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蚄羃莄芆蚃肅膆薅螃螅罿蒁螂袇膅莇螁羀羇芃螀蝿膃艿蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀螇螆芀芆袆袈肂薄裊羈羋蒀襖肅肁莆袃袃芆莂蒀羅腿羋葿肇莄薇蒈螇膇蒃蕆衿莃荿薆羈膆芅薅肄羈薃薄螃膄蕿薄羆羇蒅薃肈節(jié)莁薂螈肅芇薁袀芀薆薀羂肅蒂蠆肅艿莈蠆螄肂芄蚈袇芇膀蚇聿肀薈蚆蝿蒞蒄蚅袁膈莀蚄羃莄芆蚃肅膆薅螃螅罿蒁螂袇膅莇螁羀羇芃螀蝿膃艿蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀螇螆芀芆袆袈肂薄裊羈羋蒀襖肅肁莆袃袃芆莂蒀羅腿羋葿肇莄薇蒈螇膇蒃蕆衿莃荿薆羈膆芅薅肄羈薃薄螃膄蕿薄羆羇蒅薃肈節(jié)莁薂螈肅芇薁袀芀薆薀羂肅蒂蠆肅艿莈蠆螄肂芄蚈袇芇膀蚇聿肀薈蚆蝿蒞蒄蚅袁膈莀蚄羃莄芆蚃肅膆薅螃螅罿蒁螂袇膅莇螁羀羇芃螀蝿膃艿蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀螇螆芀芆袆袈肂薄裊羈羋蒀襖肅肁莆袃袃芆莂蒀羅腿羋葿肇莄薇蒈螇膇蒃蕆衿莃荿薆羈膆芅薅肄羈薃薄螃膄蕿薄羆羇蒅薃肈節(jié)莁薂螈肅芇薁袀芀薆薀羂肅蒂蠆食品廠(糕點)質(zhì)量管理手冊2009年12月15日發(fā)布2009年12月15日實施發(fā)布令本廠依據(jù)國家質(zhì)檢總局糕點生產(chǎn)許可證審查細則和食品質(zhì)量安全市場準入審查通則(2004版)的有關規(guī)定,結合本廠實際情況,編制了本質(zhì)量管理文件。以進一步完善企業(yè)的質(zhì)量管理體系,增強企業(yè)的質(zhì)量管理工作,提高產(chǎn)品質(zhì)量,并不斷滿足顧客要求,增強顧客滿意?,F(xiàn)予以發(fā)布,并從二九年十二月十五日起實施,質(zhì)量管理文件是法規(guī)性文件,各有關部門和各級人員必須認真貫徹執(zhí)行。廠長2009年12月15日任命書為了確保本廠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定持續(xù)提高,現(xiàn)任命為本廠質(zhì)量負責人。質(zhì)量負責人具有以下職責和權限1對內(nèi)全權負責企業(yè)質(zhì)量安全管理工作,在處理質(zhì)量安全管理事務中,獨立行使職權,不受任何干擾并對廠長負責。2確保質(zhì)量安全管理體系建立、實施和保持。3向廠長報告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。4確保在整個企業(yè)內(nèi)形成提高滿足顧客要求的意識。5負責企業(yè)的持續(xù)改進、糾正,預防措施的控制和管理。6負責本企業(yè)與質(zhì)量安全管理體系的有關事宜進行內(nèi)外聯(lián)絡。廠長2009年12月15日1質(zhì)量管理11質(zhì)量方針、質(zhì)量目標111質(zhì)量方針持續(xù)改進,確保安全,不斷滿足顧客的需求。112質(zhì)量目標成品一次交檢合格率達98成品出廠合格率達100顧客意見處理率達10012組織機構121管理網(wǎng)絡122質(zhì)量負責人兼任化驗員。廠長質(zhì)量負責人綜合科生產(chǎn)科化驗室生產(chǎn)車間123生產(chǎn)科長兼任車間的質(zhì)量管理員。13職責和權限131各部門的質(zhì)量職責1311生產(chǎn)科A負責技術文件和資料的管理、工藝編審及更改和文件編碼規(guī)則等。技術圖紙、工藝文件、技術標準的編制、批準、發(fā)放、存檔、更改、作廢、確保文件資料的有效性。B負責本廠質(zhì)量手冊的編制。C歸口實施基礎設施和工作環(huán)境控制,負責生產(chǎn)設備的管理,制定生產(chǎn)設備管理制度和設備的維修保養(yǎng)計劃并組織實施。D歸口實施生產(chǎn)和服務提供的控制。