肥料登記生產(chǎn)企業(yè)考核表(新

1、附件1：肥料登記生產(chǎn)企業(yè)考核表企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品名稱： 考核日期： 考核單位： 序號考核內(nèi)容記事備注一、質(zhì)量管理1企業(yè)性質(zhì)、隸屬明確，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，分工明確，職責(zé)清晰。1.1是獨(dú)立法人單位、隸屬明確。1.2有組織機(jī)構(gòu)框圖。1.3 各部門的職責(zé)分工明確。2*有廠級領(lǐng)導(dǎo)主管質(zhì)量，專人或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理。2.1*有生產(chǎn)主管和質(zhì)量主管并落實(shí)到人。2.2*生產(chǎn)主管、質(zhì)量主管等領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)分工明確，責(zé)任明確到人。3有明確的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。3.1質(zhì)量方針、目標(biāo)裝訂成冊，并進(jìn)行宣貫落實(shí)。3.2質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹的執(zhí)行計(jì)劃。3.3質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹的執(zhí)行記錄。4辦廠手續(xù)齊

2、全。4.1法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)法人組織機(jī)構(gòu)代碼真實(shí)有效。4.2 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍包含申請的登記產(chǎn)品。4.3公章與營業(yè)執(zhí)照相吻合。4.4生產(chǎn)地址與申報地址一致。4.5土地使用合法，手續(xù)齊備，租賃協(xié)議或土地使用證的有效期在8年以上。4.6生產(chǎn)地址門口有廠名標(biāo)志牌。二、生產(chǎn)條件5*有滿足生產(chǎn)需要的廠房及車間，設(shè)施符合條件要求；原料、輔料與申請資料相符。5.1*有生產(chǎn)廠房平面分布圖。5.2*生產(chǎn)的產(chǎn)品符合當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保要求。5.3*生產(chǎn)需要的廠房及車間，設(shè)施符合生產(chǎn)和環(huán)保條件要求。5.4*生產(chǎn)場所對工人有保護(hù)措施（必要時如：有防毒面具、通風(fēng)設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等）。5.5*原料和輔料的來源和特性符合登

3、記要求并與申請資料相符。有機(jī)肥料和生物有機(jī)肥生產(chǎn)原料數(shù)量符合產(chǎn)能要求，提供原料有效和有害成分檢測證據(jù)；外購原料有購貨協(xié)議和進(jìn)貨臺帳且真實(shí)有效。5.6*微生物肥料須有與生產(chǎn)相匹配的菌種復(fù)壯、保藏、擴(kuò)繁能力。6*有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的原料庫及成品庫，庫房設(shè)施符合要求。6.1*原料庫與設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力相匹配。6.2*成品庫與設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力相匹配。6.3*庫房設(shè)施滿足生產(chǎn)要求。6.4*庫房面積及道路滿足生產(chǎn)要求。7生產(chǎn)工藝要求：有生產(chǎn)工藝流程圖，生產(chǎn)工序有操作規(guī)程，并能按操作規(guī)程組織生產(chǎn)；工藝流程與申請資料相符。7.1生產(chǎn)車間有生產(chǎn)工藝流程圖。7.2生產(chǎn)車間生產(chǎn)工序有操作規(guī)程圖。7.3能按操作規(guī)程現(xiàn)場組織生產(chǎn)

