3C管理評審報告

1、評審目的確保質量體系持續(xù)有效滿足3C體系標準要求，確保質量體系的適宜性、充分性、有效性。評審日期2015年4月1日評審地點6號會議室主持人吳貴榮參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內審組長。評審內容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進建議評審結論（改進措施）1、上次內部審核、外部審核的情況總結。一、2015年3月內部審核開出的六項一般不合格項,已在規(guī)定期限內驗證改善完成。 二、2014年4月份，中國質量認證中心（CQC）對本司進行3C認證審核發(fā)現(xiàn)，工廠未能提供認證產(chǎn)品耐壓項目的確認檢驗記錄, 未能提供關鍵零部件熱縮管的電氣絕緣項目的近一年有效定期確認檢驗記錄。一、在3月內部審核發(fā)

2、現(xiàn) , 3C認證標志保管使用管理例行檢驗和確認檢驗運行檢查一致性檢查供應商評估及采購控制方面,還有待于改進。 二、通過各種審核，充分驗證了本司質量管理體系的充分性、適宜性及有效性。證明本司質量管理體系是能經(jīng)受住考驗的。1.充分利用每次內審，挖掘各部門、車間在品質管理活動中所存在的問題，及時糾正、杜絕再發(fā)，促使質量管理體系得以持續(xù)改進。2. 促使管理層及員工，自覺遵循標準要求作業(yè)，并不斷反饋、溝通。1.不斷增長知識和閱歷，促使質量管理體系不斷改進。2.從外審中不斷尋找出內審在審核方法、技巧存在的差距，促使內審水平提高.2、客訴處理結果2014年度共收到客戶投訴4次，全部已經(jīng)改善完成。制訂整改措施

3、，并切實執(zhí)行，驗證有效性，完成標準化工作。挖掘各種潛在隱患，杜絕一切問題的再發(fā)生。以客戶投訴作為品質改善切入點，舉一反三，進行任何改善活動。3、重大品質異常。2014年5月7日，客戶：PG，型號：(P6024-135DI、P6025-135DI、P6026-135DI、P6511-135DI、P6027-135DI、P60411-135DI），客人投訴燈架焊接位、裝飾頭生銹。（2）2014年6月5日LOWES（QE)工程師在成品倉進行抽檢4頭水晶吊燈時，發(fā)現(xiàn)中層錯用了小水晶1PC，在之前QA抽檢時也同樣發(fā)現(xiàn)三頭水晶燈錯用水晶問題。（3）2014年8月8日，客戶：THD，型號：583669、58

4、3763、566399、567895、571617、574398、1000037468、1000037471、1000037472、1000038012、1000038015，投訴問題：接地不通及牙管生銹。1.以上重大品質異常均采取相應措施，并達到改善效果。 2.為杜絕不必要的客訴，在批量生產(chǎn)時品質控制從源頭控制，尤其是物料品質控制，強化供應商管理。3.明確產(chǎn)品特殊特性,并加以控制。1、對制程的半成品和成品加大力度監(jiān)控和檢查，產(chǎn)品在安規(guī)性能、結構方面品質要求，仍需持續(xù)改進。2、建立客訴檔案資料，對新進員工著重培訓，杜絕問題再次發(fā)生。3.將產(chǎn)品特殊特性在制程中確定,利用PFMEA/CP控制，從制

5、程中做到預先防止。評審目的確保質量體系持續(xù)有效滿足3C體系標準要求，確保質量體系的適宜性、充分性、有效性。評審日期2015年4月1日評審地點6號會議室主持人吳貴榮參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內審組長。評審內容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進建議評審結論（改進措施）3、重大品質異常。(4)2014年8月23日總裝車間安裝八生產(chǎn)PG525501（P4114-77DI）送首件，經(jīng)IPQC檢驗確認時發(fā)現(xiàn)燈頭安裝方向與技術要求不一致。（5）2014年10月15日總裝車間2線生產(chǎn)HD 305-104在首件確認時發(fā)現(xiàn)機種標簽用錯，因技術更改，車間還是用的舊版。（6）2014年10月