負責生產(chǎn)計劃的落實以及均衡生產(chǎn),確定生產(chǎn)過程的關鍵工序和特殊工序并組織編制作業(yè)指導書。負責產(chǎn)品標識和可追溯性的控制。E歸口實施標識和可追溯性控制,對產(chǎn)品所屬的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識管理,確保合格的產(chǎn)品才能裝運、使用。1312化驗室A歸口實施過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制,確保各過程滿足體系的正常運轉(zhuǎn),保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。嚴格控制不合格原材料不進廠,不合格的半成品不轉(zhuǎn)序,不合格的成品不出廠。B歸口實施監(jiān)視和測量裝置控制,對檢驗、測量和試驗設備進行控制,負責編制年度計量器具周期送檢計劃,確保其準確度和精密度與測量精度要求相一致。C歸口實施不合格品控制程序,對不合格品進行控制,防止不合格品的非預期使用。D配合實施有關程序,確保各項質(zhì)量活動能得到有效控制并做好各項記錄。E歸口編制產(chǎn)品檢驗規(guī)程。F負責從原材料、生產(chǎn)過程、到最終產(chǎn)品的各級質(zhì)量檢驗工作。G掌握檢驗技能,嚴格按照檢驗標準,客觀準確地出具檢驗報告,并對檢驗結果負責。H認真做好檢驗設備的建檔和維護保養(yǎng)工作,對未經(jīng)校準或超出校準周期的檢驗設備有權拒絕使用。I積極做好檢驗原始數(shù)據(jù)的收集和整理工作,使各批次各環(huán)節(jié)的檢驗結果有案可查。1313綜合科A歸口實施人力資源控制,明確培訓要求,對崗位人員進行培訓考核,B配合實施有關程序,確保各項質(zhì)量活動能得到有效控制。C在質(zhì)量負責人領導下,負責全廠質(zhì)量體系文件管理,確保文件和資料的有效性。D協(xié)助質(zhì)量負責人策劃并實施監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進。E歸口實施內(nèi)部審核控制程序。F歸口實施與顧客有關控制程序,對每份合同都進行評審,確保本廠具有滿足合同和訂單要求的能力。G歸口實施信息溝通,做好售前,售后服務,滿足規(guī)定要求。H歸口實施顧客滿意測量控制程序,及時了解本廠是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望。負責顧客財產(chǎn)控制。I歸口實施采購控制程序,對供方進行調(diào)查并評價,建立合格供方名錄。J負責采購物資的質(zhì)量和供應的及時性。K協(xié)助實施相關程序。1314生產(chǎn)車間A車間全體員工應遵守本廠各項管理制度,按生產(chǎn)科下達的生產(chǎn)任務,全面組織實施生產(chǎn)。B操作工熟練掌握產(chǎn)品的技術參數(shù),認真執(zhí)行工藝操作過程和關鍵工序作業(yè)指導書。C認真做好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。對所形成的不合格產(chǎn)品進行返工并分析原因,實施糾正措施。D嚴格按設備安全操作規(guī)程操作,做到安全文明組織生產(chǎn);E認真執(zhí)行工藝紀律,正確使用和維護計量檢測器具,確保所測參數(shù)準確有效。F切實做好防鼠、防蠅、防蟲等工作,并按衛(wèi)生管理規(guī)定做好車間殺菌、消毒等工作。132各級各類人員職責1321廠長(質(zhì)量負責人)A認真貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量管理的方針政策,堅持質(zhì)量第一的方針,全面領導本公司的質(zhì)量管理工作;B組織本公司的質(zhì)量管理體制的建設,制定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和組織機構;C定期主持召開質(zhì)量分析會,分析質(zhì)量狀況,組織重大事故的調(diào)查分析與處理,確保質(zhì)量安全;D組織員工的質(zhì)量意識培訓,實施人才開發(fā)和技術革新工作,改進質(zhì)量管理方法,穩(wěn)步提高質(zhì)量管理水平;E領導和組織本公司質(zhì)量管理制度的考核。