4、。7.4工藝流程與申請資料相符。7.5有原料特性和效果說明。7.6工藝流程與生產(chǎn)流程相符8主要生產(chǎn)設(shè)備的類型和數(shù)量能滿足生產(chǎn)工藝的要求，并與申請資料相符。8.1有機(jī)肥料：有防雨和防光照設(shè)施的發(fā)酵池或發(fā)酵塔、翻堆機(jī)（攪拌機(jī)）、粉碎機(jī)、連續(xù)自動包裝計(jì)量封口機(jī)等，粒狀有機(jī)肥還要有造粒機(jī)。設(shè)備要點(diǎn)：各種設(shè)備生產(chǎn)能力配套，從進(jìn)料到包裝連續(xù)的生產(chǎn)線。年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力不小于4000噸。 8.2生物有機(jī)肥：有微生物菌種生產(chǎn)線，即試管菌種液體搖床培養(yǎng)-種子反應(yīng)灌-生產(chǎn)菌種反應(yīng)灌-應(yīng)用2級以上擴(kuò)繁。有粉碎機(jī)、發(fā)酵池（塔）、翻堆機(jī)（攪拌機(jī)）、連續(xù)自動包裝計(jì)量封口機(jī)，粒狀有造粒機(jī)，接種噴淋設(shè)備。從進(jìn)料到包裝要有連續(xù)的生

5、產(chǎn)線。 8.3農(nóng)用微生物菌劑類：有微生物菌種生產(chǎn)線，即試管菌種液體搖床培養(yǎng)-種子反應(yīng)灌-生產(chǎn)菌種反應(yīng)灌-應(yīng)用2級以上擴(kuò)繁。要有接種設(shè)備，連續(xù)自動包裝計(jì)量封口機(jī)。從進(jìn)料到包裝要有連續(xù)的生產(chǎn)線。8.4床土調(diào)酸劑：有粉碎機(jī)、攪拌機(jī)、分篩機(jī)、連續(xù)自動包裝計(jì)量封口機(jī)。8.5液體水溶肥料：攪拌機(jī)、反應(yīng)罐、連續(xù)自動包裝計(jì)量封口機(jī)及必要的加熱設(shè)備。從進(jìn)料到包裝要有連續(xù)的生產(chǎn)線。8.6固體水溶肥料：有粉碎機(jī)、攪拌機(jī)、輸送設(shè)備、連續(xù)自動包裝計(jì)量封口機(jī)。從進(jìn)料到包裝要有連續(xù)的生產(chǎn)線。8.7土壤調(diào)理劑：有粉碎機(jī)或球磨機(jī)、攪拌機(jī)、輸送設(shè)備、連續(xù)自動包裝計(jì)量封口機(jī)。9輔助設(shè)施配套齊全，能夠保證正常生產(chǎn)和質(zhì)量要求。要點(diǎn)：有

6、水、電設(shè)施并與生產(chǎn)設(shè)備配套。10關(guān)鍵控制工序（有機(jī)肥發(fā)酵的時間、溫度、顏色；）有記錄，有完整的生產(chǎn)臺帳。10.1有產(chǎn)品配比記錄并按配方生產(chǎn)，有責(zé)任人簽字。10.2生產(chǎn)臺帳有專人負(fù)責(zé)、有驗(yàn)收人簽字。10.3微生物肥料生產(chǎn)時應(yīng)有溫度記錄（必要時）。三、質(zhì)量檢驗(yàn)是否有專門的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)： 是 否委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱： 11*有專門的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，場所固定，面積和房間滿足需要。11.1*天平室、檢測室、高溫室，相對獨(dú)立相互不影響工作，便于操作。11.2*微生物肥料有獨(dú)立的無菌室和無菌操作設(shè)施。12*有專職的檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員應(yīng)持證上崗。12.1*一名以上本單位的專職檢測人員（簽訂勞動合同并到地方勞動局備案

7、、養(yǎng)老保險或個人繳納證明、工資單）。12.2*有經(jīng)專業(yè)部門培訓(xùn)的結(jié)業(yè)證書（有經(jīng)省級及以上專業(yè)部門培訓(xùn)證或相關(guān)專業(yè)的大專以上畢業(yè)證）。12.3*微生物肥料有專職的微生物化驗(yàn)員并持證上崗13*有現(xiàn)行的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。13.1*產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的所有引用標(biāo)準(zhǔn)（引用標(biāo)準(zhǔn)目錄見附表）。13.2*標(biāo)準(zhǔn)要經(jīng)本單位認(rèn)可（加蓋單位公章）。14檢驗(yàn)儀器設(shè)備齊全，滿足原材料主要指標(biāo)和成品全項(xiàng)檢驗(yàn)的要求；儀器設(shè)備與申請資料相符。（有機(jī)肥、微生物菌肥、生物有機(jī)肥，有機(jī)水溶肥料、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料，含氨基酸水溶肥料的檢驗(yàn)儀器配備參照附表。）15有計(jì)量要求的儀器設(shè)備（天平、原子吸收分光光度計(jì)、分光

