醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

1、目錄目錄 目錄目錄.1 1 第一章第一章 總總 論論.1 1 第一節(jié) 項(xiàng)目背景.1 一、#縣概況.1 二、醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀.2 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性.3 第三節(jié) 項(xiàng)目概況.5 一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn).5 二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo).5 三、項(xiàng)目主要建設(shè)條件.5 四、總投資及資金來源.6 五、項(xiàng)目效益.6 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo).6 第五節(jié) 問題與建議.6 第二章第二章 市場預(yù)測市場預(yù)測.7 7 第一節(jié) 市場現(xiàn)狀分析.7 一、醫(yī)療設(shè)施.7 二、醫(yī)療技術(shù)水平.7 三、業(yè)務(wù)情況.7 第二節(jié) 市場預(yù)測.7 一、年均醫(yī)療支出 .7 二、人口預(yù)測 .8 三、業(yè)務(wù)量預(yù)測 .8 第三章第三章 建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目組成建設(shè)規(guī)模與

2、項(xiàng)目組成.8 8 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模.8 第二節(jié) 項(xiàng)目組成.8 第三節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容.8 第四章第四章 場址選擇場址選擇.9 9 第一節(jié) 選址原則.9 第二節(jié) 項(xiàng)目地理位置.9 第三節(jié) 場址建設(shè)條件.10 一、自然條件.10 二、社會經(jīng)濟(jì)條件.10 三、對外交通條件.10 四、主要建筑材料來源及施工條件.10 五、基礎(chǔ)設(shè)施條件.11 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案.1111 第一節(jié) 工程方案.11 一、設(shè)計(jì)原則.11 二、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn).12 三、建筑設(shè)計(jì).12 四、給水排水.14 五、采暖通風(fēng).15 六、建筑工程量.15 第二節(jié) 設(shè)備方案.16 第六章第六章 環(huán)境保護(hù)、安全消防與節(jié)能環(huán)境保護(hù)、安全消

3、防與節(jié)能.1616 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù).16 一、項(xiàng)目環(huán)境現(xiàn)狀.16 二、建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境影響因素.16 三、項(xiàng)目建設(shè)階段環(huán)境保護(hù)措施.17 四、項(xiàng)目運(yùn)行階段的環(huán)境保護(hù).17 第二節(jié) 消防與勞動安全.17 一、編制依據(jù)與原則.17 二、消防措施.17 三、勞動安全.18 第三節(jié) 節(jié) 能 .18 一、編制依據(jù).18 二、節(jié)能措施.18 第七章第七章 項(xiàng)目組織管理與人力資源配置項(xiàng)目組織管理與人力資源配置.1919 第一節(jié) 項(xiàng)目組織管理.19 一、組織領(lǐng)導(dǎo).19 二、項(xiàng)目管理制度.19 三、施工管理措施.19 第二節(jié) 醫(yī)院組織機(jī)構(gòu).19 第三節(jié) 人力資源配置.20 一、運(yùn)營班制.20 二、勞動定員數(shù)量及

4、技能素質(zhì)要求.20 三、職工工資福利.21 四、員工來源及招聘方案.21 五、員工培訓(xùn)計(jì)劃.21 第八章第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度.2121 第一節(jié)建設(shè)工期 .21 第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排.21 第九章第九章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措.2222 第一節(jié) 投資估算.22 一、編制依據(jù).22 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù).22 三、建設(shè)投資估算.22 四、流動資金估算.23 五、項(xiàng)目總投資.23 第二節(jié) 資金籌措.23 第十章第十章 財(cái)務(wù)評價(jià)財(cái)務(wù)評價(jià).2525 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取.25 一、醫(yī)院規(guī)模.25 二、項(xiàng)目計(jì)算期選取.25 三、運(yùn)營負(fù)荷.25 四、稅率.25 五、年工作日

5、.26 六、收費(fèi)價(jià)格.26 七、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選定.26 第二節(jié) 營業(yè)收入估算.26 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù).26 二、營業(yè)收入.26 三、成本估算.27 第四節(jié) 營業(yè)利潤估算.28 第五節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析.28 第八節(jié) 不確定分析.28 一、盈虧平衡分析.28 二、敏感性分析 .29 第十一章第十一章 社會影響評價(jià)社會影響評價(jià).2929 第十二章第十二章 可行性研究結(jié)論和建議可行性研究結(jié)論和建議.3030 一、結(jié)論 .30 二、建議 .30 第十三章第十三章 附件附件.3131 一、附表 .31 主要設(shè)備表；.1 建設(shè)投資估算表；.1 資產(chǎn)負(fù)債表；.1 總成本費(fèi)用估算表；.1 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表；