1322生產(chǎn)科長A認真貫徹本廠的質(zhì)量方針,確保質(zhì)量目標的實現(xiàn);B負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和監(jiān)控;C負責產(chǎn)品和可追溯性的管理;D負責設備全過程的管理,基礎設施的檢定;E參與顧客要求的識別和產(chǎn)品要求的評審;F負責設施、工作環(huán)境的管理,參與人力資源的管理;G負責生產(chǎn)運作的控制,協(xié)助產(chǎn)品防護;H負責編制相關產(chǎn)品技術文件;I負責生產(chǎn)運作中工藝紀律的檢查。1323綜合科長A負責顧客要求的識別和對產(chǎn)品要求的評審;B負責與顧客溝通;C負責服務運作和顧客滿意度的調(diào)查、評價;D負責供方選擇及控制;E負責本廠物資采購的工作;F認真貫徹本廠的質(zhì)量方針,確保質(zhì)量目標的實現(xiàn);G負責協(xié)助組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制、實施;H負責對文件、質(zhì)量記錄的控制;I負責數(shù)據(jù)分析;J負責內(nèi)審、協(xié)助管理評審的控制;K組織與質(zhì)量有關的人員進行培訓和人力資源的管理。1324化驗員A認真貫徹本廠的質(zhì)量方針,確保質(zhì)量目標的實現(xiàn);B對產(chǎn)品測量和監(jiān)控負責;C負責檢測裝置的樣件、周檢等的管理;D負責產(chǎn)品的不合格品評審、處置;E負責參與數(shù)據(jù)分析,改進產(chǎn)品的質(zhì)量;F負責原材料的進廠檢驗和產(chǎn)品的半成品、成品及出廠檢驗;有責任并有權拒絕不合格的原材料進廠,有責任并有權制止不合格的半成品轉(zhuǎn)序、不合格的成品入庫、不合格的成品出廠;G負責參與產(chǎn)品測量和監(jiān)控裝置控制。1325操作工A堅持本廠質(zhì)量方針、目標,認真貫徹質(zhì)量管理制度和各項技術或作業(yè)規(guī)定;B進入車間前必須洗手、更換衣帽、鞋并消毒;C生產(chǎn)時,嚴禁調(diào)動相關機器數(shù)據(jù);D做好生產(chǎn)設備的清洗、維護、保養(yǎng)工作;E做好車間的殺菌、消毒和器皿的清洗消毒工作;F做好自檢和首件檢查的活動;G做到“三懂兩會”即懂設備性能、懂工藝流程、懂崗位技術,會操作、會維護保養(yǎng);H開工前認真消化好工藝文件,檢查好設備、生產(chǎn)中嚴格按工藝規(guī)程操作,認真檢查做好標記;I原料、半成品和成品要防止混淆、丟失和污染,對不慎落地和圬染的原料和半成品應清掃作廢,不能重新包裝;堅持文明生產(chǎn);J執(zhí)行自檢和互檢,對產(chǎn)品關鍵工序的生產(chǎn)要密切監(jiān)控,出了質(zhì)量問題要分析,主動挑出和隔離不合格品;K做好車間衛(wèi)生工作,關閉好門窗;L生產(chǎn)結束后,必須切斷車間電源,并將生產(chǎn)用所有器皿進行清洗瀝干備用;M確保生產(chǎn)用計量器具在檢定有效期內(nèi),并定時向化驗室長提出檢定申請。1326包裝員職責A做好產(chǎn)品的封口、包裝、貼簽、打碼、打包工作;B包裝成箱后必須堆放整齊,嚴禁拖、拉、推、摩擦;C與生產(chǎn)科長辦理成品入庫交接手續(xù);E未入庫不準對外發(fā)貨;F做好車間衛(wèi)生工作,并關閉好門窗。