各部門(mén)TS16949的基本工作內(nèi)容

1、 各部門(mén)TS16949運(yùn)行基本工作內(nèi)容（1）部門(mén)工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款基本文件必備表格完成時(shí)間總經(jīng)理向組織傳達(dá)顧客要求及法律法規(guī)的重要性；以顧客為中心，制定中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量方針；確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； 確定組織框架、明確職責(zé)權(quán)利、實(shí)施內(nèi)部溝通；進(jìn)行管理評(píng)審；確保資源的獲得；審理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及支持過(guò)程 持續(xù)改進(jìn)（4.1）（5.1）（5.2）（5.3）（5.4）（5.5）（5.6）（6.1）(8.5.1)公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)各部門(mén)職責(zé)權(quán)限無(wú)管理者代表識(shí)別并控制管理過(guò)程制定質(zhì)量手冊(cè)、程序文件品質(zhì)記錄制定文件控制方法代表高管層進(jìn)行體系運(yùn)行管理 內(nèi)部審核持續(xù)改善(4.1)(4.2) (4.2

2、.3,4.2.4)(8.4)(8.2.2)(8.5)質(zhì)量手冊(cè)、內(nèi)部審核控制程序無(wú)顧客代表明確顧客要求與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)、交付過(guò)程的實(shí)施（5.5.2.1）（7.2.1）無(wú)各部門(mén)TS16949運(yùn)行基本工作內(nèi)容（2）部門(mén)工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款基本文件必備表格完成時(shí)間綜合管理辦公室行政文件編制、管理行政事務(wù)(4.2.3)（4.2.4)（5）公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)管理評(píng)審實(shí)施規(guī)則參考質(zhì)量管理體系文件管理表格注：管理評(píng)審表格由顧問(wèn)師另行安排定崗定編人力資源管理各類人員的培訓(xùn)員工激勵(lì)(6.1，6.2.2)(6.26.2.2.1)(6.2.2.26.2.2.3)(6.2.2.4)人力資

3、源管理及培訓(xùn)控制程序崗位職責(zé)與素質(zhì)要求、員工激勵(lì)管理規(guī)范員工花名冊(cè)員工檔案年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施記錄表特殊崗位人員登記表員工素質(zhì)、崗位能力評(píng)定表員工崗位能力矩陣圖內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表、評(píng)估表生產(chǎn)部作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)精細(xì)化管理作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證的組織、實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃制定、督促生產(chǎn)計(jì)劃的完成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作環(huán)境管理應(yīng)急計(jì)劃制定與實(shí)施標(biāo)識(shí)管理產(chǎn)品防護(hù)管理(7.5.1)（7.5.2）(7.5.1.3)(7.5.1.6)(6.3)(6.4)5S(7.5.3)(7.5.5)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序各種設(shè)備的操作規(guī)程.安全生產(chǎn)管理規(guī)范作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)應(yīng)急實(shí)施辦法標(biāo)識(shí)管理規(guī)范產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)范各工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（技術(shù)部

4、提供）生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證表班前點(diǎn)檢紀(jì)錄表工序首/末件自檢表生產(chǎn)工序記錄卡生產(chǎn)日志、日?qǐng)?bào)生產(chǎn)狀況月統(tǒng)計(jì)表 TS16949運(yùn)行基本工作內(nèi)容（3）部門(mén)工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款基本文件必備表格完成時(shí)間生產(chǎn)部基礎(chǔ)設(shè)施管理設(shè)備/工裝驗(yàn)收設(shè)備/工裝管理設(shè)備、工裝預(yù)防性及預(yù)見(jiàn)性維護(hù)與維修(6.3.1)(6.3.2)(7.5.1.4)（7.5.1.5）(6.3)設(shè)備/工裝管理辦法設(shè)備/工裝驗(yàn)收記錄設(shè)備/工裝管理臺(tái)賬設(shè)備檔案 重點(diǎn)設(shè)備履歷表設(shè)備/工裝年度檢修計(jì)劃設(shè)備、工裝保養(yǎng)記錄設(shè)備/工裝檢修記錄重點(diǎn)設(shè)備備件一覽表重點(diǎn)設(shè)備備件供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單質(zhì)量技術(shù)部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（7.1）（7.3）APQP FMEAPPAPMS

