制造業(yè)流程大全----行銷管理制度之流程圖

1、.營銷管理架構(gòu)圖存貨管理財務(wù)管理應(yīng)收帳款催收作業(yè)S15訂單處理作業(yè)S07出貨作業(yè)S08征信授信作業(yè)S05收款作業(yè)S14應(yīng)收帳款作業(yè)S13銷售計劃S02銷售預(yù)測S01外銷作業(yè)S09報價作業(yè)S06銷貨退回及折讓作業(yè)S12市場推展規(guī)劃 S04營銷計劃 S03客訴處理作業(yè)S10售后服務(wù)作業(yè)S11業(yè)務(wù)員管理作業(yè)S16;.征信授信作業(yè)流程圖S01業(yè)務(wù)單位征信單位授信單位客戶信用調(diào)查表客戶資料表 存檔備查存檔備查客戶資料表客戶信用調(diào)查表更改額度否將授信額度填入是核 準(zhǔn) ?依核決權(quán)限送呈簽核單位主管簽核將征信結(jié)果填入作征信調(diào)查及分析評估 擬定授信額度客戶信用調(diào)查表客戶資料表單位主管簽核客戶資料表客戶信用調(diào)查表

2、填寫或修正客戶數(shù)據(jù)表及客戶信用調(diào)查表接獲新客戶或變更授信額度或定期作征信調(diào)查開 始S05- 2OEM報價作業(yè)流程圖S02客戶業(yè)務(wù)單位工程單位采購單位樣品倉儲單位存盤會計單位據(jù)以入帳 1樣品出貨單 2樣品出貨單3樣品出貨單342報 價 單 1樣品出貨單確 認(rèn)存檔備查4樣品出貨單收 執(zhí)打 樣填樣品出貨單送請打樣樣品樣品存檔備查簽回報價單2報 價 單 3報 價 單 依核決權(quán)限送呈簽核報 價 單 1報 價 單 32報 價 單 原料耗用分析表報 價 單依成本分析加以估價并填報價單A 原料耗用分析表單位主管簽核填原料耗用分析表依耗用原料估計成本并填入原料耗用分析表 原料耗用分析表存檔備查主管核準(zhǔn) 原料耗用

3、分析表(復(fù)印件) 原料耗用分析表 原料耗用成本分析表 原料耗用分析表 原料耗用分析表(復(fù)印件)存檔備查A新客戶 ?提供樣品并詢價依樣品作技術(shù)確認(rèn)并分析原料耗用記錄并送請分析否是傳客戶資料表開 始S06 3一 般 報 價 作 業(yè) 流程圖S02-1業(yè) 務(wù) 單 位會 計 單 位倉 儲 單 位依核決權(quán)限送呈簽核依核決權(quán)限送呈簽核是否新客戶?開始客戶基本數(shù)據(jù)表樣品 3樣品出貨單樣品 4 3 2 1樣品出貨單 4 3 2 1樣品出貨單下接訂單處理作業(yè)訂 購 3報價單存檔 3 報價單 2報價單 1報價單依核決權(quán)限送呈簽核否 1報價單 倉儲單位 存檔送會計單位據(jù)以入帳 1 樣品出貨單 2 樣品出貨單 4 樣品

4、出貨單是樣品提供樣品并詢價S06-4訂單處理作業(yè)受訂作業(yè)流程圖S03業(yè)務(wù)單位新客戶 ?下接訂單變更作業(yè)變更作業(yè) 4受訂通知單送進(jìn)出口單位若為外銷據(jù)以辦理出口作業(yè)-下接外銷作業(yè) 5發(fā) 料 單 4發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單 1受訂通知單訂單變更?否是據(jù)以排定交貨日程下接出貨作業(yè) 5受訂通知單送生管單位據(jù)以排定生產(chǎn)排程下接生產(chǎn)管理 - 排程及工單制發(fā)作業(yè) 3受訂通知單送倉儲單位據(jù)以核算原務(wù)料需求數(shù)并發(fā)出請購?fù)ㄖ陆哟尕浛刂萍肮芾?- 請購作業(yè)送會計單位據(jù)以輸入計算機(jī)(應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)) - 下接應(yīng)收帳款作業(yè) 1受訂通知單 2受訂通知單依核決權(quán)限送呈簽核填寫受訂通知單接受訂通知單確認(rèn)交期，

