數(shù)字視頻直播傳輸設(shè)備項(xiàng)目可行性研究報告

可行性研究報告目錄第一章項(xiàng)目概述11項(xiàng)目名稱12項(xiàng)目承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人13可行性研究報告編制單位14可行性研究報告編制依據(jù)15建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、內(nèi)容、周期16總投資及來源17經(jīng)濟(jì)及社會效益18結(jié)論與建議第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性21現(xiàn)狀與差距22發(fā)展趨勢23項(xiàng)目建設(shè)必要性24項(xiàng)目建設(shè)的可行性第三章項(xiàng)目承擔(dān)單位概況31單位簡況32機(jī)構(gòu)職責(zé)第四章需求及風(fēng)險分析41產(chǎn)品主要應(yīng)用描述42功能和性能需求43信息量預(yù)測44設(shè)備流程分析45風(fēng)險因素分析及對策第五章總體方案51總體目標(biāo)與分期目標(biāo)52工作模式53本期建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模54建設(shè)原則第六章本期項(xiàng)目建設(shè)方案61建設(shè)目標(biāo)與內(nèi)容62網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計63應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計64系統(tǒng)安全設(shè)計65設(shè)備與軟件配置66土建及配套工程第七章招標(biāo)方案71招標(biāo)依據(jù)72招標(biāo)基本情況73招標(biāo)初步方案第八章環(huán)境保護(hù)、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能81環(huán)境保護(hù)82消防83職業(yè)安全衛(wèi)生84節(jié)能第九章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員91項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)92項(xiàng)目人力資源管理第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度101項(xiàng)目建設(shè)期102實(shí)施安排計劃第十一章投資預(yù)算與資金來源111投資預(yù)算的有關(guān)說明112投資預(yù)算的有關(guān)說明113資金來源與落實(shí)第十二章效益分析121經(jīng)濟(jì)效益分析122社會效益分析第十三章結(jié)論與建議131結(jié)論132建議附表第一章項(xiàng)目概述11項(xiàng)目名稱12項(xiàng)目承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人13可行性研究報告編制單位14可行性研究報告編制依據(jù)15建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、內(nèi)容、周期151建設(shè)目標(biāo)152建設(shè)規(guī)模153建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目位于XX市XX回族區(qū)東郊XX，主要是在原有廠房基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，其他設(shè)施仍用現(xiàn)有的。2、工藝和設(shè)備本項(xiàng)目在公司擁有的產(chǎn)品自主知識產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)工藝和技術(shù)的基礎(chǔ)上，參考了國內(nèi)同類生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，選用工藝較先進(jìn)、成熟，購置的主要設(shè)備及檢測儀器先進(jìn)、可靠。根據(jù)產(chǎn)品方案和采用的生產(chǎn)工藝、技術(shù)，本項(xiàng)目擬購置的設(shè)備包括SMARTBITS200IP協(xié)議分析儀、WAVESURFER數(shù)字示波器、WINXPSDK開發(fā)系統(tǒng)、試驗(yàn)環(huán)境改造、ARP500貼片返修站、JDSUWP150無線網(wǎng)絡(luò)分析儀、設(shè)備外殼模具費(fèi)、生產(chǎn)測試線等設(shè)備共8臺。3、建筑工程本項(xiàng)目改造生產(chǎn)廠房建筑面積共計5000M2。4、配套工程廠區(qū)內(nèi)的總圖工程和水、電、氣等公用配套設(shè)施仍利用現(xiàn)有資產(chǎn)。5、環(huán)境保護(hù)嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保設(shè)施與主體工程建設(shè)“三同時”的設(shè)計原則，項(xiàng)目將采用無污染或少污染的先進(jìn)工藝和裝備，并針對產(chǎn)生的污染源加以治理，以達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。