1327倉庫保管員A負責原料、輔料、成品的入庫登記工作;B負責成品的發(fā)放工作,做到帳、物、卡相符;C質(zhì)量驗收要以化驗室驗發(fā)的合格憑證為依據(jù);E單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗收無誤后,辦理入庫、記帳手續(xù);F隨物資帶進的說明書、圖紙、合格證及質(zhì)檢證明要妥善保管;G應做好安全、防火、防溫度失控、防變質(zhì)、防盜、防鼠、防蠅、防蟲等工作。14管理制度141產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度(1)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗工作由化驗室負責,專兼職檢驗員配合。(2)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗由出廠檢驗和委檢兩部分組成,化驗室負責出廠檢驗工作同時委托鎮(zhèn)江市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所進行定期的項檢驗(每年檢驗兩次)。(3)生產(chǎn)科長必須深入細致地做好觀察和監(jiān)督工作,做到將產(chǎn)品質(zhì)量事故防患于未然。(4)在生產(chǎn)過程中一旦發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量問題應及時采取措施,會同相關部門予以解決。(5)各車間應做好產(chǎn)品質(zhì)量情況的統(tǒng)計工作,納入經(jīng)濟目標責任制進行考核。(6)對入庫產(chǎn)品的名稱、批號、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量情況和到庫日期作詳細記錄。(7)堅決做到不合格產(chǎn)品不出廠,無檢驗員簽章不出廠,包裝不合格不出廠。142產(chǎn)品質(zhì)量分析制度(1)產(chǎn)品質(zhì)量分析分為廠級質(zhì)量分析、化驗室質(zhì)量分析和質(zhì)量事故分析三種。(2)廠級質(zhì)量分析會每季度召開一次,由質(zhì)量負責人召集化驗室和相關科室以及各部門質(zhì)量管理員參加,針對季度質(zhì)量情況進行分析,考核質(zhì)量制度的執(zhí)行情況,并對下季度質(zhì)量管理工作提出要求。(3)化驗室質(zhì)量分析會每月進行一次,由化驗室組織質(zhì)量管理人員和化驗員參加,對本月的產(chǎn)品質(zhì)量情況進行分析,根據(jù)質(zhì)量狀況,提出改進意見及進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。(4)質(zhì)量事故分析會,在發(fā)生質(zhì)量事故或出現(xiàn)事故苗頭時隨時召開,視事故大小由質(zhì)量負責人組織或由化驗室組織,分析事故原因,作出處理決定,并制定防止事故再次發(fā)生的措施。(5)每次質(zhì)量分析會應有分析報告,要求記錄齊全、清晰整潔完整。143質(zhì)量事故報告制度(1)屬下列情況之一者為質(zhì)量事故產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中因質(zhì)量問題造成大批報廢,一次性合格率大幅度下降,經(jīng)濟上造成嚴重損失的;凡本廠售出產(chǎn)品因質(zhì)量、計量問題,無論數(shù)量、金額的損失多少,造成用戶嚴重不滿、造成業(yè)務嚴重損失的;凡出廠產(chǎn)品因質(zhì)量問題造成退貨或賠償?shù)?。?)質(zhì)量事故的報告發(fā)生質(zhì)量事故后,由化驗室在5日內(nèi)負責調(diào)查、協(xié)同和研究處理,分清質(zhì)量事故責任,做出處理決定意見,經(jīng)質(zhì)量負責人審批執(zhí)行。原材料檢驗不合格應由化驗室填寫不合格原材料處理意見上報質(zhì)量負責人,報告必須在原料進廠2天內(nèi)上報。