8、光度計(jì)、火焰光度計(jì)、酸度計(jì)、滴定管、移液管、容量瓶、干燥箱、顯微鏡）須經(jīng)計(jì)量部門檢定，并在有效期內(nèi)使用。16對每批原材料（產(chǎn)品工藝敘述中涉及到的原料）和成品（指按申報的指標(biāo)生產(chǎn)的產(chǎn)品）進(jìn)行檢驗(yàn)，并有記錄。17檢驗(yàn)原始記錄有固定格式，設(shè)計(jì)規(guī)范，填寫清晰，有檢驗(yàn)人員和審核人員簽字。17.1有標(biāo)準(zhǔn)溶液配制記錄。17.2檢驗(yàn)原始記錄格式規(guī)范、填寫清晰、無涂改痕跡。18每批出廠產(chǎn)品都有質(zhì)量合格證（企業(yè)提交合格證樣式）。19產(chǎn)品包裝袋材質(zhì)應(yīng)符合要求，包裝袋標(biāo)識應(yīng)符合要求。19.1產(chǎn)品包裝材質(zhì)符合國家規(guī)定（含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定）。19.2肥料包裝標(biāo)識應(yīng)符合GB18382和NY1979要求（企業(yè)提交彩色標(biāo)簽設(shè)計(jì)樣式

9、）。四、規(guī)章制度（要點(diǎn)：紙質(zhì)文本裝訂成冊并上墻宣掛）20*質(zhì)量管理制度。21質(zhì)量責(zé)任制度。22*成品檢驗(yàn)制度。23不合格產(chǎn)品處理制度（有措施保證不合格產(chǎn)品不出廠）。24生產(chǎn)管理制度。25生產(chǎn)設(shè)備管理及維護(hù)制度。26產(chǎn)品存放及出庫制度。五、考核結(jié)果及意見A項(xiàng)總數(shù)B項(xiàng)總數(shù)C項(xiàng)總數(shù) 考核意見及結(jié)論 年 月 日對 申報的產(chǎn)品進(jìn)行了現(xiàn)場考核， 考核組依據(jù)肥料登記管理辦法中肥料生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量保證和質(zhì)量控制條件的要求，對該企業(yè)質(zhì)量管理、生產(chǎn)條件、質(zhì)量檢驗(yàn)和規(guī)章制度四個方面共計(jì)26條考核內(nèi)容逐一進(jìn)行驗(yàn)收， 該企業(yè)考核的26項(xiàng)中，通過項(xiàng) 個，基本通過項(xiàng) 個，不通過項(xiàng) 個 。肥料原料種類名稱：考核結(jié)論為：企業(yè)對考核

10、結(jié)論意見 企業(yè)蓋章（簽字）考核人員簽字 單位蓋章 年 月 日填表說明：1.考核表由考核人員現(xiàn)場填寫。每條考核情況按“通過、基本通過、不通過”填寫，在記事欄中分別以“A”、“B”、“C”表示，并在備注中注明“B”、“C”項(xiàng)原因?！盎就ㄟ^項(xiàng)目”指考核內(nèi)容可以在一個月內(nèi)通過整改達(dá)到“通過”要求的項(xiàng)目。2.在“序號”欄，“*”代表“關(guān)鍵項(xiàng)目”。3.綜合考核結(jié)論分“通過、基本通過、不通過”三種情況?！安煌ㄟ^”原則：（1）關(guān)鍵項(xiàng)目有一項(xiàng)不合格；（2）關(guān)鍵項(xiàng)目有二項(xiàng)（含）以上基本合格；（3）非關(guān)鍵項(xiàng)目有二項(xiàng)（含）以上不合格；（4）非關(guān)鍵項(xiàng)目有五項(xiàng)（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格項(xiàng)目（非關(guān)鍵項(xiàng)目）

