生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具管理控制程序

1、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具管理控制程序,1、目的,通過(guò)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)備及工器具的管理控制，使其發(fā)揮最大的效能，確保生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具能滿足并方便生產(chǎn)的需要，制定本程序,2、適用范圍,適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具、消防設(shè)施的管理,3、定義,3.1生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施：即用于生產(chǎn)的固定資產(chǎn)，包括單價(jià)在2000元以上（含2000元）的工器具、通訊設(shè)施、辦公設(shè)備等； 3.2工器具：指用于生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備維修及維護(hù)過(guò)程中的工具、器具、通風(fēng)設(shè)備、辦公設(shè)備（單價(jià)在2000元以下,4、職責(zé),4.1機(jī)動(dòng)設(shè)備處 4.1.1負(fù)責(zé)制定本公司生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施（固定資產(chǎn)）管理制度； 4.1.2負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)

2、設(shè)備維護(hù)工器具的配發(fā)； 4.1.3配合財(cái)務(wù)處每?jī)赡陮?duì)全公司各單位的生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行清查核對(duì)一次； 4.1.4組織對(duì)全公司工器具的盤(pán)點(diǎn)并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。 4.1.5審核生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具的使用購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，審批生產(chǎn)設(shè)備及工器具的調(diào)出和公司內(nèi)部的調(diào)撥。 4.1.6審批、參與生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的停用、封存及啟用，組織生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具的報(bào)廢鑒定工作； 4.1.7負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備中鍋爐、壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備的管理管理及相關(guān)法律、法規(guī)的宣貫,4、職責(zé),4.2財(cái)務(wù)處 4.2.1負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、消防設(shè)施的財(cái)務(wù)核算制度，監(jiān)督檢查各單位對(duì)核算制度的宣貫實(shí)施。 4.2.2會(huì)同機(jī)動(dòng)設(shè)備

3、處審批生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的調(diào)出和公司內(nèi)部的調(diào)撥工作； 4.2.3負(fù)責(zé)辦理生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧的上報(bào)手續(xù)； 4.2.4會(huì)同機(jī)動(dòng)設(shè)備處組織生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的清查，并將結(jié)果向上級(jí)申報(bào)；會(huì)同消防氣防管理部組織消防設(shè)施的清查并將結(jié)果向上級(jí)申報(bào)； 4.2.5對(duì)有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施清查、盤(pán)點(diǎn)及會(huì)計(jì)核算,4、職責(zé),4.3生產(chǎn)單位 4.3.1負(fù)責(zé)制定本單位生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具的使用、維護(hù)、管理制度，并組織進(jìn)行落實(shí)； 4.3.2具體辦理生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具的移交（包括轉(zhuǎn)入、調(diào)出、封存等）手續(xù)，上報(bào)各類生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具的報(bào)廢審核表； 4.3.3參加生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工

4、器具的清查工作； 4.3.4負(fù)責(zé)登記并建立生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具臺(tái)賬，確保臺(tái)賬與實(shí)物相一致,5、工作程序,5.1日常管理 5.1.1公司的生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具的實(shí)物管理由機(jī)動(dòng)設(shè)備處落實(shí)，根據(jù)總公司生產(chǎn)設(shè)備管理的要求： a)制定公司生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具的管理制度； b)監(jiān)督檢查各單位生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具的落實(shí)情況，并進(jìn)行總結(jié)、講評(píng)和督促整改； c)參與公司生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的清查、核對(duì)，每年年底對(duì)工器具盤(pán)點(diǎn)一次； d)負(fù)責(zé)公司鍋爐、壓力容器、管道、特種設(shè)備管理制度的制定，在鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備及裝置投運(yùn)前，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理好登記、申請(qǐng)手續(xù)，投入運(yùn)行后根據(jù)設(shè)備狀況，及時(shí)

5、組織檢驗(yàn)。 5.1.2財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的財(cái)務(wù)核算制度，對(duì)有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具，要保證完好率，提高利用率,5、工作程序,5.2生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具的修理、更新 5.2.1生產(chǎn)設(shè)備的檢維修執(zhí)行設(shè)備維護(hù)檢修控制程序。 5.2.2其他基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)，化肥業(yè)務(wù)部由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)公司機(jī)動(dòng)設(shè)備處審批，公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排實(shí)施。煉油業(yè)務(wù)部由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)煉油業(yè)務(wù)部機(jī)動(dòng)科審批，報(bào)公司機(jī)動(dòng)設(shè)備處審批，公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排實(shí)施,5、工作程序,5.2.3生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的增加及更新 5.2.3.1公司規(guī)劃計(jì)劃處應(yīng)根據(jù)總公司批復(fù)的技改、更新、新建項(xiàng)目計(jì)劃和公司有