成品經(jīng)檢驗不合格達不到規(guī)定質(zhì)量、計量指標時,應立即向廠長提交質(zhì)量檢驗報告。將不合格原料入庫,不合格產(chǎn)品出廠等一切后果由檢驗員負責。認真加強業(yè)務技能的學習,加強責任心,并做到化驗及時、項目完整、數(shù)據(jù)準確、報告規(guī)范。144質(zhì)量考核制度(1)化驗室在廠長的領導下,具體負責各級質(zhì)量管理工作的考核。(2)在生產(chǎn)過程中能嚴格遵守各項管理制度,各批次產(chǎn)品均未出現(xiàn)質(zhì)量問題,廠部年終給予質(zhì)量獎。(3)對產(chǎn)品質(zhì)量的提高提出合理化建議,經(jīng)采納并付諸實施切實有效的,廠部給予重獎。(4)對不按工藝流程和操作規(guī)程進行生產(chǎn)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消當月獎金,造成后果的予以辭退。(5)各級質(zhì)量管理人員應嚴格做好質(zhì)量原始數(shù)據(jù)的記錄工作,對拒不執(zhí)行者,應通過離崗學習培訓予以糾正。15質(zhì)量記錄151檢驗報告樣式152質(zhì)量會議記錄表2生產(chǎn)資源管理21生產(chǎn)設施211生產(chǎn)設備的使用控制(1)設備的使用應定人、定機,嚴格實行崗位責任制,正確使用設備。(2)設備的操作人員必須接受設備結構、性能、規(guī)范、維護和操作規(guī)程等知識的教育和培訓,經(jīng)考核合格后方可上崗操作。(3)設備的操作人員應重視設備的管理與維修工作,學會使用、保養(yǎng)和一般的維修,使設備處于良好的工作狀態(tài)。(4)嚴格執(zhí)行維護保養(yǎng)制度,按計劃進行設備的維護保養(yǎng),使設備處于完好狀態(tài)。(5)生產(chǎn)科對關鍵設備和工藝質(zhì)量控制點設備應實施重點檢查、重點維修、重點管理。(6)嚴格按照設備維修計劃,按時完成維保工作,并做好記錄。212設備的維護保養(yǎng)制度(1)嚴格按照設備的操作規(guī)程進行操作。(2)生產(chǎn)科每年初制定全年度的設備維修計劃,嚴格按計劃組織實施,并做好登記。(3)各車間做好日常的維護保養(yǎng)。(4)各類電機每年必須進行一次出灰、加油。(5)各類設備及天平應每日使用完畢后,切斷電源并作適當?shù)那謇怼?13設備的維護保養(yǎng)計劃(1)每年淡季時,應將所有設備進行一次全面的維護保養(yǎng)。(2)關鍵設備和工藝質(zhì)量控制點設備每月進行巡檢一次,確保無故障運行。(3)電動機每年進行一次出灰,傳動機械每月加一次潤滑油。(4)各班組在每批生產(chǎn)結束后進行一次清潔和調(diào)試工作。214設備臺帳(見附錄)215設備的維修記錄(見附錄)22檢驗設備221檢驗設備由化驗室管理,檢測室組織實施。222檢驗設備的使用維護保養(yǎng)制度(1)檢驗設備的使用必須由經(jīng)考核合格的檢驗員使用。(2)檢驗人員必須熟悉儀器的性能,按操作規(guī)范進行操作。(3)檢驗設備由專人保管,任何人不得隨意使用。(4)保管人員對儀器進行定期維護保養(yǎng),保持其完好狀態(tài)。(5)所有儀器不得隨意搬動,按相關規(guī)定擺放在防潮防震的地方。(6)使用應做好運行記錄。223檢驗設備的定期校驗制度(1)需要計量的設備必須嚴格按照檢定規(guī)程的要求定期進行計量檢定。(2)檢定周期內(nèi)發(fā)生檢驗結果失準的應及時請計量檢定部門進行維修,檢定日期按原日期執(zhí)行。(1)定期檢驗的實施由化驗室按周期檢定計劃表嚴格實施。(2)經(jīng)校準的檢驗設備必須貼有檢定合格標志。224檢驗設備臺帳及周檢計劃表(見附表)225檢驗設備的校驗記錄23人力資源231質(zhì)量管理人員質(zhì)量管理人員應熟悉質(zhì)量管理的國家政策與法規(guī)、熟悉質(zhì)量管理體系和質(zhì)量程序文件的編制工作;具有食品加工相應的專業(yè)技術知識、熟悉工藝流程及各工種的操作要求,積極參加國家法規(guī)的培訓,有一定的管理經(jīng)驗。