11、超過六項(xiàng)（含）。4.綜合考核結(jié)論達(dá)到“基本通過”水平方可提出肥料登記申請。5.考核結(jié)論達(dá)到“基本通過”的企業(yè)要對基本通過項(xiàng)目或不通過項(xiàng)目，在1個月內(nèi)完成整改，經(jīng)市土肥站驗(yàn)收蓋章，并將整改報告及考核表上報省土肥站。6.考核不通過的企業(yè)需重新申請考核。10 / 10文檔可自由編輯肥料登記產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及引用標(biāo)準(zhǔn)參考目錄 肥料名稱產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)涉及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)含氨基酸水溶肥料NY1429-20101、GB190 危險貨物包裝標(biāo)志.2、GB191包裝儲運(yùn)圖示標(biāo)志.3、GB/T6679固體化工產(chǎn)品采樣通則.4、GB/6680液體化工產(chǎn)品采樣通則.5、GB/8170數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定.6、GB856

12、9固體化學(xué)肥料包裝.7、GB/T8576復(fù)混肥料中游離水含量的測定 真空烘箱法.8、GB/T8577復(fù)混肥料中游離水含量的測定 卡爾.費(fèi)休法.9、NY/T887液體肥料 密度的測定.10、NY/T1108液體肥料 包裝技術(shù)要求.11、NY1110水溶肥料貢、鎘、鉻、砷、鉛的限量要求.12、NY/T1115水溶肥料 水不溶物含量和pH值的測定.13、NY/T1117水溶肥料 鈣、鎂、硫、氯含量的測定.14、NY/T1971腐殖酸含量的測定.15、NY/T1972水溶肥料 鈉、硒、硅含量的測定.16、NY/T1974水溶肥料 銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬含量的測定.17、NY/T1975水溶肥料 游離氨

13、基酸含量的測定.18、NY/T1978肥料 貢、鎘、鉻、砷、鉛的含量測定.19、NY1979肥料登記 標(biāo)簽技術(shù)要求.20、 NY/T1976水溶肥料 有機(jī)質(zhì)含量的測定。21、 NY/T1977水溶肥料 總氮、磷、鉀含量的測定大量元素水溶肥料NY1107-2010微量元素水溶肥料NY1428-2010含腐植酸水溶肥料NY1106-2010有機(jī)肥料NY525-20021、GB/T601化學(xué)試劑 滴定分析（容量分析）用標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備.2、GB/T1250極限數(shù)值的表示方法和判定方法.3、GB/T6679固體化工產(chǎn)品采樣通則.4、GB/T6682分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和實(shí)驗(yàn)方法.5、GB8172城鎮(zhèn)垃圾農(nóng)用控制標(biāo)準(zhǔn).6、GB/T8576復(fù)混肥料中游離水含量測定 真空烘箱法.7、GB18382肥料標(biāo)識 內(nèi)容和要求.農(nóng)用微生物菌劑(秸稈腐熟劑)GB20287-20061、GB/T 19524.1糞大腸菌群數(shù)的測定. 2、GB/T 19524.2蛔蟲卵死亡率的測定.3、GB 188772002中的5.125.17的規(guī)定砷、鎘、鉛、鉻、汞的測定.4、NY 885-2004包裝、標(biāo)識、運(yùn)輸和貯存.5、NY/T 1114-2004常用檢測培養(yǎng)基.6、GB 8170本標(biāo)準(zhǔn)中產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)的數(shù)字修約.7、GB 1250產(chǎn)品質(zhì)量合格判定. 生物有機(jī)肥NY 884-20121、GB81701987 數(shù)值修約