6、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的隱患項(xiàng)目整改計(jì)劃、小型技改項(xiàng)目計(jì)劃及公司零購(gòu)計(jì)劃及時(shí)下達(dá)資產(chǎn)在2000元以上的新增項(xiàng)目年度執(zhí)行計(jì)劃； 5.2.3.2新增生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工器具應(yīng)及時(shí)按生產(chǎn)用固定資產(chǎn)管理制度及時(shí)記賬,5、工作程序,5.2.4工器具的更新原則是：資產(chǎn)在2000元以下的工器具每?jī)赡旮乱淮危掠?jì)劃由生產(chǎn)單位隨月檢修計(jì)劃一起上報(bào)審批，資產(chǎn)在2000元以上的工器具，按固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行更新。 5.2.5生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工器具的購(gòu)置執(zhí)行物資采購(gòu)控制程序,5、工作程序,5.3生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的封存、閑置 5.3.1符合下列情況之一的生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施必須辦理封存 a)整套裝置由于生產(chǎn)任務(wù)不足需停止

7、運(yùn)行一年以上將來(lái)還需要使用的； b)單臺(tái)生產(chǎn)涉筆暫時(shí)不用需停運(yùn)一年以上將來(lái)還需要使用的。 5.3.2封存生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施由原單位提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“固定資產(chǎn)封存申請(qǐng)表”。經(jīng)機(jī)動(dòng)設(shè)備處、生產(chǎn)運(yùn)行處、財(cái)務(wù)處審核同意后，報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批，辦理資產(chǎn)封存手續(xù)。 5.3.3封存的生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施原使用單位必須制定維護(hù)措施進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng),5、工作程序,5.3.4凡因工藝變更、能耗高或其它原因造成停運(yùn)，經(jīng)檢修達(dá)到完好但暫時(shí)不用的生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施可以作為閑置生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施，入閑置庫(kù)。入庫(kù)前原使用單位應(yīng)采取檢修、清洗、防腐等保護(hù)措施妥善保管，不允許任何拆卸和挪用。 5.3.5各單位閑置生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)

8、設(shè)施入庫(kù)由申請(qǐng)單位填寫(xiě)”閑置生產(chǎn)設(shè)備入庫(kù)單“，經(jīng)申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)機(jī)動(dòng)設(shè)備處和財(cái)務(wù)處審批，申請(qǐng)單位持審批后“入庫(kù)單”將閑置生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及檔案送物資保管配送部門(mén)閑置庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，“入庫(kù)單”由經(jīng)辦人驗(yàn)收簽字后報(bào)機(jī)動(dòng)設(shè)備處、財(cái)務(wù)處做賬備案,5、工作程序,5.4生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的調(diào)劑 生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具的調(diào)劑形式有內(nèi)部調(diào)撥和對(duì)外出售。 5.4.1生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工器具在公司內(nèi)部遷移，首先應(yīng)由使用部門(mén)向機(jī)動(dòng)設(shè)備處提出書(shū)面審請(qǐng)，機(jī)動(dòng)設(shè)備處通過(guò)需要審核同意后，由機(jī)動(dòng)設(shè)備處填寫(xiě)“固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單”，“調(diào)撥單”經(jīng)調(diào)出單位、機(jī)動(dòng)設(shè)備處、財(cái)務(wù)處及公司主管副總經(jīng)理簽字同意后，調(diào)入單位持“調(diào)撥單”辦理實(shí)物轉(zhuǎn)移和有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。 5.4.2閑置的生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)首先在公司內(nèi)部調(diào)劑使用，公司內(nèi)部確實(shí)不需用的報(bào)經(jīng)公司主管副總經(jīng)理，同意后進(jìn)行處置。處置辦法為：在公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)公司定價(jià)小組重新估價(jià)或組織資產(chǎn)評(píng)估后，由機(jī)動(dòng)設(shè)備處以不低于定價(jià)小組定的底價(jià)與需方以議或競(jìng)價(jià)方式出售,5、工作程序,5.5生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢 5.5.1資產(chǎn)價(jià)值低于2000元的工器具報(bào)