房地產(chǎn)合同評審流程

1、房地產(chǎn)合同評審流程江蘇XX國際發(fā)展有限公司文件 文件編號(hào)： 文件名稱：房地產(chǎn)合同管理流程 實(shí)施日期： 編制部門：企管招標(biāo)部 執(zhí)行部門：房地產(chǎn)各三級(jí)企業(yè) 分 發(fā) 號(hào)： 企業(yè)0號(hào)門擬訂： 審核： 批準(zhǔn)：1.目的 為加強(qiáng)XX置業(yè)各項(xiàng)目的合同管理，規(guī)范工作流程，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本流程。2.適用范圍 適用于國際公司房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)所有合同的訂立.履行.變更.歸檔的合法有效管理。合同范圍：指需要承包單位通過工程施工形成實(shí)體產(chǎn)品（如：土建.安裝.裝飾.景觀.智能化.材料設(shè)備采購等）的合同；勘探.監(jiān)理.造價(jià)咨詢.設(shè)計(jì).廣告宣傳等委托類合同參照本流程執(zhí)行；土地類合同則另按有關(guān)管理辦法執(zhí)行。3.流程負(fù)責(zé)單位 企管

2、招標(biāo)部負(fù)責(zé)本流程的制定.修改.解釋.指導(dǎo).監(jiān)督檢查。各房地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)簽訂履行合同的人員（包括經(jīng)辦.審批.資料管理等）貫徹執(zhí)行本流程。4.定義 合規(guī)性，指全面符合相關(guān)法律法規(guī).行業(yè)規(guī)定，使得公司的權(quán)益能夠依法受到保護(hù)。5.關(guān)鍵控制點(diǎn) E1節(jié)點(diǎn)：起草合同 D2節(jié)點(diǎn)：總公司條線部門審核 B4節(jié)點(diǎn)：企管招標(biāo)部審核 A5節(jié)點(diǎn)：總經(jīng)理審批 B7節(jié)點(diǎn)：歸檔 E9節(jié)點(diǎn)：合同履行6.管理指標(biāo)7.流程圖8.節(jié)點(diǎn)說明 E1節(jié)點(diǎn)： 起草合同.附件及清單 公司法務(wù)條線就房地產(chǎn)業(yè)務(wù)逐步建立統(tǒng)一的合同標(biāo)準(zhǔn)版本，各項(xiàng)目公司應(yīng)予以采用。如公司尚未制定合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，可以沿用以往的合同，但各項(xiàng)目公司法務(wù)人員.經(jīng)辦人員應(yīng)聯(lián)系成本控

3、制部門.工程設(shè)計(jì)部等相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需求及實(shí)際情況，在充分參與及充分了解擬簽合同的項(xiàng)目的基礎(chǔ)上修改制定合同文本。合同框架確定后項(xiàng)目公司各部門根據(jù)各自部門要求及專業(yè)知識(shí)對合同進(jìn)行評審，必要時(shí)由法務(wù)人員及合同相關(guān)部門人員一起對合同條款逐條評審，務(wù)必使執(zhí)行合同人員理解并熟悉合同內(nèi)容。法務(wù)人員根據(jù)各部門評審意見形成合同文件，以上所作的評審信息統(tǒng)一在合同流轉(zhuǎn)審批表上體現(xiàn)，并由相應(yīng)人員的簽字確認(rèn)。在上述內(nèi)部評審過程結(jié)束并與擬簽訂合同的合作單位確定合同條款后，如果該合同在明源ERP管理范圍內(nèi)，則相關(guān)合同經(jīng)辦人將確定的合同及附件.清單上傳至明源ERP系統(tǒng)，發(fā)起明源ERP合同流轉(zhuǎn)審批。不在明源系統(tǒng)審批范圍內(nèi)的，

4、則以紙質(zhì)合同流轉(zhuǎn)審批表進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批。具體相關(guān)細(xì)節(jié)管理詳見XX置業(yè)合同管理制度。所有采購.工程施工項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)管理制度（一些政府壟斷工程除外），對于長期合作伙伴也要貫徹同等質(zhì)量下比價(jià)原則，嚴(yán)格控制成本，三級(jí)公司填寫續(xù)標(biāo)申請表報(bào)公司招標(biāo)中心審批備案，簽訂合同并發(fā)起流轉(zhuǎn)審批時(shí)，須將續(xù)標(biāo)申請表作為審批附件一同上傳明源系統(tǒng)，不上明源的續(xù)標(biāo)申請表可直接作為合同流轉(zhuǎn)審批表使用； 對于超過萬的比價(jià)項(xiàng)目，三級(jí)公司應(yīng)將參加比價(jià)單位報(bào)送的比價(jià)材料（保持密封狀態(tài)）送至總公司招標(biāo)中心統(tǒng)一組織開封，并填寫項(xiàng)目比價(jià)表在招標(biāo)中心備案，項(xiàng)目公司成本控制部留存項(xiàng)目比價(jià)表復(fù)印件。具體詳見公司制定的比價(jià)采購流程。發(fā)生業(yè)務(wù)

