食品生產(chǎn)企業(yè)自查表

1、食品生產(chǎn)企業(yè)自年 月曰）企業(yè)名稱：（蓋公章）法定代表人:生產(chǎn)地址:許可證編號(hào):檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容企業(yè)自查結(jié)果監(jiān)管部門核查結(jié)果企業(yè)資質(zhì)情況1營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)；實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍與生 產(chǎn)許可證載明內(nèi)容一致。符合不符合符合不符合2在生產(chǎn)許可有效期內(nèi)，生產(chǎn)許可事項(xiàng)發(fā)生變化的，按規(guī)定變更或報(bào)告。符合不符合符合不符合3不存在偽造、涂改、倒賣、出租、出借、轉(zhuǎn)讓食品生產(chǎn)許可證的情況。符合不符合符合不符合生產(chǎn)環(huán)境4廠區(qū)、生產(chǎn)車間地面硬化、無(wú)揚(yáng)塵、無(wú)積水、無(wú)異味、無(wú)蟲(chóng)害。符合不符合符合不符合檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容企業(yè)自查結(jié)果監(jiān)管部門核查結(jié)果條件5原料處理和加工、包裝、貯存等生產(chǎn)車間和場(chǎng)所衛(wèi)

2、生整潔，并與有毒、有 害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離。符合不符合符合不符合6衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū) 域直接連通。符合不符合符合不符合7有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)施，能正常使用。符合不符合符合不符合8通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備正常運(yùn)行。符合不符合符合不符合9車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔 放置，并有相應(yīng)的使用記錄。符合不符合符合不符合10定期檢查捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、紗窗等防蟲(chóng)害裝置 的使用情況并有記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲(chóng)害跡象。符合不符合符合不符合進(jìn)貨查驗(yàn)11查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品

3、相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格 證明文件。肉類原料有相應(yīng)批次的檢疫證明。符合不符合符合不符合檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容企業(yè)自查結(jié)果監(jiān)管部門核查結(jié)果12米購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，索取有 效的檢驗(yàn)檢疫證明。符合不符合符合不符合13對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原輔料，有檢驗(yàn)記錄。符合不符合符合不符合14建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。符合不符合符合不符合15使用的新食品原料經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門許可。符合不符合符合不符合16進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整、一致，記錄和憑證保存期限不少于 產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒(méi)有

4、明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。符合不符合符合不符合生產(chǎn)過(guò)程17生產(chǎn)加工場(chǎng)所無(wú)食品原輔料或者食品添加劑、加工助劑以外的化學(xué)物質(zhì)， 無(wú)超過(guò)保質(zhì)期的食品原輔料、食品添加劑、加工助劑；符合不符合符合不符合控制序號(hào)檢杳內(nèi)容企業(yè)自查結(jié)果監(jiān)管部門核查結(jié)果18使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn) 記錄內(nèi)容一致。符合不符合符合不符合19建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用 數(shù)量等。符合不符合符合不符合20未使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期 的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。符合不符合符合不符合21未使用僅用于保健食品的原料、

5、藥品生產(chǎn)食品。符合不符合符合不符合22生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)提供的工藝規(guī)程一致。符合不符合符合不符合23建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn) 記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等（無(wú)微生物控制要求的食品添加劑生 產(chǎn)企業(yè)不檢查“車間潔凈度控制”）。符合不符合符合不符合檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容企業(yè)自查結(jié)果監(jiān)管部門核查結(jié)果24生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污 染。符合不符合符合不符合25有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。符合不符合符合不符合26生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。符合不符合符合不符合27有食品安

6、全自查制度文件，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。符合不符合符合不符合28工作人貝穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人、或其他與 生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。符合不符合符合不符合檢驗(yàn)落實(shí)情況29企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ瑱z驗(yàn)儀器設(shè)備 應(yīng)按期檢定，并定期進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)。符合不符合符合不符合30委托檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)有與有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂的合同。并索取與委托協(xié)議 相符的檢驗(yàn)報(bào)告。符合不符合符合不符合31有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文本，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)合格后方可出廠銷售。出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)齊全符合不符合符合不符合檢查項(xiàng)目序