154建設(shè)周期項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計為2年。16總投資及來源根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改投資20061325號“關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知”規(guī)定，建設(shè)項(xiàng)目評價中的總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，本改造項(xiàng)目所需資金均為自籌，無銀行貸款，建設(shè)投資36009萬元，流動資金300萬元，合計為66009萬元。同時，根據(jù)企業(yè)財務(wù)年報數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目利用原有資產(chǎn)3450萬，其中固定資產(chǎn)3000萬，流動資金450萬。17經(jīng)濟(jì)及社會效益1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目正常年銷售收入9000萬元，達(dá)產(chǎn)后年平均利潤總額為267943萬元。項(xiàng)目所得稅稅率為25，年所得稅為66986萬元，稅后平均利潤為200958萬元。項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為36（所得稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期為414年（含建設(shè)期）。財務(wù)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)預(yù)期投入和產(chǎn)出的情況下，在財務(wù)上可以接受，能較快收回投資，有較好的經(jīng)濟(jì)效益。2、社會效益符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基于3G網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字視頻直播傳輸設(shè)備，配合后臺接收服務(wù)器使用高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，其社會效益表現(xiàn)在1本項(xiàng)目科技含量高、產(chǎn)業(yè)帶動力強(qiáng)的特點(diǎn)，有利于XX市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)聚集和企業(yè)集群，壯大XX市通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模，促進(jìn)結(jié)構(gòu)升級并形成新的優(yōu)勢。2本項(xiàng)目產(chǎn)品性能指標(biāo)在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，并能夠替代國外產(chǎn)品，為國家節(jié)約大量外匯。3本項(xiàng)目研發(fā)與生產(chǎn)自主知識產(chǎn)權(quán)的直播設(shè)備，可以充分保障國家信息安全，發(fā)展民族通信設(shè)備制造業(yè)。4有利于促進(jìn)XX市通信產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，提升XX市高新技術(shù)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力。5有利于緩解當(dāng)?shù)卣蜆I(yè)壓力，擴(kuò)大就業(yè)群體，增加勞動者收入。項(xiàng)目建成后，預(yù)計將會吸收安排就業(yè)勞動力90人。6該項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化后，它將服務(wù)于社會政治、經(jīng)濟(jì)、文化等領(lǐng)域，對建設(shè)“數(shù)字XX”，發(fā)展我國3G產(chǎn)業(yè)都有一種示范作用。3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表11主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注1生產(chǎn)規(guī)模11年銷售產(chǎn)品套500正常投產(chǎn)年2改造廠房面積平方米50003廠房建筑面積平方米50004設(shè)備臺/套85主要原輔材料消耗萬元6能源消耗萬元33097定員及工作日安排71新增勞動定員人9072年工作日天/年30073工作班次班/日174工作時間小時/班88項(xiàng)目建設(shè)期年19項(xiàng)目新增總投資萬元6600991建設(shè)投資萬元3600992建設(shè)期利息萬元093流動資金萬元30010營業(yè)收入及稅金正常年101營業(yè)收入萬元/年9000102營業(yè)稅金及附加萬元/年1064211成本費(fèi)用111總成本萬元/年604663年平均112固定成本萬元/年256886年平均113可變成本萬元/年347777年平均114經(jīng)營成本萬元/年591776年平均12盈利能力年平均121利潤總額萬元/年267943122息稅前利潤萬元/年267943123總投資收益率650013財務(wù)評價指標(biāo)131項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收就。