各部門TS16949的基本工作內容

1、 各部門TS16949運行基本工作內容（1）部門工作內容標準條款基本文件必備表格完成時間總經理向組織傳達顧客要求及法律法規(guī)的重要性；以顧客為中心，制定中長期經營計劃、質量方針；確保質量目標的制定； 確定組織框架、明確職責權利、實施內部溝通；進行管理評審；確保資源的獲得；審理產品實現(xiàn)過程及支持過程 持續(xù)改進（4.1）（5.1）（5.2）（5.3）（5.4）（5.5）（5.6）（6.1）(8.5.1)公司中長期經營規(guī)劃質量方針 質量目標各部門職責權限無管理者代表識別并控制管理過程制定質量手冊、程序文件品質記錄制定文件控制方法代表高管層進行體系運行管理 內部審核持續(xù)改善(4.1)(4.2) (4.2

2、.3,4.2.4)(8.4)(8.2.2)(8.5)質量手冊、內部審核控制程序無顧客代表明確顧客要求與產品有關的要求的確定監(jiān)督產品生產、交付過程的實施（5.5.2.1）（7.2.1）無各部門TS16949運行基本工作內容（2）部門工作內容標準條款基本文件必備表格完成時間綜合管理辦公室行政文件編制、管理行政事務(4.2.3)（4.2.4)（5）公司中長期經營規(guī)劃質量方針 質量目標管理評審實施規(guī)則參考質量管理體系文件管理表格注：管理評審表格由顧問師另行安排定崗定編人力資源管理各類人員的培訓員工激勵(6.1，6.2.2)(6.26.2.2.1)(6.2.2.26.2.2.3)(6.2.2.4)人力資

3、源管理及培訓控制程序崗位職責與素質要求、員工激勵管理規(guī)范員工花名冊員工檔案年度培訓計劃培訓實施記錄表特殊崗位人員登記表員工素質、崗位能力評定表員工崗位能力矩陣圖內部顧客滿意度調查表、評估表生產部作業(yè)標準化、生產精細化管理作業(yè)準備驗證的組織、實施生產計劃制定、督促生產計劃的完成生產現(xiàn)場管理工作環(huán)境管理應急計劃制定與實施標識管理產品防護管理(7.5.1)（7.5.2）(7.5.1.3)(7.5.1.6)(6.3)(6.4)5S(7.5.3)(7.5.5)生產和服務過程控制程序各種設備的操作規(guī)程.安全生產管理規(guī)范作業(yè)準備驗證指導書生產應急實施辦法標識管理規(guī)范產品防護管理規(guī)范各工序的作業(yè)指導書（技術部

4、提供）生產計劃作業(yè)準備驗證表班前點檢紀錄表工序首/末件自檢表生產工序記錄卡生產日志、日報生產狀況月統(tǒng)計表 TS16949運行基本工作內容（3）部門工作內容標準條款基本文件必備表格完成時間生產部基礎設施管理設備/工裝驗收設備/工裝管理設備、工裝預防性及預見性維護與維修(6.3.1)(6.3.2)(7.5.1.4)（7.5.1.5）(6.3)設備/工裝管理辦法設備/工裝驗收記錄設備/工裝管理臺賬設備檔案 重點設備履歷表設備/工裝年度檢修計劃設備、工裝保養(yǎng)記錄設備/工裝檢修記錄重點設備備件一覽表重點設備備件供應商聯(lián)絡單質量技術部產品實現(xiàn)策劃設計和開發(fā)（7.1）（7.3）APQP FMEAPPAPMS

5、ASPC產品先期策劃控制程序技術文件管理規(guī)范工藝紀律管理規(guī)范作業(yè)指導書檢驗指導書設計表格由咨詢機構另行提供各部門TS16949運行基本工作內容（4）部門工作內容標準條款基本文件必備表格完成時間質量技術部文件要求文件控制記錄控制質量管理體系運行監(jiān)控(4.2)（4.2.1）（4.2.2）（4.2.3）（4.2.4）文件控制程序、紀錄控制程序、內部審核控制程序體系受控文件清單記錄清單文件發(fā)放/回收登記表外來文件清單文件修改申請表文件銷毀申請表內部審核表格由咨詢機構提供獲得和使用監(jiān)視和測量設備測量設備的管理測量系統(tǒng)分析校準/驗證記錄實施監(jiān)視和測量采購產品的驗證過程的監(jiān)視和測量產品檢測不合格品的控制數(shù)據(jù)

6、的分析和使用糾正預防措施品質成本控制(7.6, MSA)（7.6.1）（7.6.2） (7.4.3)(8.1.1, SPC)（8.2.3）（8.2.4)（8.3）（8.4.1）(8.5.2)(8.5.3)(5.6.1.1)(8.5.2.4)監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)范原材料驗收準則產品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序糾正和預防措施控制程序實驗室管理辦法各種量、檢具效驗指導書各檢驗指導書（技術部提供）過程業(yè)績統(tǒng)計方法內部審核控制程序檢測設備臺帳檢測設備周期檢定計劃表量、檢具領用登記表量、檢具效驗記錄表、合格證原材料檢驗單產品首檢紀錄產品巡檢紀錄產品總檢紀錄不合格品報告糾正與預防措施表測量系統(tǒng)分析（

7、MSA）過程能力分析（SPC）過程業(yè)績統(tǒng)計表產品質量月報實驗室的管理實驗實施(7.6, MSA)(7.4.3)（7.6.1）(7.6.2.)（7.6.3）（8.2.4)實驗室管理規(guī)范各種分析儀器操作指導書檢測設備調校記錄各種化驗單各部門TS16949運行基本工作內容（5）部門工作內容標準條款基本文件必備表格完成時間供銷部與產品有關的要求的確定合同評審交付與售后服務顧客溝通、售后服務顧客財產管理顧客滿意度的測量與評價（7.2.1）（7.2.2）（7.2.3）（7.5.1.7）（7.5.1.8）(7.5.4)（8.2.1）(7.5.5)(7.5.5.1)與顧客有關過程控制程序顧客滿意度測量控制程序顧客財產管理辦法售后服務管理規(guī)范合同評審表銷售合同登記表合同更改申請表顧客抱怨信息紀錄表顧客溝通紀錄顧客滿意度調查表顧客滿意度評價表售后服務系列表格銷售業(yè)績統(tǒng)計表供銷部選擇評估供應商供應商品質體系開發(fā)供應商生產件批準進行采購作業(yè)供應商績效的監(jiān)視庫存管理（7.4.1）（7.4.2）(PPAP)（7.4.3）（8.2.4)采購控制程序供方業(yè)績評定辦法倉庫管理辦法合格供方評審表合格供方名錄供方供貨業(yè)績統(tǒng)計表供方質量體系發(fā)展計劃表