7、號(hào)檢杳內(nèi)容企業(yè)自查結(jié)果監(jiān)管部門核查結(jié)果32建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整、清晰。符合不符合符合不符合33按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。符合不符合符合不符合34檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合不符合符合不符合35檢驗(yàn)相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。符合不符合符合不符合貯存、運(yùn)輸和銷售36食品、食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存符合相關(guān)要求，有 專人管理。符合不符合符合不符合37原輔料與食品添加劑分隔放置，食品添加劑貯存做到專人專柜（專庫(kù)）。符合不符合符合不符合38不合格品在劃定區(qū)域存放，并懸掛張貼標(biāo)識(shí)。符合不符合符合不符合序號(hào)檢杳內(nèi)容企業(yè)自

8、查結(jié)果監(jiān)管部門核查結(jié)果39根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄。符合不符合符合不符合40各類庫(kù)房環(huán)境整潔，衛(wèi)生狀況良好，有相應(yīng)的采光、照明、通風(fēng)、防腐、 防塵、防蠅、防鼠、防蟲(chóng)、溫度控制等設(shè)備或設(shè)施。符合不符合符合不符合41外設(shè)倉(cāng)庫(kù)與食品生產(chǎn)許可證載明情況一致。符合不符合符合不符合42有銷售臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整、清晰。符合不符合符合不符合43銷售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。符合不符合符合不符合44企業(yè)配送車輛報(bào)食品生產(chǎn)監(jiān)管部門登記備案，有明顯標(biāo)識(shí)，并符合相關(guān)管 理規(guī)定符合不符合

9、符合不符合檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容企業(yè)自查結(jié)果監(jiān)管部門核查結(jié)果不合格品 管理和食 品召回45建立和保存不合格品的處置記錄。符合不符合符合不符合46不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致；未發(fā)現(xiàn)使用不合格品重新加工食品 情況。符合不符合符合不符合47實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄；符合不符合符合不符合48召回食品有處置記錄。符合不符合符合不符合從業(yè)人員管理49有明確的食品安全管理人員和負(fù)責(zé)人。符合不符合符合不符合50有食品安全管理人員培訓(xùn)和考核記錄。符合不符合符合不符合檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容企業(yè)自查結(jié)果監(jiān)管部門核查結(jié)果51企業(yè)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過(guò)程控制、安全培訓(xùn)、安

10、全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。符合不符合符合不符合52建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案，從業(yè)人員有健康證明，符合相關(guān) 規(guī)定。符合不符合符合不符合53有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。符合不符合符合不符合食品安全事故處置54有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。符合不符合符合不符合55有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措施的記錄。符合不符合符合不符合56發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。符合不符合符合不符合檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容企業(yè)自查結(jié)果監(jiān)管部門核查結(jié)果食品添加劑生產(chǎn)者管理57原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。符合不符合符合不符

11、合58復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。符合不符合符合不符合59食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱 和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。符合不符合符合不符合食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)60標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定符合不符合符合不符合其他61對(duì)消費(fèi)者投訴應(yīng)該登記并妥善處理。符合不符合符合不符合檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容企業(yè)自查結(jié)果監(jiān)管部門核查結(jié)果項(xiàng)不符合；“不符合”項(xiàng)整改到位時(shí)間：年月日自查情況不符合項(xiàng)說(shuō)明及整改措施（可另符整改報(bào)告）：自查人員簽字：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：自查時(shí)間：年月日核查情況及結(jié)論：核查處理依法處理和記分情況：情況核查人員簽字：核查時(shí)間：年月日其中專業(yè)理論知

12、識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。8、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮;二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):一、目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、

13、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫(xiě)入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，