益益率所得稅后36所得稅前45132項(xiàng)目投資財務(wù)凈現(xiàn)值IC12所得稅后萬元975145所得稅前萬元1295649133項(xiàng)目投資回收期所得稅后年41所得稅前年414盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率474318結(jié)論與建議181研究結(jié)論第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性21現(xiàn)狀與差距22發(fā)展趨勢23項(xiàng)目建設(shè)必要性231企業(yè)自身發(fā)展的需要1、項(xiàng)目建設(shè)有利于進(jìn)一步拓展國內(nèi)外市場建設(shè)本項(xiàng)目可使公司從產(chǎn)量和品種兩方面更好地滿足市場需求，有利于進(jìn)一步拓展國內(nèi)市場，提高公司產(chǎn)品國內(nèi)市場份額，鞏固公司行業(yè)地位。公司多年來在行業(yè)擁有廣泛的用戶，產(chǎn)品質(zhì)量處于國內(nèi)先進(jìn)水平。經(jīng)過多年的生產(chǎn)，公司積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，不論在產(chǎn)品技術(shù)，還是在人才結(jié)構(gòu)、研究開發(fā)、信息渠道、知識積累、行業(yè)應(yīng)用和市場開發(fā)等方面均打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)，并取得階段性研制成果。公司還一直跟蹤行業(yè)相關(guān)的國際領(lǐng)先技術(shù)。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司能夠進(jìn)一步提升自身核心競爭力，更好地滿足市場的需要。2、項(xiàng)目建設(shè)是提升企業(yè)競爭力的必然之路近年來，數(shù)字視頻直播傳輸設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展速度較快，市場對數(shù)字視頻直播傳輸設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)的要求越來越高，公司必須順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，提高產(chǎn)品性能以適應(yīng)激烈的市場競爭。公司作為一家高科技企業(yè)，為國內(nèi)通信設(shè)備的領(lǐng)軍企業(yè)，也已涉足通信設(shè)備和音視頻設(shè)備的研發(fā)和制造，并擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。隨著國內(nèi)市場的不斷開放，愛立信、阿郎等跨國公司也不斷瓜分國內(nèi)的市場。面對激烈競爭，公司積極創(chuàng)新，迎接挑戰(zhàn)，公司已成功開發(fā)了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)，達(dá)到國際領(lǐng)先水平的新產(chǎn)品。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司可加速發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的一系列新產(chǎn)品，并促其產(chǎn)業(yè)化。項(xiàng)目的建設(shè)不僅可以提高公司的競爭力，也是公司在業(yè)內(nèi)取得更大發(fā)展的必由之路，為公司不斷生存、發(fā)展、壯大提供有力的支撐和推動。332是做強(qiáng)做大我國數(shù)字視頻直播傳輸設(shè)備制造業(yè)的需要我國數(shù)字視頻直播傳輸設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，長期受制于國外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)和專利方面的制約。發(fā)達(dá)國家憑借先進(jìn)的科技優(yōu)勢，擁有的核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)，極力在相關(guān)領(lǐng)域推行統(tǒng)一的國際標(biāo)準(zhǔn)，一旦推行成功，則意味著其他國家尤其是發(fā)展中國家都得無條件地接受該標(biāo)準(zhǔn)所涉及的一系列產(chǎn)品和技術(shù)，并支付相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)，使發(fā)展中國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到了限制。