232質(zhì)量檢驗人員熟悉本行業(yè)的專業(yè)技術知識;熟悉掌握本專業(yè)的檢驗技能,能依據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行標準、編制檢驗操作規(guī)程、檢驗相應項目、出據(jù)檢驗報告;能依據(jù)檢驗的結果對產(chǎn)品質(zhì)量進行簡單的分析判斷。經(jīng)過上級質(zhì)量部門的培訓,取得相應的檢驗資質(zhì),持證上崗。233專業(yè)技術人員專業(yè)技術人員應熟悉糕點生產(chǎn)過程的各個工序;熟練掌握整個生產(chǎn)過程的工藝流程與各工藝產(chǎn)品質(zhì)量的影響;能夠依據(jù)檢驗結果,判斷生產(chǎn)過程中存在的問題,并能拿出切實可行的解決方案;應能根據(jù)生產(chǎn)過程的統(tǒng)計分析,提出技術改造的方法,保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高。234操作人員應能嚴格按照操作規(guī)程進行操作,身體健康,定期參加健康檢查,有健康證。235人員的培訓人員的培訓由綜合科制定培訓計劃和組織實施,確保各級管理人員勝任本職工作24環(huán)境條件241衛(wèi)生管理要求(1)保持室內(nèi)外環(huán)境整潔、通風,采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他害蟲孽生條件的措施,正確運用紫外線滅菌設施。(2)合理布局本廠用房,使得原料處理、生產(chǎn)加工、包裝、貯存場所滿足規(guī)定的要求。(3)設備布局和工藝流程應當合理,防止原料與產(chǎn)品之間的交叉污染。(4)貯存、運輸及裝卸糕點的容器、工具、設備和條件必須安全無害,保持清潔防止污染。(5)應設置相應的消毒、盥洗、通風、洗滌、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設施。(6)用水必須符合GB57492006生活飲用水衛(wèi)生標準的要求。242環(huán)境衛(wèi)生管理制度(1)各部門嚴格按照衛(wèi)生管理的要求,確保本部門的環(huán)境衛(wèi)生符合標準。(2)各車間班組對發(fā)現(xiàn)有礙衛(wèi)生生產(chǎn)的物品應及時清理清除,發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報。(3)各種垃圾應送到指定地點,室內(nèi)外溝渠水道保持清潔暢通。(4)各車間每周進行一次檢查,廠部每月進行一次抽查。243設備清潔衛(wèi)生管理制度(1)生產(chǎn)設備設施的清潔衛(wèi)生工作由各車間主任負責。(2)各車間在每批次生產(chǎn)結束后,必須對設備、容器、工具、管道、廠房及周圍環(huán)境進行清理檢查,防止滯留物變質(zhì)。(3)下批次生產(chǎn)前應對車間所有設備的衛(wèi)生狀況進行檢查,若存在問題禁止投料生產(chǎn)。(4)廠部對設備的衛(wèi)生情況進行監(jiān)督抽查。25儲運管理251原、輔材料管理(1)經(jīng)化驗室驗收合格的原料,倉庫根據(jù)驗收單登記入庫。(2)原料驗收后應及時存放于倉庫內(nèi),原輔材料入庫后,應離地10CM,離墻10CM存放。(3)庫房內(nèi)不得存放有毒、有害、易燃易爆等物品,并做好防鼠、防蠅、防蟲等工作。252成品倉庫的管理(1)成品庫應單獨放置,并具備防鼠、防蠅、防蟲、防燃等措施。(2)經(jīng)檢驗合格并包裝完畢的成品按品種和生產(chǎn)日期和先進先出的原則出入庫并堆放整齊。(3)倉庫保管員應根據(jù)不同批次的產(chǎn)品和批次做好臺帳,并將發(fā)貨時間和發(fā)往單位登記備查。253運輸管理(1)領發(fā)貨時,倉庫應會同化驗室人員對運輸工具進行檢查,是否清潔、衛(wèi)生,符合裝運條件。