不符合整改報(bào)告

1、不符合整改報(bào)告 篇一：質(zhì)量體系不符合項(xiàng)報(bào)告整改 篇二：初次現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)整改完成情況報(bào)告 *初次現(xiàn)場評審 不符合項(xiàng)整改完成情況報(bào)告 中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）評審組： 2011年10月4日-10月5日，國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）評審組對*檢測部進(jìn)行了初次評審，提出了6個書面不符合項(xiàng)和一些存在的問題。經(jīng)我公司檢測部全體人員的共同努力，現(xiàn)已全部整改完畢，現(xiàn)將整改完成情況報(bào)告如下： 一、 查找原因，制定整改措施，切實(shí)進(jìn)行整改 對本次評審，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視。評審一結(jié)束，總經(jīng)理立即召集檢測部全體成員開會，對本次評審所做的工作進(jìn)行了總結(jié)，通過分析和討論，大家認(rèn)為，這次評審指出了我公

2、司檢測部工作中存在的問題，暴露了實(shí)驗(yàn)室文件控制工作存在漏洞，對認(rèn)可準(zhǔn)則的理解有偏差，導(dǎo)致在工作中出現(xiàn)不能對在培人員實(shí)施有效監(jiān)督等問題，也有不按程序文件開展工作的現(xiàn)象出現(xiàn)。會上，總經(jīng)理再次強(qiáng)調(diào)了質(zhì)量管理體系文件在保障檢測水平方面有重要作用，要求全體人員嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行。然后針對評審組提出的6個書面不符合項(xiàng)和一些存在的問題，舉一反三，逐一分析原因，查找問題的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任人和完成時限。公司檢測部員工還參與學(xué)習(xí)了CNAS-CL01、CNAS-CL09、 CNAS-CL22和質(zhì)量管理手冊。通過學(xué)習(xí)，大家真正弄清了問題的原因，明確了整改的目的和要求。大家一致認(rèn)

3、為，本次現(xiàn)場評審組的評審過程對我公司檢測部全體成員來說是一個極好的學(xué)習(xí)和促進(jìn)過程，必將對我公司檢測部的發(fā)展起到重要的推動作用。 二、 對書面不符合項(xiàng)的整改完成情況 （一） 實(shí)驗(yàn)室無法提供為其提供標(biāo)準(zhǔn)菌株的廣東省微生 物研究所菌種保藏中心的合格供應(yīng)商評價記錄。 原因分析：由于本公司檢測部是2010年才開始按照ISO17025運(yùn)行體系，而該供應(yīng)商2008年就已經(jīng)和我公司檢測部建立了合作關(guān)系，行政部在統(tǒng)計(jì)合格供應(yīng)商時粗心大意，忘記對該供應(yīng)商做供應(yīng)商調(diào)查。 整改完成情況：已經(jīng)對廣東省微生物研究所菌種保藏中心進(jìn)行了供應(yīng)商調(diào)查，索要了其相關(guān)資質(zhì)材料，做了供應(yīng)商評價，并將該供應(yīng)商添加到合格供應(yīng)商名錄中。核對

4、其它對檢測工作質(zhì)量有影響的所有供應(yīng)品和支持服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行檢查，未發(fā)現(xiàn)其它未做調(diào)查和評價的供應(yīng)商。（附件1，廣東省微生物研究所菌種保藏中心資質(zhì)證明材料，添加了廣東省微生物研究所菌種保藏中心的合格供應(yīng)商名錄。） 問題：該單位的業(yè)務(wù)范圍是：開展微生物高新技術(shù)創(chuàng)新性的科學(xué)研究和微生物分析檢測。是否能進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)菌種銷售活動？ （二） 實(shí)驗(yàn)室2011年內(nèi)審時使用的內(nèi)部審核檢查表沒有 唯一性標(biāo)識。 原因分析：質(zhì)量負(fù)責(zé)人在編制內(nèi)審檢查表時粗心大意，忽視了CNAS-CL01:2006和程序文件的要求，沒有給內(nèi)審檢查表編號。整改完成情況：將內(nèi)審檢查表編號，并更新電子版表格；文件一覽表中也增加了該表格名稱和編號。對所