5、必須正式簽署合同書以明確雙方的權(quán)利.義務(wù)和責(zé)任，但金額在5000元以下且能及時(shí)結(jié)清的零星工程及工程類合同中已經(jīng)界定清楚歸屬的變更簽證事項(xiàng)，可另行辦理。原則上合同簽訂由對方先蓋章。合同應(yīng)在經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生前簽署，禁止未簽署合同先行操作。D2節(jié)點(diǎn)：總公司條線部門審核 所有項(xiàng)目公司簽訂的合同，均需分條線類別，選擇通過品牌與戰(zhàn)略發(fā)展部.設(shè)計(jì)研發(fā)中心（設(shè)計(jì)總監(jiān)）.副總工程師審核。審核方式：明源ERP線上審批的合同，則在明源上進(jìn)行操作審核；線外審批的合同則通過紙質(zhì)方式（合同流轉(zhuǎn)表）審核。一.戰(zhàn)略發(fā)展部審核 國際公司有關(guān)品牌營銷.企劃類.客服類合同均需品牌與戰(zhàn)略發(fā)展部審核及備案。相關(guān)流程根據(jù)品牌與戰(zhàn)略發(fā)展部要求

6、。二.設(shè)計(jì)研發(fā)中心（設(shè)計(jì)總監(jiān)）審核 各項(xiàng)目公司簽訂的所有設(shè)計(jì)合同均需經(jīng)過設(shè)計(jì)總監(jiān)審核。三.副總工程師（工程總監(jiān)）審核 各項(xiàng)目公司簽訂的土建總包合同.機(jī)電總包合同.合同金額達(dá)1000萬以上的工程類合同，需要經(jīng)過副總工程師（工程總監(jiān)）審核。四.總公司物業(yè)部審核 各項(xiàng)目公司簽訂的有關(guān)物業(yè)管理合同，須經(jīng)總公司物業(yè)部負(fù)責(zé)人審核備案。C3節(jié)點(diǎn)： 項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批 項(xiàng)目公司簽訂的所有合同均需項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批。審核方式：明源ERP線上審批的合同，在在明源上進(jìn)行操作審批，線外審 批的合同則通過紙質(zhì)方式（合同流轉(zhuǎn)表）審批。B4節(jié)點(diǎn)： 企管招標(biāo)部審核 一.招標(biāo)中心審核 經(jīng)過招標(biāo)流程.議價(jià)比價(jià)流程的合同需先經(jīng)過企

7、管招標(biāo)部招標(biāo)中心審核。審核方式：明源ERP線上審批的合同，在明源上進(jìn)行操作審核，線外審批的合同則通過紙質(zhì)方式（合同流轉(zhuǎn)表）審核。二.法律辦審核 企管招標(biāo)部法律辦對項(xiàng)目公司簽訂的所有送審合同進(jìn)行審核。審核方式：明源ERP線上審批的合同，在在明源上進(jìn)行操作審核，線外 審批的合同則通過紙質(zhì)方式（合同流轉(zhuǎn)表）審核。審核內(nèi)容： （1） 有無實(shí)體負(fù)責(zé)人簽字； （2） 是否符合法律法規(guī).行業(yè)規(guī)定.公司規(guī)章制度的規(guī)定； （3） 合同條款是否約定明確.合理； （4） 有無相關(guān)審批表； （5） 相關(guān)附件是否齊全； （6） 管轄地法院是否在我方。對不符合上述事項(xiàng)的合同退回至相應(yīng)的送審實(shí)體予以補(bǔ)充； 對符合上述事項(xiàng)且

8、不需要總經(jīng)理審批的則審核通過； 對符合上述事項(xiàng)且需要總經(jīng)理審批的交由總經(jīng)理審批，如需要向總經(jīng)理匯報(bào)合同內(nèi)容及相關(guān)情況的，由送審部門相關(guān)人員向總經(jīng)理直接匯報(bào)。A5節(jié)點(diǎn)：總公司總經(jīng)理審批 對于以下情形的合同，由總公司總經(jīng)理審批：2 非招標(biāo)項(xiàng)目總金額在10萬元以上的； 經(jīng)過招標(biāo)但總金額在100萬元以上的。E6節(jié)點(diǎn)：蓋章 項(xiàng)目公司合同經(jīng)辦人，對審批通過的合同，制作出來后，一般原則上先由對方單位蓋章后，附上相關(guān)審批表（其中經(jīng)過明源審批的，附打印的明源系統(tǒng)內(nèi)的合同審批表，未經(jīng)明源系統(tǒng)審批的附紙質(zhì)合同流轉(zhuǎn)審批表）送至總經(jīng)理辦公室蓋章，并留存一份原件留總公司法律商標(biāo)科保存?zhèn)浒?。具體相關(guān)細(xì)節(jié)管理詳見XX置業(yè)合同