6、.1 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表；.1 利潤與利潤分配表；.1 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)一覽表；.1 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。.1 二、附圖 .1 項(xiàng)目地理位置；.1 廠區(qū)設(shè)計(jì)平面圖。.1 三、附件 .1 第一章第一章 總總 論論 第一節(jié)第一節(jié) 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱：#縣#鎮(zhèn)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 承辦單位：#縣#鎮(zhèn)醫(yī)院 一、一、#縣概況縣概況 #縣地處#省西部。地處東經(jīng) 11910至 120 02，北緯 41 17至 42 20之間，全縣略呈矩形，東西寬 75km，南北長 125km。 西北、北部、東北、 東部分別與內(nèi)蒙古寧城縣、赤峰市、喀喇沁旗、敖漢旗接壤；東南、南部、西 部依次與

7、朝陽市、喀左縣、凌源市毗鄰?？h城葉柏壽鎮(zhèn)位于全縣的最南端。 全縣處于海洋性氣候向大陸性氣候過渡的區(qū)域內(nèi),屬于半濕潤半干旱季風(fēng)型 大陸性氣候?？h內(nèi)分三個(gè)氣候區(qū)。光照時(shí)間全年 28942950h，年平均氣溫 5.57.9，有效積溫 31003357，無霜期 120150 天，年平均降雨量 350450mm，降雨時(shí)間大部分集中在 68 月份，海撥高度 3721153.7m。 #縣屬丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，境內(nèi)群山起伏，溝壑縱橫，其地貌為“六山一水 三分田”。全縣有九條河流，其中有三個(gè)比較大的河流，即大凌河、老哈河、蹦 河，以三個(gè)河川不同氣候，劃分為三個(gè)氣候區(qū)，凌河川為晚熟作物區(qū)，老哈河 川為中熟作物區(qū)，蹦河

8、川為早熟作物區(qū)。#縣土地資源豐富，全縣以褐土為 主，其次是草甸土和風(fēng)砂土，褐土遍布全縣，主要集中于平地和低山丘陵區(qū)， 草甸土分布在河流低階地上，風(fēng)砂土位于老哈河流域。 #縣水資源總量為 3.43 億 m 。其中地表水 1.77 億 m，地下水資源總 量為 1.66 億 m，地下水可開發(fā)量 0.74 億 m。隨著工農(nóng)業(yè)的迅速發(fā)展和人畜的 增長，用水將會不斷增加，水資源將會越來越緊張，所以工農(nóng)業(yè)應(yīng)采取節(jié)水工 程措施，合理開發(fā)利用水資源，才能保證工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及人畜用水的需要。 #縣現(xiàn)有 31 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場、街） ，259 個(gè)行政村，2546 個(gè)村民組，1605 個(gè)自然屯。全縣總戶數(shù) 18.4 萬戶；

9、總?cè)丝?57.8 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 47.5 萬人， 農(nóng)村勞動力 24 萬人，其中從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動力 18.5 萬人。 #縣公路總長 1,164 公里。其中國家級公路 24 公里，省級公路 330 公里， 縣級公路 141 公里，鄉(xiāng)級公路 658 公里，專用公路 11 公里；其中優(yōu)等路 212 公 里，良好路 656 公里。社會交通運(yùn)輸工具擁有量 27,141 輛。 全縣現(xiàn)有變電所 9 個(gè)，變壓器 2,800 臺，輸配電線路 2,562 公里。 二、醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀二、醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀 目前，#縣#鎮(zhèn)沒有一座上規(guī)模、醫(yī)療設(shè)施齊全、醫(yī)療技術(shù)過硬的醫(yī) 院。衛(wèi)生事業(yè)存在著布局分散、醫(yī)療服務(wù)水平低、衛(wèi)生資

10、源欠缺和利用不盡合 理等狀況。隨著#鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的蓬勃發(fā)展，當(dāng)?shù)蒯t(yī)療現(xiàn)狀已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了居 民對醫(yī)療衛(wèi)生保健、衛(wèi)生管理以及處理突發(fā)事件和重大疫情對醫(yī)療專業(yè)技術(shù)的 需要。當(dāng)?shù)鼐用裉幵凇靶〔∮餐?、大病外出、急病沒轍、發(fā)生疫情控制難”的窘 境，醫(yī)療衛(wèi)生問題始終困擾著當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳a(chǎn)生活。 （一）編制依據(jù) 1、 中華人民共和國行政許可法 ； 2、 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 ； 3、 中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法; 4、 中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定 ； 5、中國國際工程咨詢公司投資項(xiàng)目可行性研究指南 ； 6、 #縣#鎮(zhèn)醫(yī)院關(guān)于#興農(nóng)工程咨詢有限公司編制#縣#鎮(zhèn) 醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委