5、有在用文件和表格進(jìn)行檢查，是否遺漏唯一性編號，有遺漏的按照上述步驟整改。（附件2：新舊版本內(nèi)審檢查表、文件一覽表。） （三） 實(shí)驗(yàn)室無法提供在培人員*和*的人員監(jiān)督記 錄。 原因分析：技術(shù)監(jiān)督工作中，實(shí)驗(yàn)室將在培人員監(jiān)督和日常工作監(jiān)督混淆，監(jiān)督工作都記錄在質(zhì)量監(jiān)督情況記錄表中，而該從表格所記錄的內(nèi)容來看，都是對日常檢測工作“人、機(jī)、料、法、環(huán)”的監(jiān)督檢查，從而缺乏了針對在培人員技術(shù)力能的有效監(jiān)督。 整改完成情況：由技術(shù)監(jiān)督員對兩位在培人員進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督，填寫人員監(jiān)督記錄表。并由技術(shù)總監(jiān)對兩位在培人員進(jìn)行了重新考核，考核內(nèi)容涉及二人負(fù)責(zé)的檢測項(xiàng)目：DIA和ELISA。（附件3：*和*的培訓(xùn)履歷表、

6、人員監(jiān)督記錄表及實(shí)驗(yàn)記錄和報(bào)告、崗位考核/確認(rèn)記錄。） （四） 查2011年9月21日簽發(fā)給*的報(bào)告沒有唯一 性標(biāo)識。 原因分析：實(shí)驗(yàn)室所有報(bào)告均從公司美國和中國實(shí)驗(yàn)室共用的實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)中出具，該系統(tǒng)出具的報(bào)告將出具報(bào)告的具體時間（包括年、月、日、小時、分、秒）作為電子檔報(bào)告的名稱和唯一性編號，但是這一編號雖然可以體現(xiàn)唯一性卻不能體現(xiàn)連續(xù)性，而且這一編號未在報(bào)告正文中體現(xiàn)出來。所以打印版的檢測報(bào)告中無法體現(xiàn)唯一性標(biāo)識。 整改完成情況：實(shí)驗(yàn)室和美國實(shí)驗(yàn)室聯(lián)系修改報(bào)告內(nèi)容，重新規(guī)定唯一性編號的編號規(guī)則并將唯一性編號加入報(bào)告正文中。并根據(jù)討論結(jié)果修改了檢測報(bào)告管理程序，組織學(xué)習(xí)了新版的檢測報(bào)告

7、管理程序。給*等客戶重新發(fā)放了檢測報(bào)告。 是否產(chǎn)生不符合工作的核查：抽查給客戶出具的檢測報(bào)告，確認(rèn)有無檢測報(bào)告的誤發(fā)。未發(fā)現(xiàn)誤發(fā)報(bào)告的情況，沒有產(chǎn)生不良影響、沒有產(chǎn)生不符合工作。（附件4：新舊版本的檢測報(bào)告管理程序、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)照片、給*重新發(fā)放的檢測報(bào)告、檢測報(bào)告更正通知書。） （五） 現(xiàn)場試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，實(shí)驗(yàn)室在猴免疫缺陷病毒抗體檢測 時的結(jié)果判斷與GB/的規(guī)定不同，但無法提供偏離的確認(rèn)記錄。 原因分析：實(shí)驗(yàn)室在做申請偏離時僅注重實(shí)驗(yàn)過程而疏漏了結(jié)果判斷的偏離。 整改完成情況：實(shí)驗(yàn)室根據(jù)GB/中的結(jié)果判斷方法和按照實(shí)驗(yàn)室自己制定的判斷方法對同一組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和判斷，結(jié)果顯示，按照實(shí)驗(yàn)室制定

8、的判斷方法所得的結(jié)果更準(zhǔn)確。（附件5：偏離許可申請審批表、技術(shù)驗(yàn)證報(bào)告、客戶代表對偏離的許可。） （六） 現(xiàn)場試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，用于檢測的、編號為至的血清樣本沒有樣本狀態(tài)標(biāo)識。 原因分析：實(shí)驗(yàn)室在存放樣本的冰箱上標(biāo)識“待檢”、“在檢”和“檢畢”區(qū)， 但是沒有意識到樣本從冰箱取出后就失去了狀態(tài)標(biāo)識，可能會造成檢測狀態(tài)混亂。 整改完成情況：修改了檢測工作管理程序中關(guān)于檢測狀態(tài)標(biāo)識的描述，并就修改的內(nèi)容組織了培訓(xùn)。已增加樣本狀態(tài)標(biāo)簽，對免疫實(shí)驗(yàn)室的血清樣本盒進(jìn)行了重新標(biāo)識。同時，舉一反三，對微生物實(shí)驗(yàn)室和分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室中所有樣品盒加貼樣品狀態(tài)標(biāo)識，使樣品標(biāo)識具有唯一性，確保樣品狀態(tài)清楚，不會混淆。（附件6