在加入WTO后,中國數(shù)字視頻直播傳輸設(shè)備制造業(yè)想在國際上站有一席之地,就應(yīng)該擁有自己的核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)。在視頻傳輸設(shè)備這個潛力巨大的市場，如果沒有自己的標(biāo)準(zhǔn)，不僅政府很難規(guī)范市場的發(fā)展，家庭網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)信息化、電子政務(wù)、甚至國家信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全都不能得到保障。該公司近年來在數(shù)字視頻直播傳輸技術(shù)領(lǐng)域的取得突破，擁有多項(xiàng)技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)，能夠?yàn)樽鰪?qiáng)做大數(shù)字視頻直播傳輸設(shè)備制造業(yè)做出貢獻(xiàn)。233是推動河南省某某市信息產(chǎn)業(yè)升級和帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要24項(xiàng)目建設(shè)的可行性1、項(xiàng)目選址可行性建設(shè)項(xiàng)目擬選址于XX市XX回族區(qū)東郊XX。該地塊周圍地區(qū)現(xiàn)狀及規(guī)劃無污染產(chǎn)業(yè)，自然地理?xiàng)l件符合項(xiàng)目要求。交通便捷，公用設(shè)施配套齊全。2、工程建設(shè)方案可行性本項(xiàng)目進(jìn)行了長期深入細(xì)致的前期調(diào)查和論證，提出的建設(shè)方案切實(shí)可行，設(shè)計的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容科學(xué)合理，項(xiàng)目建設(shè)的組織管理模式規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)；項(xiàng)目的實(shí)施，對區(qū)域的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定起著重要的、積極的作用。3、項(xiàng)目能耗分析可行性本項(xiàng)目能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要以電力和水為主,年消耗量不大，項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)有保證，能源結(jié)構(gòu)合理。從能源節(jié)約的角度，該項(xiàng)目生產(chǎn)采用的各類生產(chǎn)加工設(shè)備先進(jìn)可靠、工藝成熟完善，滿足節(jié)能降耗的要求。4、環(huán)境保護(hù)可行性本項(xiàng)目建成后環(huán)保設(shè)施比較完善，對產(chǎn)生的三廢及噪聲進(jìn)行了有效的治理，工藝合理，設(shè)備先進(jìn)，清潔生產(chǎn)水平較高，對周邊無特別的環(huán)境影響，相應(yīng)的污染防治措施可行，滿足總量控制要求，在認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境污染治理和環(huán)境管理措施的前提下，均能實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放且對環(huán)境影響較小。項(xiàng)目建設(shè)不會降低當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施將對企業(yè)和XX市的發(fā)展具有重要意義。因此，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。第三章項(xiàng)目承擔(dān)單位概況31單位簡況32機(jī)構(gòu)職責(zé)第四章需求及風(fēng)險分析41產(chǎn)品主要應(yīng)用描述42功能和性能需求1、功能2、性能43信息量預(yù)測基于3G網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字視頻直播傳輸設(shè)備推出市場的關(guān)鍵因素是能夠及時地對信息的采集、存儲、處理和傳輸。隨著社會的發(fā)展，對新聞、生活等各種信息的視頻直播的需求不斷加大。不同應(yīng)用范圍所對應(yīng)的信息量不同，預(yù)估市場信息量為6885G。表41視頻直播信息量具體預(yù)測如下序號應(yīng)用范圍信息量說明信息總量預(yù)測（G）備注1電視臺的節(jié)目現(xiàn)場實(shí)況直播或采播信息量按01M/S估算1013工作日8小時2網(wǎng)絡(luò)電視的視頻節(jié)目實(shí)況直播信息量按01M/S估算10133門戶網(wǎng)站的新聞采訪信息量按01M/S估算10134公安、交警大應(yīng)急事件現(xiàn)場和案件事故現(xiàn)場實(shí)況回傳信息量按01M/S估算10135消防、救護(hù)、運(yùn)鈔車等特殊場合的高清晰圖像監(jiān)控和控制信息量按01M/S估算10136電信增值業(yè)務(wù)的開發(fā)如婚禮現(xiàn)場實(shí)況轉(zhuǎn)播等個人或公司禮慶活動現(xiàn)場播報信息量按008M/S估算8107其他信息量按01M/S估算10139合計6885隨著社會的逐步發(fā)展，視頻直播的需求將會不斷加大，甚至可以成幾何方式增長。