11、托書 ； 7、建設(shè)單位提供的其他基礎(chǔ)資料。 （二）采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 1、 醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ； 2、 綜合醫(yī)院醫(yī)療器械裝備標(biāo)準(zhǔn) ； 3、 醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn) ； （三）編制原則 1、項(xiàng)目建設(shè)，必須遵守國家相關(guān)的法律、法規(guī)，貫徹艱苦奮斗的方針和國 家發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)的方針政策，正確處理現(xiàn)狀與發(fā)展，需要與可能的關(guān)系。 2、項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)堅(jiān)持方便患者的原則，在滿足各項(xiàng)功能基本需要的同時(shí)， 注意改善患者的就醫(yī)條件，做到功能適用、流程科學(xué)、安全衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)合理。 3、項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)符合國家及當(dāng)?shù)氐慕ㄔO(shè)規(guī)劃和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求， 充分利用現(xiàn)有衛(wèi)生資源，避免重復(fù)建設(shè)或過于集中。 4、項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)對院區(qū)一次規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，根

12、據(jù)需要和財(cái)力、物力等條 件的不同，可一次或分期實(shí)施。 5、項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和定額、指標(biāo)的規(guī)定。 （四）編制范圍 可研編制范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的必要性，市場預(yù)測、建設(shè)方案、環(huán)境評價(jià)、 管理組織、投資估算、財(cái)務(wù)評價(jià)。根據(jù)一次規(guī)劃，分期實(shí)施的原則，在醫(yī)院建 筑工程主體工程框架基本完成的基礎(chǔ)上，在本可研中重點(diǎn)對醫(yī)院的建筑工程和 院內(nèi)生活設(shè)施進(jìn)行估算。 第二節(jié)第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目醫(yī)院的建設(shè)，有利于提高綜合醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和防病治病服務(wù)水 平，改善當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療水平，方便群眾就醫(yī)，減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)，徹底 改變當(dāng)?shù)鼐用瘛靶〔∮餐?、大病外出、急病沒轍、發(fā)生疫

13、情控制維”的窘境，更 好地為患者服務(wù)，為地方建設(shè)服務(wù)。 一、項(xiàng)目建設(shè)是切實(shí)改善當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療保健水平和綜合醫(yī)療能 力，保證人民群眾身體健康的需要。 由于#縣#鎮(zhèn)基礎(chǔ)較差，加之歷史的原因和地理環(huán)境因素，#鎮(zhèn)的 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展無法與沿海地區(qū)相比。特別是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)資源只能勉強(qiáng)達(dá)到初 級衛(wèi)生保健貧困型標(biāo)準(zhǔn)。#鎮(zhèn)因缺醫(yī)少藥、醫(yī)療衛(wèi)生條件差及氣候條件等各 種原因，當(dāng)?shù)氐母黝惗喟l(fā)病和常見病不能很好的有效控制，一定程度上影響了 當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳眢w健康。從醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療環(huán)境設(shè)施、技術(shù)水平上都落后于 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，根本無法滿足人民群眾基本的醫(yī)療要求和應(yīng)急需要。根據(jù)國家 有關(guān)政策，各級政府所在地必須要有一所

14、與其相對應(yīng)的公有綜合性醫(yī)院來擔(dān)負(fù) 醫(yī)療保健等社會職能。為給當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娞峁┛煽康尼t(yī)療保障，更好地發(fā)揮醫(yī) 療機(jī)構(gòu)救死扶傷、保障健康的作用，根據(jù)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求，通過實(shí)施本項(xiàng) 目，建立一座綜合的專業(yè)較齊全的、特色突出的現(xiàn)代化醫(yī)院，對于改善#鎮(zhèn) 的醫(yī)療衛(wèi)生條件，提高醫(yī)療保健水平，保證當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，不僅十分 必要，而且也十分緊迫。 二、項(xiàng)目建設(shè)是堅(jiān)持以人為本，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步整合醫(yī)療衛(wèi) 生資源，構(gòu)建和諧社會，促進(jìn)全面發(fā)展的需要。 近十年來，#鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)得到長足的進(jìn)步，但由于各種歷 史的、客觀的因素，事關(guān)人民人體健康的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，同經(jīng)濟(jì)和其 它事業(yè)發(fā)展很不相稱。

15、醫(yī)療衛(wèi)生資源欠缺和利用不合理等狀況，使當(dāng)?shù)厝罕娚?受“看病難”之苦，要求盡快改善醫(yī)療條件的呼聲越來越高，醫(yī)療衛(wèi)生條件差， 人民群眾看病難已成為困擾當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的嚴(yán)重問題。由此可見，建 設(shè)#鎮(zhèn)人民醫(yī)院項(xiàng)目，對于合理配置當(dāng)?shù)匦l(wèi)生資源，方便群眾就醫(yī)，提高生 活質(zhì)量，促進(jìn)社會穩(wěn)定，提供有效的醫(yī)療保障都是十分必要的。 三、項(xiàng)目建設(shè)是提高醫(yī)療技術(shù)水平，促進(jìn)科技進(jìn)步的需要。 隨著社會的進(jìn)步，人民生活水平的提高，對疾病醫(yī)療診治水平的要求越來 越高，給醫(yī)務(wù)工作提出了新的挑戰(zhàn)。近年來，疾病并發(fā)癥病率逐漸提高，一些 疾病的前期癥狀往往不是由于一種病情產(chǎn)生，有些病癥顯出突發(fā)的不明原因性， 傳統(tǒng)的診斷方法不能準(zhǔn)

