ISO9000質量管理體系記錄表解析

編號: 質 量 記 錄 匯 編附錄2 質量記錄目錄（匯總）清單目 錄序號質量記錄名稱編號歸口部門保存期(年)備注1文件發(fā)放、回收登記表JL-4.3.1-01行政部502受控文件清單JL-4.3.1-02行政部503文件更改申請單JL-4.3.1-03行政部504質量記錄清單JL-4.3.2-01行政部505文件控制記錄JL-4.3.2-02行政部56管理評審計劃JL-5.6-01行政部57管理評審報告JL-5.6-02行政部58會議通知JL-5.6-03行政部59會議簽到表JL-5.6-04行政部510質量目標考核記錄JL-5.7-01行政部511職工教育培訓計劃JL-6.2-01行政部512職工培訓臺帳JL-6.2-02行政部513職工培訓記錄JL-6.2-03行政部514持種作業(yè)人員登記表JL-6.2-04行政部515職工培訓申請JL-6.2-05行政部516年度內審計劃JL-8.2.2-01行政部517審核實施計劃JL-8.2.2-02行政部518內審檢查表JL-8.2.2-03行政部519不合格報告JL-8.2.2-04行政部520內部質量管理體系審核報告JL-8.2.2-05行政部521內審首（末）次會議簽到表JL-8.2.2-06行政部522不合格項分布表JL-8.2.2-07行政部523統(tǒng)計技術用圖、表JL-8.4-01行政部524糾正預防措施報告JL-8.5.2-01行政部525生產(chǎn)設施配置申請單JL-6.3-01生產(chǎn)部526設備臺帳JL-6.3-02生產(chǎn)部527質量計劃書JL-7.1-01生產(chǎn)部5序號質量記錄名稱編號歸口部門保存期(年)備注28生產(chǎn)任務通知單JL-7.5-01生產(chǎn)部529生產(chǎn)計劃JL-7.5-02生產(chǎn)部530入庫單JL-7.5-03生產(chǎn)部531領料單JL-7.5-04生產(chǎn)部532設備清單JL-7.5-05生產(chǎn)部533設備保養(yǎng)記錄表JL-7.5-06生產(chǎn)部534周期檢定計劃JL-7.6-01生產(chǎn)部535計量器具清單JL-7.6-02生產(chǎn)部536產(chǎn)品質量統(tǒng)計表JL-8.2.3-01質檢部537質量目標完成情況統(tǒng)計表JL-8.2.3-02質檢部538進貨驗證記錄JL-8.2.5-01質檢部539緊急（例外）放行申請單JL-8.2.5-02質檢部540檢驗記錄JL-8.2.5-03質檢部541合格證JL-8.2.5-04質檢部542售出成品質量報告JL-8.2.5-05質檢部543不合格品報告JL-8.2.5-06質檢部544糾正和預防措施處理單JL-8.2.5-07質檢部545直熱式電熱水器檢驗報告JL-8.2.5-08質檢部546確認檢驗記錄JL-8.2.5-09質檢部547不合格品通知單JL-8.2.5-10質檢部548強制性認證標志保管、使用和加貼檢查表JL-8.2.6-01質檢部549庫房臺帳JL-8.2.6-02質檢部550強制性認證標志的使用記錄表JL-8.2.6-03質檢部551變更說明書JL-8.2.7-01質檢部552鑒定報告JL-8.2.7-02質檢部553產(chǎn)品更改通知單JL-8.2.7-03質檢部554認證機構批復文件JL-8.2.7-04質檢部555型式試驗報告JL-8.2.7-05質檢部556關鍵元器件與材料定期確認記錄JL-8.2.8-01質檢部557不合格品登記表JL-8.3-01質檢部558外協(xié)、外購件檢驗通知單JL-8.3-02質檢部559不合格品通知單JL-8. 3-03質檢部560不合格品讓步接收申請單JL-8. 3-04質檢部561合同評審記錄表JL-7.2-01供銷部562質量信息反饋通知處理單JL-7.2-02供銷部563合同臺帳JL-7.2-03供銷部564顧客檔案JL-7.2-04供銷部565產(chǎn)品訂貨合同JL-7.2-05供銷部566供方質量保證能力評價表JL-7.4-01供銷部567合格供方名冊JL-7.4-02供銷部568物資采購計劃JL-7.4-02供銷部569產(chǎn)品訂貨合同JL-7.4-03供銷部570領料單JL-7.4-04供銷部571采購物資分類明細表JL-7.4-05供銷部572原材料進出廠驗收單JL-7.4-06供銷部573外購件進出廠質量驗收單JL-7.4-07供銷部574采購要求單JL-7.5-01供銷部575顧客財產(chǎn)問題反饋表JL-7.5-02供銷部576顧客滿意度調查表JL-8.2.1-01供銷部577質量反饋信息通知、處理單JL-8.2.1-02供銷部578顧客滿意度統(tǒng)計表JL-8.2.1-03供銷部5會 