6、25日，客戶：BUGA,訂單321088，投訴問題：杯蓋錯位，杯蓋表面有刮痕。（7）2014年11月11日總裝車間10線生產(chǎn) HD 701-704在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)用燈頭標簽抽50個有3個不良，要求60W用錯成100W、這是致命缺陷。4.做好首件，反復核對。5.在進料中，明確不干膠貼紙其粘力的檢測方法及判定基準，規(guī)定不干膠貼紙儲存方式與時間。6.對于漏放、錯用物料，從標示與區(qū)隔、領用及發(fā)放、回收，各層次管理人員必須監(jiān)督執(zhí)行7.對機械、煩接、粘接的連接方式，增加拉拔、吊重、扭矩測試標準及判定基準。4.形成首件制作與確認機制，堅決執(zhí)行標準化作業(yè)。5.將不干膠貼紙其粘力的特性在PFMEA/CP中明確控

7、制方法。6. 加大“5S”稽查力度，驗證物料管理有效性。7.更新進料制程檢驗指導書.4、交貨準時率和客戶滿意度調查。1、2014年度交貨準時率統(tǒng)計的結果是100%，達標。2、滿意度調查統(tǒng)計的結果是99%，達標。1、交貨準時率和客戶滿意度調查，這二項質量目標與去年相比，客戶滿意度達標。2、客戶滿意度在2014年度達標，其重要原因在于對客戶投訴處理的及時性和有效性方面做出重大改善。針對客戶投訴成立專案小組，形成跨部門作業(yè)機制，有針對性、及時處理客戶投訴案件；根據(jù)客戶投訴案例，觸及旁類地預先查核、糾正，做到預先防止。1、 強化工程圖紙和技術規(guī)范化。2、 實施制造性和裝配性設計前分析與評定。3、 采用

8、失效模式和影響分析原理，實施先期策劃，并落實到實處。4、 強化設計評審與驗證。5、 促使材料規(guī)范化，對供應商管理嚴格執(zhí)行。6、 系統(tǒng)化設計驗證測試和確認的證據(jù)，以供改善之依據(jù)。7、 強化各種培訓，跟進培訓效果。8、 驗證各種改善有效性，及時評估充分性及適宜性。9、 更為深入了解客戶，在雙方互利的前提下，為客戶提供增值的服務。5、質量方針和質量目標的實現(xiàn)情況（質量方針，質量目標的適宜性）。1、公司質量目標：客戶驗貨合格率共考核一次不達標，滿意度調查達標交貨準時率達標，客戶投訴次數(shù)達標。質量目標總達成率75%，與去年比，總達成率明顯上升。2、各部門、車間質量目標：省略。人員流失率居高不下，員工培訓

9、未跟上，致使操作技能下降，品質標準把握不準，監(jiān)控力度薄弱。強化人員專業(yè)素質，有針對性、系統(tǒng)地對員工多方面、分層次的培訓。1、 編寫有針對性培訓教材，采用靈活多變的考核方法，驗證員工專業(yè)技能提高的程度。2、 弘揚企業(yè)文化，增強員工歸宿感。評審目的確保質量體系持續(xù)有效滿足3C體系標準要求，確保質量體系的適宜性、充分性、有效性。評審日期2015年4月1日評審地點6號會議室主持人吳貴榮參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內審組長。評審內容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進建議評審結論（改進措施）6、質量管理體系的實施情況，（質量管理體系的適宜性、充分性和有效性）/教育培訓有效性評估。(

10、1)本司自2013年通過3C論證以來，隨著客戶及產(chǎn)品要求的不斷提升，質量管理體系及其過程均做出持續(xù)改進。目前公司已實施ISO9001:2008質量管理體系已近5年了，與3C體系相輔相成，已充分證實本司質量管理體系適應性、充分性及有效性的改進，以充分的信心迎接ISO9001：2015體系升級的到來。質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、表單格式版本的更新，體現(xiàn)著本司質量管理持續(xù)改進的趨勢及體系提升的必然性。教育培訓有效性，從作業(yè)現(xiàn)場、員工專業(yè)技能、品質意識及工作理念等方面，進行綜合評估。1、本司質量管理體系成功已導入APQPFMEASPCMSA四大工具的應用，使體系更具有可操作性。2、強化文件可操作性

