安裝、調(diào)試，部分投產(chǎn)等；（4）項(xiàng)目試產(chǎn)、進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)等。2. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表表10-1 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間及進(jìn)度安排（12個(gè)月）進(jìn)度安排主要工作內(nèi)容2011年5月2011年6月項(xiàng)目籌建，確定改造方案等2011年7月2012年2月一號(hào)廠房建造完工、設(shè)備采購(gòu)、安裝2012年2月2012年6月二、三號(hào)廠房建造完工設(shè)備安裝、調(diào)試，部分投產(chǎn)等2012年7月改造完成，驗(yàn)收投產(chǎn)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，目前項(xiàng)目已完成廠房建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)與安裝，部分投產(chǎn)。第七章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)7.1、投資估算（1）本項(xiàng)目投資估算根據(jù)以下依據(jù)編制A、主要生產(chǎn)設(shè)備投資額由項(xiàng)目建設(shè)單位提供；B、生產(chǎn)所需流動(dòng)資金：按行業(yè)目前水平估列；經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為 1500 萬元。具體投資估算詳見附表3?？偼顿Y估算表附表3序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬元）一采購(gòu)設(shè)備400二廠房建造（含電力、供水設(shè)施、綠化等）700三鋪底流動(dòng)資金400合計(jì)15007.2、效益分析 A、編制依據(jù)及說明 （1）根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅政策和價(jià)格體系進(jìn)行分析。 （2）以項(xiàng)目的全部投入和全部產(chǎn)出作為測(cè)算的依據(jù)。 （3）本項(xiàng)目計(jì)算期為10年（含建設(shè)期），投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)50%，第二年起達(dá)產(chǎn)100%。 （4）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的經(jīng)營(yíng)設(shè)想和有關(guān)資料。 （5）應(yīng)計(jì)繳（納）稅、費(fèi)的國(guó)家有關(guān)規(guī)定。B、經(jīng)營(yíng)收入本項(xiàng)目實(shí)施完成后，預(yù)計(jì)年可新增 7000萬元，每臺(tái)平均售價(jià)7000元估算，正常年可新增銷售收入 7000萬元。C、成本測(cè)算（1）主要原、輔材料：本項(xiàng)目生產(chǎn)的主要原材料為 鋼板、銅材 。正常年成本費(fèi)用為 5600萬元。 （2）動(dòng)力費(fèi)用 正常每臺(tái)耗費(fèi)水電費(fèi)用為 216 元/臺(tái)，年生產(chǎn)1萬臺(tái)，則正常年耗水電費(fèi) 216萬元。（3）人員工資福利及費(fèi)用正常生產(chǎn)后每件產(chǎn)品需支付人員工資福利費(fèi)用約為200 元