議 簽 到 表編號：JL-5.6-04主持人日期地點會議名記錄參 加人 員姓 名職務姓名職務姓名職務合同評審記錄表 編號：JL-7.2-01 分類評審項目一般合同（ ） 特殊合同（ ） 標書（ ） 其它（ ）品種規(guī)格數(shù) 量價 格檢、試驗要 求運輸方式及費用付款方式其 它會審綜合意見：會審人員簽名： 年 月 日供售部意見： 部長： 年 月 日總經(jīng)理審批：備注： 記錄人： 年 月 日合同變更評審記錄編號：JL7.2.203時間地點記錄人召集人合同號參加人會議內容：審批意見： 簽字： 年 月 日文件發(fā)放、回收登記表編號：JL-4.3.1-01序號時間文件名稱版本號分發(fā)號簽收人 部門： 文件類別： 記錄人： 頁數(shù)：文件更改申請單編號：JL-4.3.1-03版本號文件編號被更改文件名原發(fā)文單位發(fā)文時間需更改頁碼更改原因：更改內容：附件清單：審批意見： 審批人： 日期：文件借閱登記表編號：JL4.2.303序號名稱編號密級頁數(shù)借閱人批準人借閱日期歸還日期備注外來文件收發(fā)登記表 編號：JL4.2.304序號類 別來文單位聯(lián)系人電 話收文人轉送部門備 注說明：類別是指行政公文、邀請函、接洽函、便函、信函及其它。物 資 需 用 申 請 表編號：JL7.4.301序號物 資名 稱規(guī) 格型 號數(shù) 量單位生 產(chǎn)單 號供 貨時 間質 量要 求用 途 申請人： 時間： 審批： 時間：采 購 合 同 臺 帳編號：JL7.4.302序號合同號供貨單位產(chǎn)品規(guī)格合 同 執(zhí) 行 情 況備 注 制表： 日期：物 資 采 購 計 劃編號：JL7.4.303序號物 資名 稱規(guī) 格型 號數(shù)量單位生 產(chǎn) 單 號供 貨時 間質 量要 求用 途備 注 制表： 日期： 審批： 日期：供方調查評價表 編號：JL7.4.101單位名稱：聯(lián)系人主要供貨：電 話傳 真：郵 編單位地址：企業(yè)概況：（生產(chǎn)能力與生產(chǎn)產(chǎn)品）質保狀況和檢驗狀況：技術革新能力：及時供貨與適應需要調價能力：其它評定：供應部長審核：總經(jīng)理審批：合格供方（外包方）名錄 編號：JL7.4.102序號單位名稱供貨物資（或外包工作）單位地址聯(lián)系人電 話郵 編備 注編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 時間： 合格供方（外包方）名錄序號： 編號：MYCIQ/JL-014單位名稱單位地址供貨物資（或外包工作）名稱聯(lián)系人電 話郵 編備注編制： 審核： 批準； 時間：領 料 單 編號：JL7.4.306 年 月 日材料名稱用途數(shù)量計量單位單價金額請領實領負責人： 記帳： 發(fā)料： 領料人： 成 品 出 庫 單編號：JL7.4.307單位： 年 月 日 規(guī)格型號數(shù)量負責人： 記賬： 發(fā)貨人： 收貨人設 備 年 度 檢 修 計 劃 表編號：JL6.302序號設備編號設備名稱所在部門檢 修 內 容檢 修 日 期備 注 制表： 審核： 第 頁 ，共 頁新設備安裝調試單編號：JL6.303到廠時間設備名稱配套設備接收部門參加人員開箱檢驗：產(chǎn)品說明書、安裝使用說明書、合格證、檢驗證、裝箱清單、隨機工具等安裝調試記錄：試機空機運轉：負荷運轉：備注：設 備 臺 帳 編號：JL6.304序號設備名稱規(guī)格型號出產(chǎn)日期外型尺寸投產(chǎn)日期編 號使用部門使用責任人備 注制表： 年 月 日設備年度檢修計劃表編號：JL6.305序號設備編號設備各稱所在部門檢修內容檢修日期備注 制表： 審核： 第 頁，共 頁重 點 設 備 點 檢 表編號：JL6.306序號編 號名 稱點 檢 內 容檢修人使用人備 注計量器具臺帳 編號：JL7.601序號計量器具名稱數(shù)量編號檢定日期有效期檢定周期檢定證號使用部門失效期制表： 技質部部長： 日期：41不合格原因分析報告編號：JL8.301部門負責人日期審核組長審核成員判定依據(jù)：不符合項描述：原因分析：建議采取的糾正措施：管理者代表審批意見：糾正措施驗證： 內審員： 日期； 制 表： 日期：不合格品評審記錄表編號：JL8.302表號：部門類型時間制表參加人情況概要評審：結論：審批：重大不合格審批：糾正措施報告編號：JL8.5.201表號部門負責人驗證人制表不合格品或不符合項情況原 因分 析糾 正措 施驗 證情 況驗 證結 論審批產(chǎn)品交付記錄 編號：JL7.5.502時間檢驗