16、確判斷，容易造成誤診和錯(cuò)診，由于缺少必要的設(shè)備， 醫(yī)生只能讓患者轉(zhuǎn)診。當(dāng)前，腫瘤病、心腦血管病、意外傷害患者人數(shù)不斷上 升，這些治療都需要先進(jìn)設(shè)備診斷和救治。同時(shí)醫(yī)療行業(yè)是技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng) 新非常突出的領(lǐng)域，先進(jìn)的設(shè)備對于醫(yī)學(xué)的科研究提供了必要的條件，對于推 廣先進(jìn)技術(shù)促進(jìn)作用巨大。此項(xiàng)目的建設(shè)和技術(shù)裝備水平的提高會加快科研的 開拓，促進(jìn)醫(yī)學(xué)科技進(jìn)步。 四、項(xiàng)目建設(shè)可使患者就近就醫(yī)，減輕群眾負(fù)擔(dān)，增加社會效益。 從#鎮(zhèn)周邊布局上看， 距離#縣的唯一座二級以上的醫(yī)院 150 公里。 #鎮(zhèn)醫(yī)院的建設(shè)，對于因缺乏先進(jìn)設(shè)備而不得不轉(zhuǎn)移的患者，一方面減少對 危重患者及時(shí)救助的延誤，使患者減輕痛苦；另一方

17、面也減少了患者留駐外地 診療而造成的不必要的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。目前，當(dāng)?shù)厝罕娫S多不是很難重的病人都要 到外地治療，加重了病人的負(fù)擔(dān)，影響了原本就欠發(fā)達(dá)地區(qū)人民生活達(dá)小康的 進(jìn)程。今后人們生活費(fèi)用的組成，恩格爾系數(shù)降低，醫(yī)療費(fèi)用加大，老齡人口 的比率加大。難重病比例加大，這就要求盡快建設(shè)一座技術(shù)先進(jìn)、設(shè)施齊備的 醫(yī)院，從而滿足最基本的醫(yī)療保障，適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。 綜上所述，建設(shè)#鎮(zhèn)醫(yī)院項(xiàng)目，從而滿足當(dāng)?shù)蒯t(yī)療、保健、救治、防疫、 科研的需要，對于促進(jìn)群眾身體健康，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，不僅是完全 必要的，而且勢在必行。 第三節(jié)第三節(jié) 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) #縣#鎮(zhèn)

18、。 二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為 30 張床位。 三、項(xiàng)目主要建設(shè)條件三、項(xiàng)目主要建設(shè)條件 1、符合地區(qū)規(guī)劃要求。 2、市場容量大。#縣#鎮(zhèn)距周邊大城市較遠(yuǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)，既完善了 #鎮(zhèn)的醫(yī)療服務(wù)體系，又吸引本地及周邊地區(qū)的病員到醫(yī)院就診。 3、交通運(yùn)輸便利。項(xiàng)目所在#縣#鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，鐵路、公路交 通便利，有利于患者就醫(yī)。 4、城市依托條件好。本項(xiàng)目公用工程、輔助設(shè)施及后勤服務(wù)基本依托# 縣#鎮(zhèn)城區(qū)，可加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，節(jié)省投資。 四、總投資及資金來源四、總投資及資金來源 該項(xiàng)目計(jì)劃總投資 200 萬元人民幣，全部自籌。 五、項(xiàng)目效益五、項(xiàng)目效益 正常年份，年實(shí)現(xiàn)

19、營業(yè)收入 600 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 200 萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率 。 第四節(jié)第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號項(xiàng) 目單位數(shù) 量 備注 1占地面積 8000 2建設(shè)規(guī)模床 150 3建筑面積 6000 4總投資 萬元4000 5資金來源萬元4000 5.1 申請外國貸款萬元2800400 萬美元 5.2 自 籌萬元1200 6營業(yè)收入萬元1635第 4 年 7利潤總額萬元387.93 第 4 年 8財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%11.66 第五節(jié)第五節(jié) 問題與建議問題與建議 項(xiàng)目屬于社會公益性項(xiàng)目，其資金來源主要靠自籌解決。由于地方財(cái)力有 限，投資能否及時(shí)全額到位，成為該項(xiàng)

20、目建設(shè)的關(guān)鍵。 第二章第二章 市場預(yù)測市場預(yù)測 第一節(jié)第一節(jié) 市場現(xiàn)狀分析市場現(xiàn)狀分析 一、醫(yī)療設(shè)施一、醫(yī)療設(shè)施 #縣#鎮(zhèn)因投入嚴(yán)重不足，現(xiàn)有的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)施較差，設(shè)施陳舊 簡陋，急待更新，整體醫(yī)療狀況是十分落后的。 二、醫(yī)療技術(shù)水平二、醫(yī)療技術(shù)水平 #鎮(zhèn)由于醫(yī)院規(guī)模小，醫(yī)療設(shè)施差，醫(yī)療技術(shù)水平有限，導(dǎo)致當(dāng)?shù)囟鄶?shù) 患者不得不到外地就醫(yī)看病。 三、業(yè)務(wù)情況三、業(yè)務(wù)情況 由于#鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)施條件差，醫(yī)療力量薄弱，服務(wù)質(zhì)量、管理水平及 配套設(shè)施跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展要求，患者及家屬怨聲載道。 “看病難”已成為當(dāng)?shù)匾淮?社會問題。而業(yè)務(wù)量明顯不足，業(yè)務(wù)收入較少，醫(yī)療設(shè)施、服務(wù)水平得不到提 高，反過來又影響其