5、ASPC產(chǎn)品先期策劃控制程序技術(shù)文件管理規(guī)范工藝紀(jì)律管理規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)設(shè)計(jì)表格由咨詢機(jī)構(gòu)另行提供各部門(mén)TS16949運(yùn)行基本工作內(nèi)容（4）部門(mén)工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款基本文件必備表格完成時(shí)間質(zhì)量技術(shù)部文件要求文件控制記錄控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)控(4.2)（4.2.1）（4.2.2）（4.2.3）（4.2.4）文件控制程序、紀(jì)錄控制程序、內(nèi)部審核控制程序體系受控文件清單記錄清單文件發(fā)放/回收登記表外來(lái)文件清單文件修改申請(qǐng)表文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表內(nèi)部審核表格由咨詢機(jī)構(gòu)提供獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備測(cè)量設(shè)備的管理測(cè)量系統(tǒng)分析校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品檢測(cè)不合格品的控制數(shù)據(jù)

6、的分析和使用糾正預(yù)防措施品質(zhì)成本控制(7.6, MSA)（7.6.1）（7.6.2） (7.4.3)(8.1.1, SPC)（8.2.3）（8.2.4)（8.3）（8.4.1）(8.5.2)(8.5.3)(5.6.1.1)(8.5.2.4)監(jiān)視和測(cè)量裝置管理規(guī)范原材料驗(yàn)收準(zhǔn)則產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嶒?yàn)室管理辦法各種量、檢具效驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)各檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（技術(shù)部提供）過(guò)程業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)方法內(nèi)部審核控制程序檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃表量、檢具領(lǐng)用登記表量、檢具效驗(yàn)記錄表、合格證原材料檢驗(yàn)單產(chǎn)品首檢紀(jì)錄產(chǎn)品巡檢紀(jì)錄產(chǎn)品總檢紀(jì)錄不合格品報(bào)告糾正與預(yù)防措施表測(cè)量系統(tǒng)分析（

7、MSA）過(guò)程能力分析（SPC）過(guò)程業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)實(shí)驗(yàn)室的管理實(shí)驗(yàn)實(shí)施(7.6, MSA)(7.4.3)（7.6.1）(7.6.2.)（7.6.3）（8.2.4)實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)范各種分析儀器操作指導(dǎo)書(shū)檢測(cè)設(shè)備調(diào)校記錄各種化驗(yàn)單各部門(mén)TS16949運(yùn)行基本工作內(nèi)容（5）部門(mén)工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款基本文件必備表格完成時(shí)間供銷(xiāo)部與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定合同評(píng)審交付與售后服務(wù)顧客溝通、售后服務(wù)顧客財(cái)產(chǎn)管理顧客滿意度的測(cè)量與評(píng)價(jià)（7.2.1）（7.2.2）（7.2.3）（7.5.1.7）（7.5.1.8）(7.5.4)（8.2.1）(7.5.5)(7.5.5.1)與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序顧客滿意度測(cè)量控制程序顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法售后服務(wù)管理規(guī)范合同評(píng)審表銷(xiāo)售合同登記表合同更改申請(qǐng)表顧客抱怨信息紀(jì)錄表顧客溝通紀(jì)錄顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度評(píng)價(jià)表售后服務(wù)系列表格銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表供銷(xiāo)部選擇評(píng)估供應(yīng)商供應(yīng)商品質(zhì)體系開(kāi)發(fā)供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)供應(yīng)商績(jī)效的監(jiān)視庫(kù)存管理（7.4.1）（7.4.2）(PPAP)（7.4.3）（8.2.4)采購(gòu)控制程序供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定辦法倉(cāng)庫(kù)管理辦法合格供方評(píng)審表合格供方名錄供方供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表供方質(zhì)量體系發(fā)展計(jì)劃表