9、管理制度。B7節(jié)點(diǎn)：合同歸檔1 合同簽訂后除企管招標(biāo)部合同備案以外，各項(xiàng)目公司法務(wù)也應(yīng)及時(shí)備案歸檔，合同歸檔應(yīng)遵循及時(shí)整理.分類.歸檔.保管，以便復(fù)查； 合同歸檔應(yīng)保留原件；一項(xiàng)業(yè)務(wù)有主合同.有相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議.備忘錄.會(huì)議記要等的，應(yīng)盡量整體保管歸檔，以便查找。（3）關(guān)于合同的保管期限：永久。（4）有關(guān)歸檔的制度規(guī)則詳見XX置業(yè)合同管理制度 E6節(jié)點(diǎn)：傳遞合同 各項(xiàng)目公司的合同經(jīng)辦人把已蓋章的合同分別交至自己所在實(shí)體的法務(wù)部門.履行合同的相關(guān)部門及對方單位。E8節(jié)點(diǎn)：合同交底 對于標(biāo)的額較大.合同履行周期比較長及涉及部門比較廣泛的合同，項(xiàng)目公司法務(wù)可以對合同內(nèi)容進(jìn)行交底，向所有與合同履行相關(guān)人員

10、說明合同履行中應(yīng)注意的問題，我方的義務(wù)等，避免我方違約。同時(shí)，發(fā)現(xiàn)對方違約的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采取措施。E9節(jié)點(diǎn)：合同履行 合同簽訂后即具有法律效力，應(yīng)全面.及時(shí)履行，有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知公司法務(wù)人員并視情況通知公司法律顧問。合同簽訂后需要變更或解除合同的，一律采用書面形式，變更.解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。9.相關(guān)文件與表格 附件一：合同流轉(zhuǎn)審批表 附件二：續(xù)標(biāo)申請表 附件三：項(xiàng)目比價(jià)表10.風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn) （1） E

11、1節(jié)點(diǎn)： 起草合同.附件及清單 重要風(fēng)險(xiǎn)：忽視被調(diào)查對象的主體資格審查，選擇不恰當(dāng)?shù)暮贤问?，合同?nèi)容和條款不完整.表述不嚴(yán)謹(jǐn).不準(zhǔn)確，或存在重大疏漏和欺詐，導(dǎo)致企業(yè)合法利益受損。關(guān)鍵控制：合同經(jīng)辦部門在合同簽訂前充分調(diào)查.收集合作者資料，確保合作者符合合作要求。企業(yè)對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為都訂立書面合同，禁止未簽署合同先行操作。合同文本由經(jīng)辦部門起草，保證合同內(nèi)容和條款的完整準(zhǔn)確。合同大多選用合同示范文本，擬定合同后由法務(wù)人員審核合同主體.內(nèi)容和形式的合法性。合同在蓋章生效前需經(jīng)過項(xiàng)目公司總經(jīng)理.總公司條線部門.企管招標(biāo)部審批，權(quán)限外的還需公司總經(jīng)理審批。通過層層審批能夠有效地降低合同中的疏漏和錯(cuò)誤。關(guān)鍵控制崗位：經(jīng)辦部門.各項(xiàng)目公司法務(wù).招標(biāo)中心 控制方法：手工控制 控制頻率業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 實(shí)施證據(jù)合同流轉(zhuǎn)審批表 制度索引XX置業(yè)合同管理制度 （2） E9節(jié)點(diǎn)：合同履行 重要風(fēng)險(xiǎn)：合同在履行過程中缺乏必要的監(jiān)督，導(dǎo)致合同偏離目標(biāo) 關(guān)鍵控制：經(jīng)辦人員跟蹤合同的履行情況，如果發(fā)現(xiàn)合同偏離目標(biāo)或不能正常履行，及時(shí)上報(bào)，合同雙方的協(xié)商解決。合同變更審批流程參照合同訂立控制流程，從嚴(yán)辦理合同變更能夠有效防范了合同隨意變更給公司帶來的損失。關(guān)鍵控制崗位：經(jīng)辦部門 控制方法：手工控制 控制頻率：業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 實(shí)施證據(jù)：合同變更達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議.備忘等 制度索引：XX置業(yè)合同管理