5、下接生產(chǎn)及工場管理 - 交期協(xié)調(diào) - 規(guī)劃階段查詢成品庫存數(shù)否是征信依客戶征信作業(yè)辦理超過額度 ?否是接獲客戶訂購?fù)ㄖ铣袌髢r處理作業(yè)S07 4訂單處理作業(yè)受訂變更作業(yè)流程圖S03-1業(yè)務(wù)單位會計單位進(jìn)出口單位倉儲單位生管單位 異動事項通知單修改排程或存檔備查 異動事項通知單(復(fù)印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查 異動事項通知單(復(fù)印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查 異動事項通知單(復(fù)印件)輸入計算機(jī)更新受訂資料后存盤備查 異動事項通知單(復(fù)印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查 異動事項通知單依核決權(quán)限呈核填寫異動事項通知單上承受訂作業(yè)上承交期協(xié)調(diào)作業(yè)S07 5出貨作業(yè)流程圖S04業(yè)務(wù)單位會計單位倉儲單位依出廠放

6、行作業(yè)辦理出廠客戶收執(zhí)聯(lián)據(jù)以入帳下接應(yīng)收帳款作業(yè)下接外銷作業(yè)存 檔存 檔送貨單 5 地區(qū)別銷售統(tǒng)計表單位主管簽核 5 送貨單定期編制地區(qū)別銷售統(tǒng)計表 3送貨單 4送貨單客戶簽收否外 銷 ?是 1送貨單統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián)) 3送貨單 4統(tǒng)一發(fā)票 2 3制造工作單存 檔 2送貨單送貨人簽收依核決權(quán)限送呈簽核 1送貨單 2 3 4 5統(tǒng)一發(fā)票副聯(lián) 2制造工作單 3制造工作單備 貨依出貨日期填送貨單及統(tǒng)一發(fā)票送會計單位核對入帳貨品客訴案件處理單 4 5受訂通知單上承客訴處理作業(yè)上承訂單處理作業(yè)S08 - 2外銷作業(yè)流程圖S05進(jìn)出口單位財務(wù)單位否放行后取回出口報單T/T ?送會計單位存盤并作為零稅證明出口

7、報單是會計單位存盤并作為零稅率證明銀行權(quán)證設(shè)定人簽字出口報單押匯申請書押匯文件根據(jù)信用狀條款準(zhǔn)備押匯文件結(jié)匯證實書送銀行辦理押匯取回結(jié)匯證實書押匯申請書押匯文件否是T/T ?1提 單23二聯(lián)隨同商業(yè)發(fā)票，裝箱單送交客戶，一聯(lián)自存送業(yè)務(wù)單位下接收款作業(yè) - 外銷收款作業(yè)結(jié)關(guān)后船公司或航空公司發(fā)出提單公司發(fā)出提單出口報單委托報關(guān)行辦理報關(guān)結(jié)關(guān)作業(yè)領(lǐng)取提單核準(zhǔn)用印裝箱單商業(yè)發(fā)票通知報關(guān)行簽裝船通知單并代打文件否準(zhǔn)備出口文件及訂船位通知報關(guān)行訂機(jī)位及代打文件海 運 ?上承訂單作業(yè)是S09 - 2客訴處理作業(yè)流程圖S06業(yè)務(wù)單位會計單位生產(chǎn)單位品管單位依核決權(quán)限送呈簽核下接售后服務(wù)作業(yè)維 修 ?是否單位

8、主管簽核填客訴案件處理單證明文件432客訴案件 1處理單來自客戶FAE了解分析客戶抱怨?fàn)顩r接獲客戶抱怨通知擬定處理方式送品管及生產(chǎn)單位會簽意見客訴案件 4處理單依核定之處理方式入帳下接銷貨退回及折讓作業(yè)補(bǔ) 貨 ?下接出貨作業(yè)是否證明文件客訴案件 1處理單作為爾后生產(chǎn)改進(jìn)之參考客訴案件 3處理單作為質(zhì)量管理改進(jìn)之參考客訴案件 2處理單開 始S10 - 2售后服務(wù)作業(yè)流程圖S07客 戶營業(yè)單位品管單位維修品 3統(tǒng)一發(fā)票否是上承客訴處理作業(yè)確認(rèn)點收維修品國內(nèi)客戶客訴案件處理單維修品 44維修單 3維修單 2維修單 1維修單收 費?開立統(tǒng)一發(fā)票檢 修單位主管簽核 4維修單 2統(tǒng)一發(fā)票 2維修單存 檔維