11、，使之更具有指導性。3、強審核力度,重點評估質量管理體系有效性。4、突出關鍵工序，形成可操性強的機制。1、各過程確定特殊特性，建立參數(shù)表，以便過程控制。2、將 SPC統(tǒng)計技術運用作業(yè)現(xiàn)場，通過曲線升、降的變化，隨時關注不良情形變化，及時找出原因，及時消除。3、通過途徑及時了解 3C 體系要求，提高生產(chǎn)項場自主管理能力。4、識別關鍵工序中的特殊特性，對過程中的各種參數(shù)加以明確與確定。7、內外因素對質量管理體系的影響。目前公司已由原歐洲客戶為主轉為以美洲客戶THD/LOWES為主，在作業(yè)流程、檢測標準、資源配備等系列環(huán)節(jié)，均應進行相應的補充及變更。ISO9001：2008將升級為ISO9001：2

12、015，公司應適時了解ISO9001：2015體系要求，并做出相應資源投入，為ISO9001：2008升級做好充分準備。本司應飛利浦客戶要求，建立了3C體系，其它客戶產(chǎn)品如符合3C論證要求，等同遵守3C體系條款要求，力求與ISO9001體系兼容。應美洲客戶THD/LOWES要求，其委托第三方對公司進行質量管理體系、社會責任、反恐、3C這三大體系的年度審核，客觀上要求體系間在一定程度上的相容性，以免三大體系同時審核時產(chǎn)生沖突，從體系上確保審核通過。1.應客戶要求，本司已應用APQPFMEASPCMSA四大工具，作業(yè)、檢測標準均已明確產(chǎn)品的特殊特性，便于更深入地控制產(chǎn)品品質。2.通過途徑及時了解

13、ISO9001：2015條款要求，為體系升級做好準備。3.充分考慮客戶需求，滿足市場需求。4.重新審核四大體系文件的可操作性，在符合各自體系條款前提下，力求其間的相容性。1. APQPFMEASPCMSA四大工具的應用，使前期的品質控制更具體具備可操作性.2.已制訂內審員委外培訓計劃,并得以批準.3.，建立了3C體系，避免重復驗廠審核。4.對四大體系進行內審，充分把握其體系各自要求，推動體系的持續(xù)改進，通過審核，驗證文件可操作性。評審目的確保質量體系持續(xù)有效滿足3C體系標準要求，確保質量體系的適宜性、充分性、有效性。評審日期2015年4月1日評審地點6號會議室主持人吳貴榮參加人員：總經(jīng)理、副總

14、經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內審組長。評審內容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進建議評審結論（改進措施）8、資源配置是否得當。品質部內部成立PPAP制作小組，以確保PPAP準確性、及時性。缺乏3C體系內審員，至少需委外培訓2名內審員。ISO9001:2008體系升級，至少需委外培訓5名內審員。建立公司“5S”稽查小組，落實責任，促進現(xiàn)場整改，持續(xù)改進。開發(fā)品質過硬、信譽好的供應商。（品質部）(6)原材料倉需新增重型多層貨架，對原材料板材進行分類立體放置；半成品倉需新增小件物料放置盒；半成品倉需新增手動叉車兩臺，供半成品倉發(fā)料用。（倉管課）(7)客戶提出生產(chǎn)車間需要考慮增加夾具，增加自動化，譬

15、如噴漆也可以用半自動化設備進行生產(chǎn)，其他工廠已有用機器人生產(chǎn)。（銷售部）(8)加大網(wǎng)絡安全監(jiān)控力度，保護公司信息和網(wǎng)絡安全。（電腦部）(9)建議買臺相機，以后供應商或采購要樣板時可直接拍照傳送過去；建議在評估可行的情況下在沖壓車間安裝專用吊機；公司在辦公軟件方面應該定時升級。(模具動力課)(10)產(chǎn)能方面（各部門都實行了計件制，但產(chǎn)能體系仍沒有完善）A.各部門的產(chǎn)能體系完全靠經(jīng)驗預估，缺乏數(shù)據(jù)庫，要建立工序產(chǎn)能標準與設備產(chǎn)能標準。B應多研究改善工裝/工藝/方法等來提升產(chǎn)能，不可對技術/工程與模具部門依賴太強，對不合理或有改善空間的方面需由各生產(chǎn)部門提出并驗證實施.(PMC)1、因WEBER客戶