然而，目前使用3G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行視頻直播的帶寬和時延是兩大關(guān)鍵問題，也在過去相當(dāng)長的時期內(nèi)阻礙著我國視頻直播行業(yè)的發(fā)展。要滿足視頻直播的要求，傳輸上行帶寬須達(dá)到4MBPS以上，絕對傳輸時延要小于4S，同時，面對當(dāng)前海量直播信息處理量的需求，解決帶寬和時延問題，生產(chǎn)與目前市場需求相適應(yīng)的直播傳輸設(shè)備，顯得十分必要，因此基于3G的視頻直播設(shè)備項(xiàng)目是公司基于目前市場現(xiàn)狀及我國通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展的前瞻性需要做出的戰(zhàn)略決策，對產(chǎn)品不斷進(jìn)行技術(shù)升級。44設(shè)備流程分析該項(xiàng)目是利用3G網(wǎng)絡(luò)的高帶寬和移動性的特點(diǎn)，通過綁定多個無線信道來實(shí)現(xiàn)電視直播信號的無線傳輸。設(shè)備的應(yīng)用示意圖如下圖所示，通過現(xiàn)有的3種制式的3G網(wǎng)絡(luò)連接到移動網(wǎng)絡(luò)，多個信道綁定同時傳輸，將壓縮后的視頻數(shù)據(jù)傳送給視頻接收服務(wù)器。視頻直播設(shè)備通信實(shí)現(xiàn)過程簡圖如下圖41設(shè)備的應(yīng)用示意圖45風(fēng)險因素分析及對策1、產(chǎn)品銷售量與價格為項(xiàng)目運(yùn)行效益的風(fēng)險2、技術(shù)和人才方面風(fēng)險為項(xiàng)目運(yùn)行效益的風(fēng)險3、市場準(zhǔn)入和技術(shù)壁壘為項(xiàng)目的風(fēng)險4、資金來源為項(xiàng)目運(yùn)行的風(fēng)險5、工程方案與投資增加為項(xiàng)目運(yùn)行的風(fēng)險第五章總體方案51總體目標(biāo)與分期目標(biāo)52工作模式圖51無線音視頻傳輸系統(tǒng)建設(shè)成本圖52通信費(fèi)用5233G無線集群視音頻傳輸系統(tǒng)53本期建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模531建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點(diǎn)2、工藝和設(shè)備3、建筑工程4、配套工程5、環(huán)境保護(hù)54建設(shè)原則第六章本期項(xiàng)目建設(shè)方案61建設(shè)目標(biāo)與內(nèi)容1、建設(shè)目標(biāo)確定的原則2、項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模62網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計63應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計64系統(tǒng)安全設(shè)計總的來說，從應(yīng)用需求來看，設(shè)計的系統(tǒng)必須具有以下的要求保障具備長時間無故障運(yùn)行的能力；能夠遠(yuǎn)程實(shí)時傳遞高清晰圖像，并實(shí)現(xiàn)回放；具備靈活存儲圖像資料的能力，存儲保留時間達(dá)到一定要求；圖像傳輸必須具備防竊取功能，圖像資料具備防篡改功能；設(shè)備操作必須具有安全的管理和控制手段。圖61系統(tǒng)總體拓樸圖65設(shè)備與軟件配置1、技術(shù)選擇的原則2、工藝和技術(shù)方案1、設(shè)備選型原則2、工作制度和年時基數(shù)3、設(shè)備選型66土建及配套工程1、主要生產(chǎn)車間2、輔助生產(chǎn)車間3、辦公及生活設(shè)施1、土地利用合理性分析2、建筑工程表第七章招標(biāo)方案71招標(biāo)依據(jù)72招標(biāo)基本情況1、招標(biāo)范圍2、招標(biāo)組織形式3、招標(biāo)方式4、招標(biāo)基本情況表73招標(biāo)初步方案第八章環(huán)境保護(hù)、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能81環(huán)境保護(hù)82消防83職業(yè)安全衛(wèi)生84節(jié)能第九章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員91項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)92項(xiàng)目人力資源管理第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度101項(xiàng)目建設(shè)期102實(shí)施安排計劃第十一章投資預(yù)算與資金來源111投資預(yù)算的有關(guān)說明1、估算范圍2、估算依據(jù)112投資預(yù)算的有關(guān)說明表112項(xiàng)目新增總投資構(gòu)成表單位萬元113資金來源與落實(shí)第十