9、修品 3維修單 2維修單國外客戶國內(nèi)客戶 3維修單存 檔郵寄維修品S11 - 2銷貨退回及折讓作業(yè)流程圖S08業(yè)務(wù)單位會計單位證明文件銷貨退回折 2讓證明單作為申報扣抵銷項稅額用銷貨退回折 2讓證明單傳 票存 檔單位主管簽核傳 票輸入計算機(jī)打印傳票(總帳系統(tǒng))核 對輸入計算機(jī)(應(yīng)收帳款系統(tǒng))上承客訴處理作業(yè)核 對取自檔案客訴案件 1處理單2銷貨退回折 1讓證明單存檔備查客訴案件 4處理單來自客戶 發(fā) 料 單銷貨退回折讓證明單核 對否是下接存貨控制與管理銷貨退回入庫作業(yè)退 貨 ?客訴案件 4處理單S12 - 2應(yīng)收帳款作業(yè)流程圖S09會計單位應(yīng)收帳款明細(xì)表送業(yè)務(wù)單位-下接收款作業(yè)取自檔案4送貨單

10、應(yīng)收帳款 2明細(xì)表應(yīng)收帳款 1明細(xì)表應(yīng)收帳款明細(xì)表核 對單位主管簽核存檔備查定期打印應(yīng)收帳款明細(xì)表傳 票送貨單 1統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))據(jù)以入帳核 對單位主管簽核傳 票輸入計算機(jī)打印傳票(總帳系統(tǒng))1送貨單統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))輸入計算機(jī)應(yīng)收帳款系統(tǒng)取自檔案1受訂通知單核 對上承出貨作業(yè)S13- 2收款作業(yè)業(yè)務(wù)員收款流程圖S14-1業(yè)務(wù)單位會計單位財務(wù)單位下接應(yīng)收帳款催收作業(yè)應(yīng)收帳款 1明細(xì)表存 檔應(yīng)收帳款 2明細(xì)表1繳款通知單單位主管簽核定期匯總編制應(yīng)收帳款明細(xì)表存 檔 支票/ 現(xiàn)金 1繳款通知單 2繳款通知單單位主管簽核 收款異常報告正常?取自檔案 4送貨單 核對收款條件 1繳款通知單 2發(fā) 料 單

11、3發(fā) 料 單 4發(fā) 料 單填寫繳款通知單 支票/ 現(xiàn)金否是下接財務(wù)管理出納收入作業(yè) 支票/ 現(xiàn)金業(yè)務(wù)員至客戶處收款上承應(yīng)收帳款作業(yè) (二)S14 - 6收款作業(yè)郵寄收款流程圖S14 收發(fā)單位財務(wù)單位業(yè)務(wù)單位會計單位 支票/ 現(xiàn)金 支票/ 現(xiàn)金復(fù)印件 支票/ 現(xiàn)金復(fù)印件 支票復(fù)印件 支票/ 現(xiàn)金核對簽收收款異常報告正常?否送財務(wù)單位下接財務(wù)管理出納收入作業(yè) 1繳款通知單定期編制應(yīng)收帳款明細(xì)單位主管簽核 1繳款通知單應(yīng)收帳款 1明細(xì)存 檔下接應(yīng)收帳款-催收作業(yè) 2應(yīng)收帳款明細(xì)存 檔 2繳款通知單單位主管簽核1繳款通知單 2發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 4發(fā) 料 單繳款通知單是取自檔案4送 貨 單核對收款條件收 執(zhí)郵件登記簿 支票/ 現(xiàn)金郵件登記簿收到郵件上承應(yīng)收帳款作業(yè) S14- 5 收款作業(yè)外銷收款流程圖S14-2業(yè)務(wù)單位會計單位財務(wù)單位結(jié)匯證實書填寫繳款通知單 結(jié)匯證實書結(jié)匯證實書下接應(yīng)收帳款催收作業(yè)應(yīng)收帳款 1明細(xì)表存 檔應(yīng)收帳款 2明細(xì)表1繳款通知單單位主管簽核定期匯總編制應(yīng)收帳款明細(xì)表存 檔 1繳款通知單 2繳款通知單單位主管簽核 收款異常報告正常?取自檔案 4送貨單 核對收款條件 1繳款明細(xì)表 2發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 4發(fā) 料 單否是下接財務(wù)管理出納收入作業(yè)上承外銷作業(yè)S14 - 6應(yīng)收帳款催收作業(yè) 流程圖S11 業(yè)務(wù)單位會計單位會計單位作