21、業(yè)務(wù)發(fā)展，形成了一種惡性循環(huán)。 通過以上分析可以看出，目前#鎮(zhèn)醫(yī)院在醫(yī)療設(shè)備、技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì) 量上都遠(yuǎn)不能適應(yīng)社會發(fā)展的需要。 第二節(jié)第二節(jié) 市場預(yù)測市場預(yù)測 一、年均醫(yī)療支出一、年均醫(yī)療支出 近年來，隨著人口老齡化和人們對健康重視程度的增強(qiáng)，隨著居民收入和 生活水平的大幅度提高，人們對醫(yī)療保健的需求日趨旺盛。在人們的消費(fèi)性支 出中，醫(yī)療保健的支出所占的比重越來越高，#縣的城鎮(zhèn)居民年人均醫(yī)療保 健支出由 2000 年的 108.7 元上升到 2007 年的 266.6 元，占消費(fèi)性支出的比例 由 2000 年的 2.8上升到 2007 年的 4.3。 本可行性研究預(yù)計(jì) 2012 年#縣的人均

22、醫(yī)療保健性支出可達(dá) 320 元/人年。 二、人口預(yù)測二、人口預(yù)測 #縣#鎮(zhèn)的現(xiàn)有常駐人口 5.6 萬人，到 2020 年預(yù)計(jì)可達(dá) 10 萬人。 三、業(yè)務(wù)量預(yù)測三、業(yè)務(wù)量預(yù)測 據(jù)統(tǒng)計(jì)資料和預(yù)測數(shù)據(jù)到 2020 年#鎮(zhèn)醫(yī)院門診病人可達(dá) 3 萬人次/年， 住院病人可達(dá) 1 萬人/年。 第三章第三章 建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目組成建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目組成 第一節(jié)第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為建成 60 張床位的綜合性醫(yī)院，建筑總面積 5000。 第二節(jié)第二節(jié) 項(xiàng)目組成項(xiàng)目組成 該項(xiàng)目建設(shè)工程包括急診部、門診部、住院部、醫(yī)技部、保障系統(tǒng)、行政 管理、院內(nèi)生活和設(shè)備采購等部分組成。 第三節(jié)第三節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容主

23、要建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括： 1、急 診 部：200； 2、門 診 部：800； 3、住 院 部：2000； 4、醫(yī)技科室：1600； 5、保障系統(tǒng)用房：700； 6、行政管理用房：300； 7、院內(nèi)生活用房：400； 8、垃圾站一座； 9、污水處理站一座； 10、購置醫(yī)療設(shè)備 198 臺（套） 。 第四章第四章 場址選擇場址選擇 第一節(jié)第一節(jié) 選址原則選址原則 一、交通方便。應(yīng)選適當(dāng)鄰近城鎮(zhèn)道路，位置比較適中，便于居民就近醫(yī) 療的場址。 二、環(huán)境安靜。遠(yuǎn)離噪聲源，避開鬧市區(qū)、車站、靶場、屠宰場等地，應(yīng) 有良好的空氣質(zhì)量，綠化植被條件，遠(yuǎn)離垃圾、污水處理場和有煙塵污染的場 地。場地應(yīng)利于排

24、水，地下水水位較低，利于采光通風(fēng)。 三、接近管線。最好能就近利用城鎮(zhèn)公用設(shè)施，有良好充沛的供電、供水、 供氣和電訊線路，能兩路供電。能方便利用城鎮(zhèn)地下水管道系統(tǒng)。 四、用地完整。場地有較大的緩坡或臺地，長寬比例適當(dāng)，一般不超過 5:3，以利布置，有安排發(fā)展用地和生活用地的可能性。 五、注意發(fā)展。要特別關(guān)注城鎮(zhèn)道路發(fā)展規(guī)劃及其對醫(yī)院產(chǎn)生的正面和負(fù) 面影響，以便在設(shè)計(jì)規(guī)劃中采取對策。 第二節(jié)第二節(jié) 項(xiàng)目地理位置項(xiàng)目地理位置 項(xiàng)目區(qū)位于大凌河流域，屬土石質(zhì)低山丘陵區(qū)，海拔高度 640m660m，地 勢西高東低，溝壑縱橫。該區(qū)處于中溫帶亞干旱季風(fēng)型大陸性氣候帶，雨量稀 少，年均降雨量 440mm，降雨