9、：新舊版本的檢測工作管理程序、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)照片、培訓(xùn)后檢測過程中使用狀態(tài)標(biāo)識的照片。） 是否產(chǎn)生不符合工作的核查：核查編號為至的血清樣本的樣本跟蹤表，記錄中對樣品的編號、存放位置、送檢單位、樣本數(shù)量、存樣人等信息描述很清楚，只是缺少了樣品狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容，但樣品存放位置很固定，沒有因無樣品狀態(tài)標(biāo)識而導(dǎo)致樣品混亂的情況發(fā)生，沒有產(chǎn)生不符合工作。 三、對存在問題的整改完成情況 在對書面不符合項(xiàng)進(jìn)行整改的同時，實(shí)驗(yàn)室也對評審組提出的存在問題進(jìn)行了全面整改，通過全體檢驗(yàn)人員的共同努力，現(xiàn)已全部整改完畢。篇三：不符合項(xiàng)整改報(bào)告 不合格項(xiàng)的整改報(bào)告 天津市食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械處： 2011年10月18

10、日，局醫(yī)療器械處“質(zhì)量體系考核”檢查組依據(jù)質(zhì)量體系考核檢查標(biāo)準(zhǔn)對我公司進(jìn)行了質(zhì)量體系考核。在考核檢查中，查出我公司在質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問題，并具體提出了12個方面的問題。公司領(lǐng)導(dǎo)對此非常重 視，及時召開了分析會，本著積極整改、舉一反三、完善體系的整改原則按照質(zhì)量體系控制程序立即采取了整改措施?，F(xiàn)將整改過程與整改內(nèi)容匯報(bào)如下： 一、10月20日，我公司組成內(nèi)部審核組并召開內(nèi)部管理評審首次會議，依據(jù)質(zhì)量體系控制程序的糾正與預(yù)防措施控制程序，對局“質(zhì)量體系考核” 檢查組現(xiàn)場查出的問題逐一對照、檢查、分類并立即采取整改措施。將存在的 12個方面的問題分別填寫不合格項(xiàng)目報(bào)告單，責(zé)成負(fù)責(zé)人嫌棄整改并提交

11、此 次內(nèi)審末次會議審核。 二、12個不合格項(xiàng)的整改情況： 1、依據(jù)市藥監(jiān)局醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表 條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)現(xiàn)場未能提供產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；檢查時企業(yè)提供材料中產(chǎn)品名稱與注冊檢驗(yàn)報(bào)告的名稱不符；申請注冊的產(chǎn)品具體治療功效，但在工業(yè)文件中對治療用水未作要求”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 針對不合格的糾正措施：立即責(zé)成辦公室提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已將 產(chǎn)品名稱與注冊檢驗(yàn)報(bào)告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求。 糾正措施的處理情況：已經(jīng)提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已經(jīng)產(chǎn)品名稱與注 冊檢驗(yàn)報(bào)告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療

12、用水提出要求（詳見附件）。 2、依據(jù)市藥監(jiān)局醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表 條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)建立的采購控制程序文件中對采購物資的分類不明確，未將外協(xié)的資料進(jìn)行分門類，不能對采購物資有效控制”。 分析不合格的原因：公司的采購控制計(jì)劃已確定，屬于規(guī)范化管理，沒有形成文件。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協(xié)的資料分門類。 糾正措施的處理情況；已經(jīng)對采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協(xié)的資料分門類，能對采購物資有效控制（詳見附件）。 3、依據(jù)市藥監(jiān)局醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表 條款檢查評定存在問題描

13、述，即：“合格供方名錄與實(shí)際供方不一致”。分析不合格的原因：公司辦公室疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方名錄，做到準(zhǔn)確、真實(shí)。 糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實(shí)際名錄的一致。 4、依據(jù)市藥監(jiān)局醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表 條款檢查評定存在問題描述，即：“檢查現(xiàn)場未能提供合格供方檔案”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未提供必要的資料。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方檔案，做到準(zhǔn)確、真實(shí)。 糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。 5、依據(jù)市藥監(jiān)局醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表 條款檢查評定存在問題描