16、要求，PPAP制作樣件測試取值頻繁，內部成立PPAP制作小組。2、推動3C體系持續(xù)改進，促使本司管理水平的提高。3、今年公司ISO9001:2008體系為換證審核，內審員人數(shù)及素質亟待提高，內審員委外培訓今年還要進行。4、現(xiàn)場錯用、混用物料異常時常發(fā)生，“5S”稽查工作作為目前之重點，利用稽查機制，促進現(xiàn)場生產(chǎn)管理持續(xù)改進。5、目前供料品質批次合格率還未達到本司要求，在今年將加大對供應商開發(fā)，尤其是對關鍵元器件和材料的供應商開發(fā)，強化對其管控力度，確保關鍵元器件和材料品質符合3C論證要求。6、增加重型多層貨架，節(jié)省空間、美觀；增加手動叉車，提高工作效率。7、噴涂、沖壓、拋光車間，已重新核定本車

17、間設備資源需求，提出申請。8、由電腦部主導審核公司網(wǎng)絡安全及監(jiān)控力度，根據(jù)需求做出相應的升級。9、由模具動力課、電腦部主導審核、申請。10、由PMC 主導、電腦部協(xié)助，建立工序產(chǎn)能標準與設備產(chǎn)能標準數(shù)據(jù)庫，便于改善工裝/工藝/方法等來提升產(chǎn)能。1、PPAP制作小組目前已在運作當中，人員能勝任工作。2、已制訂委外培訓計劃，在今年完成。3、已制訂委外培訓計劃，在今年完成。4、“5S”稽查小組已成立，每星期二在工作報告例會上，發(fā)布整改效果。5、供應商開發(fā)工作已在進行當中，對供應商采用，以其配合欲念為重點考核內容。6、有助于推行“5S”管理的推行。7、提高生產(chǎn)自動化程度，降低勞動強度，減少對人力加工的

18、依賴，從而解決招工難的老大難問題，公司在未來生產(chǎn)管理方面，將全力推行“精益生產(chǎn)管理”模式。8、滿足反恐體系要求，提高公司知識產(chǎn)權及商業(yè)秘密安全度。9、便于提高工作效率10、以數(shù)據(jù)為改善切入點，推行任何的改進需求，提高效率、滿足品質要求，降低成本。.評審目的確保質量體系持續(xù)有效滿足3C體系標準要求，確保質量體系的適宜性、充分性、有效性。評審日期2015年4月1日評審地點6號會議室主持人吳貴榮參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內審組長。評審內容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進建議評審結論（改進措施）8、資源配置是否得當。(11)隨著車間的生產(chǎn)不斷擴大，目前車間急需增加小水簾噴柜

19、兩個、網(wǎng)帶式隧道燒烤爐一套、面包爐一個；為改善車間狀況建議使用天然氣作為燃料，改善車間抽風狀況。(噴涂車間)(12)建議技術部對旋壓工藝制訂與頒發(fā)，增設旋壓工裝驗收流程并形成記錄。申請增加一臺自動彎管機，提高效率、減少勞動強度。（已購回）（沖壓車間）(13)針對電鍍件來料不良率偏高的質量異常，建議安排電鍍件入倉前全檢；車間需要招聘35名基層儲備干部進行培訓，為車間生產(chǎn)線管理工作需要做準備。制作和更改生產(chǎn)線的標簽柜，便于標簽管理；增設夾具架，將每個產(chǎn)品所需工序的夾具進行標示和管理。(總裝車間)（14）現(xiàn)樣品完成率只對樣品組進行考核，但影響樣品完成率的主要因素是前工序零件制作及外購部門，本部再次建議，對樣品制作前工序部門進行考核。這樣才能對樣品完成率更有效的進行控制和追溯。（工程、技術部）（15）繼續(xù)加強、完善車間生產(chǎn)成本的監(jiān)控，加強產(chǎn)品工藝、結構、用料的檢查，降低生產(chǎn)成本；加強新產(chǎn)品及新供應商的開發(fā)，加強與各部門的溝通。（供應、成控部）(16)招聘人員到位及時率目標考核長期不達標，原因分析：目前，珠江三角州一帶普遍出現(xiàn)用工荒、各行業(yè)用工均十分緊缺，加之本司沒宿舍、薪資福利待遇已無優(yōu)勢可言，故目標達成十分困難。（行政部）11、噴涂車間增加設備、改善工作環(huán)境，已在實施當中。12、旋壓工藝制訂與頒發(fā)，由技術部核定后主導完成；沖壓車間申請增加設備