25、多集中在 7、8 月份，占全年降雨量的 70%左右， 易形成洪水，蒸發(fā)量大于降雨量，常導(dǎo)致干旱缺水。最高氣溫 40.4，最低氣 溫38.2，平均氣溫 7.8。11 月到翌年 3 月為封凍期。 項(xiàng)目區(qū)土壤以草甸土為主要土類，成土母質(zhì)為近代河流淤積物，為碳酸鹽 草甸土亞類，包括褐土、淋溶褐土、碳酸鹽褐土和草甸土。其中淋溶褐土和草 甸土所占面積較小，土壤表層 PH 值約為 6.57.5。土壤肥力較高，適合植物 生長。加工廠占地為疏林地和荒地，疏林地林草覆蓋度為 40，荒地林草覆蓋度 為 30，坡度為 510。 擬建的項(xiàng)目位于#省#縣#鎮(zhèn)西街村 8 組，地理坐標(biāo)為東經(jīng) 119 8026，北緯 4158

26、04。項(xiàng)目所在地#省#縣#鎮(zhèn)位于兩省(#、內(nèi)蒙古)、 三縣(#縣、喀左縣、朝陽縣 )交匯處，距#縣城 38 公里。老寬線等主 干公路四通八達(dá)，與 101 國道、省道錦赤線相連接，距錦州港 150 公里，京 四高速公路于 2008 年建成通車，錦赤高速公路和錦赤鐵路貨運(yùn)專線正在修建； 境內(nèi)電力充沛；社會基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施相對完備，投資置業(yè)環(huán)境比較優(yōu)越。 第三節(jié)第三節(jié) 場址建設(shè)條件場址建設(shè)條件 一、自然條件一、自然條件 1、氣候條件 2、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件 二、社會經(jīng)濟(jì)條件二、社會經(jīng)濟(jì)條件 三、對外交通條件三、對外交通條件 四、主要建筑材料來源及施工條件四、主要建筑材料來源及施工條件 #鎮(zhèn)建筑材料比

27、較豐富，砂礫可在當(dāng)?shù)夭少彙Ｋ鄰某枛|鑫水泥廠(位 于朝陽縣東大道鄉(xiāng))水泥廠采購，運(yùn)輸方式采用汽運(yùn)。上述材料的數(shù)量和質(zhì)量完 全可以滿足本工程需要。 由于規(guī)劃的施工場地非常寬闊，施工用水可從臨近河道取水，施工用電可 就近引入，施工條件良好。 項(xiàng)目擬聘請有著多年的工程建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)，具有一批技術(shù)水平高，實(shí)力 雄厚的建設(shè)隊(duì)伍、工程監(jiān)理和管理人才，并在施工和管理方面積累了許多寶貴 經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)施工設(shè)備配套，機(jī)械設(shè)備齊全，能夠適應(yīng)項(xiàng)目工程建設(shè)的需要。 五、基礎(chǔ)設(shè)施條件五、基礎(chǔ)設(shè)施條件 1、給水 #鎮(zhèn)地下水資源豐富，項(xiàng)目區(qū)的水質(zhì)優(yōu)良符合 GB579485生活飲用水 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 。 2、排水 該項(xiàng)目醫(yī)療廢水經(jīng)污

28、水處理站處理，生活污水排放采取設(shè)置化糞池沉淀處 理后，排入市政排污管網(wǎng)統(tǒng)一處理。 3、供電 項(xiàng)目由東北電網(wǎng)調(diào)度供電。該項(xiàng)目用電，直接從供電主干線接入。 4、通訊條件 #縣通訊設(shè)施齊備，網(wǎng)通、聯(lián)通、移動等電信運(yùn)營商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市。 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案 第一節(jié)第一節(jié) 工程方案工程方案 一、設(shè)計(jì)原則一、設(shè)計(jì)原則 1、必須堅(jiān)持科學(xué)合理、節(jié)約用地的原則； 2、在滿足基本功能需要的同時(shí)，適當(dāng)考慮未來發(fā)展； 3、合理確定功能分區(qū)，病房樓的建筑布局合理，科學(xué)地組織人流和物流， 避免或減少交叉感染，室內(nèi)采光、色彩設(shè)計(jì)符合衛(wèi)生要求。 4、根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍庀髼l件，使醫(yī)院建筑物的朝向、間距、自然通風(fēng)和院區(qū)綠

29、 化達(dá)到最佳程度，為患者提供良好的醫(yī)療環(huán)境。 二、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)二、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 1、該項(xiàng)目建設(shè)，要貫徹適用、經(jīng)濟(jì)、在可靠條件下注意美觀的原則，建筑 標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)#的經(jīng)濟(jì)條件合理確定。 2、建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)。病房樓不宜設(shè)置陽臺。 3、建筑裝修和環(huán)境設(shè)計(jì)，宜有利于患者生理、心理，體現(xiàn)清新、典雅、樸 素的行業(yè)特點(diǎn)，并符合患者生理、心理和當(dāng)?shù)氐拿袼滋攸c(diǎn)。 4、主要建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，應(yīng)符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求，外窗應(yīng) 選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品；有推床（車）通過的門和墻面，應(yīng)采取防碰 撞措施； 5、內(nèi)裝修要符合下列規(guī)定： (1)頂棚應(yīng)便于清掃、防積塵；照明宜采用吸頂燈； (2)內(nèi)墻墻體不應(yīng)使用易裂、易燃