14、述，即：“工藝文件中未確定關(guān)鍵過程/特殊過程；成產(chǎn)現(xiàn)場未能提供作業(yè)指導(dǎo)書”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場將提 供作業(yè)指導(dǎo)書。 糾正措施的處理情況：公司已確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場提供了作 業(yè)指導(dǎo)書。 6、依據(jù)市藥監(jiān)局醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表 條款檢查評定存在問題描述，即：“現(xiàn)場未能見到生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具”。 分析不合格的原因：公司技術(shù)部疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場已提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。 糾正措施的處理情況：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)備提供生

15、產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。 7、依據(jù)市藥監(jiān)局醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表 條款檢查評定存在問題描述，即：“未對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。糾正措施的處理情況：公司將對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。 8、依據(jù)市藥監(jiān)局醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表 條款檢查評定存在問題描述，即：“未能提供該產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄”。 分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供批生產(chǎn)記錄。糾正措施的處理情況：

16、公司已提供批生產(chǎn)記錄。 9、依據(jù)市藥監(jiān)局醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表 條款檢查評定存在問題描述，即：“生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫標(biāo)識不全（無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、 檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡）”。 分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規(guī)范制度。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已使生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫添加無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗(yàn)標(biāo)志、 分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡。 糾正措施的處理情況：公司加強(qiáng)管理，對現(xiàn)場和倉庫標(biāo)識進(jìn)行檢查，能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。 10、依據(jù)市藥監(jiān)局醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表 條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電流測試儀”。 分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范

17、化管理，未能提供必要的設(shè)備。 針對不合格項(xiàng)的糾正 措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。 糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓 測試儀、漏電流測試儀。 11、依據(jù)市藥監(jiān)局醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表 條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電測試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。 針對不合格項(xiàng)的糾正 措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。 糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓 測試儀、漏電流測試儀。 12、依據(jù)市藥監(jiān)局醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表 條款檢查評定存在問題描述，即：“未制定檢驗(yàn)、檢測儀器使用記錄”

18、。 分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未進(jìn)行必要的記錄。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將進(jìn)行制定檢驗(yàn)、檢測儀器的使用記錄。 糾正措施的處 理情況：公司已完成制定檢驗(yàn)、檢測儀器的使用記錄。 不符合報(bào)告編號：wk-1 篇二：不符合項(xiàng)報(bào)告整改 不符合項(xiàng)報(bào)告 不符合項(xiàng)報(bào)告（續(xù)）（由受審核方填寫） 篇三：不符合項(xiàng)整改報(bào)告 2008年換證復(fù)查省局評審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的整改報(bào)告 2008年12月我廠向省局認(rèn)證監(jiān)管處提出換證復(fù)查申請，2009年1月13日省局評審組對 我廠進(jìn)行了換證復(fù)查評審，在評審過程中，發(fā)現(xiàn)了8項(xiàng)不符合項(xiàng)，針對評審組指出的不符合 項(xiàng)，我廠高度重視，立即組織實(shí)施整改，現(xiàn)整改完畢，就整改情況報(bào)告

19、如下：不符合項(xiàng)一：更衣室私人物品與工作服混放 原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚；整改措施：里間更衣室不再放置任何個人物品或衣服，在外間單獨(dú)放置； 整改完成情況：個人物品和衣服放在外間，里間更衣室放置和更換工作服，達(dá)到衛(wèi)生要求；相關(guān)證明附件：見照片一。 不符合項(xiàng)二：洗手消毒處為手動龍頭 原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視硬件設(shè)施要求； 整改措施：已 更換為腳踏式水龍頭 整改完成情況：可以做到手不接觸龍頭，達(dá)到衛(wèi)生要求； 相關(guān)證明附件：見照片二。 不符合項(xiàng)三、八：內(nèi)外包裝在同一區(qū)域加工、不同區(qū)域工作服未區(qū)分； 原因分析：對食 品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視不同衛(wèi)生

20、區(qū)域應(yīng)分開控制衛(wèi)生； 整改措施：隔斷車間，分內(nèi)包裝操作區(qū)域和外包裝操作區(qū)域單獨(dú)管理， 整改情況：整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通，符合衛(wèi)生要求； 相關(guān)證明附件：見照片三。 不符合項(xiàng)四：加工車間燈無防爆設(shè)置；原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求重視不足，硬件更新不及時；整改措施：更換有防爆罩的日光燈； 整改情況：光照充足，如燈管爆裂不會散落到車間或產(chǎn)品上，符合衛(wèi)生 要求； 相關(guān)證明附件：見照片四。 不符合項(xiàng)五：成品庫存放產(chǎn)品無信息標(biāo)識； 原因分析：倉庫保管對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)格；整改措施：印刷標(biāo)識卡，成品庫所有產(chǎn)品明確標(biāo)識；整改情況：已標(biāo)識清楚； 相關(guān)證明附