(2)對裝有有毒、有害、有污染的運輸工具一律停止發(fā)貨,必須重新更換,衛(wèi)生狀況較差的,必須經(jīng)整理打掃,符合要求方可裝運。(3)覆蓋物應保證無污染、無滲漏,并干凈整潔,以確保產(chǎn)品的安全運輸。(4)鋪墊物必須保證安全、衛(wèi)生。3原、輔材料的控制31原、輔材料的入庫驗收制度311由生產(chǎn)科長按市場需求量下達生產(chǎn)計劃,綜合科根據(jù)生產(chǎn)計劃提供原輔材料。312原輔材料入庫前必須由化驗室按如下標準進行驗貨、驗質(zhì)及有關手續(xù),出具檢驗報告交供銷科審批入庫或另行處理。32原料驗收標準321驗收要求(1)原料應按國家相關規(guī)定和采購合同定點采購;(2)輔料應符合相應國家標準或行業(yè)規(guī)定,若使用的原輔材料為實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品,必須使用獲證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。33包裝材料的管理331包裝材料的選用,由化驗室按照生產(chǎn)的實際情況,依照國家標準的要求,判定相應的驗收細則。332包裝材料的驗收包裝材料進廠后,由化驗室組織化驗室人員進行驗收,驗收不合格的填寫相應手續(xù),進入隔離區(qū),由綜合科安排退貨或作他用。驗收合格后,由倉庫接收并辦理相應手續(xù)。333包裝車間根據(jù)包裝任務到倉庫領取相應數(shù)量原輔材料,并由原材料倉庫對相應的使用情況進行監(jiān)督檢查,確保所有包裝材料按規(guī)定程序進入包裝車間。34采購控制記錄341采購計劃清單。342原料、檢驗記錄。343原、輔材料表。4生產(chǎn)過程控制41生產(chǎn)工藝411工藝流程圖熟粉類糕點(片糕)月餅(蘇式)注注“”的工序為關鍵工序。412關鍵工序點選擇整個流程中對產(chǎn)品質(zhì)量有主要影響的工序作為關鍵工序點(1)調(diào)粉質(zhì)量控制點(2)發(fā)酵質(zhì)量控制點(3)熟制質(zhì)量控制點413關鍵工序點作業(yè)指導書(見生產(chǎn)工藝手冊)。414生產(chǎn)工藝流程圖(見生產(chǎn)工藝手冊)。415關鍵設備操作規(guī)程(見生產(chǎn)工藝手冊)。42各車間管理制度421配料車間制度原輔料驗收制皮壓模烘烤卻冷卻檢驗包裝手工包制原輔料驗收過篩配料壓模熟制冷卻切片檢驗包裝入庫入庫(1)操作前,操作工必須對本車間進行全面衛(wèi)生打掃,并檢查容器是否清潔、干燥;(2)必須打開紫外線燈殺菌15MIN后開始工作;(3)嚴格按照操作規(guī)程進行工作。(4)有原輔料落地時,應即時清掃作廢,不能重新放入容器。422生產(chǎn)車間制度(1)操作前,操作工必須對本車間進行全面衛(wèi)生打掃,保證容器、工具和工作臺的清潔和干燥;(2)必須打開紫外線燈殺菌15MIN后,開始工作。(3)操作人員必須嚴格依據(jù)操作規(guī)程和天平的操作規(guī)程進行生產(chǎn)、包裝。(4)生產(chǎn)結束后,必須進行衛(wèi)生打掃。43不合格品的管理與控制431管理職責化驗室負責不合格品的控制與管理;化驗室會同檢測室對不合格品做出技術評價,并提出糾正措施。432不合格品的控制程序(1)不合格品的判定依據(jù)凡不符合產(chǎn)品標準,工藝文件或技術協(xié)議要求的產(chǎn)品均為不合格品。(2)不合格品的標記與隔離不合格品由化驗室作出不合格品的標記;各車間設立隔離區(qū),不合格品均需放在隔離區(qū)內(nèi),未經(jīng)處理任何人不得動用。(3)不合格品的處理各車間負責對不合格的在制品、半成品或成品,根據(jù)不同情況作出返工、報廢處理。433不合格品的處理記錄(1)不合格品的評價表。(2)不合格品的處理表。5質(zhì)量檢驗管理511化
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