30、、不耐磁撞、不易吊掛的輕質(zhì)板材；裝飾 材料不應(yīng)使用壁紙；踢肢板應(yīng)與墻面平；手術(shù)室和產(chǎn)房的內(nèi)墻，應(yīng)采用牢固、 耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的相宜材料并裝修到頂； (3)除特殊要求外，有患者通行的樓地面宜采用防滑地板鋪裝。 (4)所有衛(wèi)生潔具、洗滌池、應(yīng)采用耐腐蝕、難沾污、易清潔的建筑配件。 三、建筑設(shè)計(jì)三、建筑設(shè)計(jì) 建筑造型依據(jù)綜合醫(yī)院的建設(shè)工程規(guī)劃，國家有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范，建設(shè)單 位的意見以及當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、建筑材料、建筑構(gòu)件的生產(chǎn)能力等因素，遵照 “技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用”的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。 1、設(shè)計(jì)依據(jù) (1)自然條件 基本雪壓 0.7KN/；基本風(fēng)壓 0.3KN/；標(biāo)準(zhǔn)凍深 2.2m；

31、地震烈度 6 度； 地下穩(wěn)定水位線：自然地面以下 0.24.5m 之間，雨季豐水期地下水位迅 速上升，常年水位變化幅度為 1.5m 左右。 (2)工程地質(zhì) 根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓こ痰刭|(zhì)條件，地基承載綜合評價(jià)特征值為：雜填土 9K120kpa，粉質(zhì)粘土 9K120kpa，圓礫土 K350kpa，粘土含碎石 9K180kpa，角礫 K300kpa，碎石 9K300kpa，花崗巖石層 9K100kpa。 (3)設(shè)計(jì)規(guī)范 1） 民用建筑設(shè)計(jì)通則 ； 2） 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 （GB50072002） ； 3） 建筑工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 （GB500112001） ； 4） 建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) （GB500

32、68-2001） ； 5） 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 （GB50010-2002） ； 6） 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 （GB500092001） ； 7） 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 （GBJ16-87） （2001 修訂本） 。 2、建筑設(shè)計(jì) (1)平面和空間設(shè)計(jì) 平面設(shè)計(jì)以滿足經(jīng)營需要為主要目的，同時(shí)滿足相應(yīng)的規(guī)范來設(shè)置出入口， 車輛及人行通道，消防通道及管線，力求分區(qū)明確，人流、物流暢通。醫(yī)院綜 合樓建筑空間以經(jīng)營功能確定，建筑層數(shù)三層，室內(nèi)凈高為 2.8m，樓房各層設(shè) 計(jì)根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件，同時(shí)考慮通風(fēng)、采光、以美觀適用、協(xié)調(diào)一致，整體壯 觀為準(zhǔn)。 (2)立面處理 建筑立面造型要美觀、大方、端莊、簡潔、色彩明

33、快。 (3)建筑材料選用 常規(guī)建材以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)為主，但要選用質(zhì)量可靠的生產(chǎn)廠家，并按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。 裝修材料從市場解決，要選擇國家指定的規(guī)模較大、產(chǎn)品信譽(yù)好的廠家，并要 有產(chǎn)品合格證書。 (4)建筑的防火措施 醫(yī)院綜合樓為公共場所，人員密集，人流、物流量大，在防火設(shè)計(jì)上要嚴(yán) 格按規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。建筑防火等級不低于二級，具體措施是，各樓層設(shè) 置防火隔離墻、隔離門、室內(nèi)裝修采用耐火等級為一級和二級的材料。承重墻 體材料耐火等級極限不低于 2.5 小時(shí)的非燃燒體。按規(guī)定配備專用消防水管及 滅火栓，并相應(yīng)配備專用滅火器和其他滅火裝置。 (5)主要建筑做法 1）維護(hù)承重結(jié)構(gòu)采用粘土磚。 2）應(yīng)采用牢固、耐

34、用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的材料裝修到頂； 3）門窗為鋼、鋁合金、塑鋼結(jié)構(gòu)。 4）屋面為彩色鋼板，自防水，耐火等級為 3 級，防寒層材料加阻燃物。 3、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 工程結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)原則是在安全適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理，確保質(zhì)量的前 提下，方便施工，加快建設(shè)速度。本工程采用磚混結(jié)構(gòu)，毛石條型基礎(chǔ)，樓板 為現(xiàn)澆混凝土。 四、給水排水四、給水排水 1、給水 (1)用水量：醫(yī)院用水為醫(yī)療、洗滌及生活用水、最大用水量為 15 m/n， 全天用水量 30 m。 (2)水源：水源來自自來水，從當(dāng)?shù)刈詠硭┧W(wǎng)上引入水管至給水管系統(tǒng) 總閥，裝用水計(jì)量表。 (3)配水系統(tǒng)，從總閥開始，用水管將自來水引入各層用水點(diǎn)。