21、件：見照片五。 不符合項(xiàng)六：內(nèi)包裝庫存有禮品袋等物品； 原因分析：對內(nèi)包裝管理重視不夠； 整改措施：將禮品袋等其它物品轉(zhuǎn)移到其他倉庫； 整改情況：已將其它物品轉(zhuǎn)移，經(jīng)檢查整改措施有效； 不符合項(xiàng)七：廠區(qū)平面圖局部與實(shí)際不符。 原因分析：沿用了老的建筑平面圖，忽視所致； 整改措施：已重新繪制； 相關(guān)證明附件：見附件（平面圖2）。 通過此次評審和整改，我廠提高了對出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認(rèn)識，在今后的工作中，加強(qiáng)過程管理和硬件投入，保證生產(chǎn)過程中的軟件、硬件都達(dá)到出口食品生產(chǎn)企 業(yè)衛(wèi)生要求。 整改單位：* 整改完成時間： 2009年1月16日 糾正措施包括的是糾正和以后的預(yù)防措施，整改只是

22、針對當(dāng)前狀況，沒有如何以后不發(fā) 生的措施。 另外，原因分析也有些說不過去，基本都是對規(guī)定重視不夠，理解不夠，那當(dāng)初的審核 能過關(guān)，就說明是附后條件的，建議把原因?qū)懗扇藶橐蛩貢靡恍绲谝粭l，更衣室私人 物品與工作服混放，可以分析為已有明確文件規(guī)定，對相關(guān)人員已進(jìn)行過培訓(xùn)，但個別新員 工未嚴(yán)格執(zhí)行。整改措施：按規(guī)定在指點(diǎn)區(qū)域掛放工衣和便服，對員工進(jìn)行衛(wèi)生知識培訓(xùn)， 進(jìn)一步重申相關(guān)衛(wèi)生要求。 相關(guān)證明文件包括：整改前后的更衣室照片、員工培訓(xùn)考核記錄等。 某危險化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：2010年11月18號，臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、李

23、英奎、于西 泉三位專家，對我公司進(jìn)行危險化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審，對公司從資料和現(xiàn)場情況進(jìn)行 嚴(yán)密細(xì)致檢查評審，評審結(jié)論，對于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有一定的認(rèn)識， 成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。安全標(biāo)準(zhǔn) 體系符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認(rèn)識，進(jìn)一步充實(shí)、完善公司安全 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù)pdca模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)“三級”，安全標(biāo)準(zhǔn)化 單位給予通過。評審結(jié)束后，公司按照評審組的要求，對于85項(xiàng)不符合項(xiàng)和存在的問題進(jìn)行 了認(rèn)真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場和資料方面的不足之處，層層分解，落實(shí)到車間（科室）、 班組

24、。要求按照要求保質(zhì)保 量的完成，整改小組負(fù)責(zé)人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家 提出情況，逐一落實(shí)認(rèn)真整改，將資料和臺賬補(bǔ)充完善，使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況 報(bào)告如下： 篇四：不符合的整改和不符合報(bào)告填寫說明附件6 不符合的整改和不符合報(bào)告填寫說明 一、不符合原因分析 （一）相關(guān)人員要參加進(jìn)行原因分析，并簽字； （二）應(yīng)分析發(fā)生該不符合項(xiàng)事實(shí)的原因，要實(shí)事求是且有一定深度，并在此欄寫明。 二、不符合處置方案（即糾正） （一）對不符合項(xiàng)事實(shí)進(jìn)行糾正，并在此欄寫明對不符合項(xiàng)事實(shí)的糾正情況； （二）有些不符合項(xiàng)事實(shí)已無法糾正，應(yīng)將采取糾正措施后執(zhí)行情況作為糾正，并在此 欄寫明。例如：不符合項(xiàng)事實(shí)為某項(xiàng)合同沒有進(jìn)行評審，此欄寫明該合同已履行完成，已無 法糾正，對新簽訂的合同已按要求進(jìn)行了評審，或至今尚無新簽訂合同情況； （三）對上述的糾正情況應(yīng)提供相應(yīng)的證實(shí)材料； （四）發(fā)生不符合項(xiàng)的部門負(fù)責(zé)人要對處置方案恰當(dāng)與否進(jìn)行把關(guān)并簽字，寫明預(yù)計(jì)完 成時