35、醫(yī)院綜合樓 室外供水管網(wǎng)成枝狀分布。 2、消防給水 根據(jù)“建筑防火規(guī)范”，醫(yī)院火災(zāi)危險(xiǎn)為丁類，同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次， 火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為 1 小時(shí)，醫(yī)院內(nèi)消防水量為 20 m/h。室外消防水用量為 30 m/n。消防總用水量為 180 m。 消防給水為自來水，醫(yī)院自備應(yīng)急水箱，各樓層安裝消防栓，設(shè)于走廊寬 闊處和樓梯間內(nèi)，以備應(yīng)急方便。 3、排水 醫(yī)院最大排水量為 15 m/n，全天排水量 30 m，均為生活及洗滌用水，不 含有毒物質(zhì)。排水采用合流制，經(jīng)化糞池厭氧發(fā)酶處理，排入城市污水管網(wǎng)。 五、采暖通風(fēng)五、采暖通風(fēng) 1、采暖負(fù)荷和熱媒 醫(yī)院內(nèi)采暖負(fù)荷為 480KW，采暖熱媒為低溫?zé)崴?，供水?/p>

36、度為 95，回水 溫度為 70。 2、采暖，采用散熱器取暖，采暖形式為下供下回水平串聯(lián)系統(tǒng)，主干管敷 設(shè)于地溝內(nèi)，同程式布置。 3、通風(fēng) 醫(yī)院綜合樓以自然通風(fēng)為主，輔助以機(jī)械通風(fēng)，樓內(nèi)各層設(shè)通風(fēng)口，自然 調(diào)節(jié)空氣流通。主要設(shè)備和技術(shù)室內(nèi)設(shè)引風(fēng)機(jī)換氣，保證空氣質(zhì)量和流通。 4、供電 醫(yī)院綜合樓內(nèi)用電為動力電力和照明電力設(shè)計(jì)，用電負(fù)荷為 100kw，采用 電壓 380220v 三相四線制供電，自建配電站，從鎮(zhèn)內(nèi)供電網(wǎng)引入 10kv 自配變 壓器引入站內(nèi)，配電保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)為 710CS 系統(tǒng)。 六、建筑工程量六、建筑工程量 詳見建構(gòu)(筑)物一覽表 51。 建構(gòu)（筑）物一覽表 表 51 序號工程名稱結(jié) 構(gòu)

37、 單 位 數(shù) 量 備 注 一 急 診 部磚混 200 二 門 診 部磚混 800 三 住 院 部磚混 2000 四 醫(yī)技科室磚混 1600 五 保障系統(tǒng)磚混 700 六 行政管理磚混 300 七 院內(nèi)生活磚混 400 八 垃 圾 站座 1 九 污水處理站座 1 合 計(jì)6000 第二節(jié)第二節(jié) 設(shè)備方案設(shè)備方案 為使醫(yī)院建設(shè)工程能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需配備相應(yīng)設(shè)備。詳見醫(yī)療儀器設(shè)備明細(xì) 表（附表） 。 第六章第六章 環(huán)境保護(hù)、安全消防與節(jié)能環(huán)境保護(hù)、安全消防與節(jié)能 第一節(jié)第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù) 一、項(xiàng)目環(huán)境現(xiàn)狀一、項(xiàng)目環(huán)境現(xiàn)狀 #鎮(zhèn)醫(yī)院擬建于#鎮(zhèn)區(qū)中心，是人口密集區(qū)。當(dāng)?shù)囟救∨匀紵秊?主，故煙塵污染較

38、為嚴(yán)重。此外，汽車尾氣和噪聲影響也成為重要的環(huán)境影響 因素。 二、建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境影響因素二、建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境影響因素 項(xiàng)目工程建筑面積 6000。地址在新城區(qū)周圍無重大污染源，綠化面積大， 空氣環(huán)境好。建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境的影響主要分為兩部分，即施工階段及運(yùn)行階段 對環(huán)境的影響。 1、施工階段環(huán)境影響分析 施工噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機(jī)械，如施工常用的挖掘機(jī)、攪 拌機(jī)、運(yùn)輸車輛等運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械產(chǎn)生的噪聲。 施工環(huán)境影響：項(xiàng)目在施工過程中產(chǎn)生塵土，嚴(yán)重影響站內(nèi)環(huán)境，尤其在 氣候干燥、風(fēng)力較大時(shí)，塵土飛揚(yáng)，污染空氣，影響環(huán)境質(zhì)量。 2、運(yùn)行階段環(huán)境影響分析 項(xiàng)目建成后，在綜合樓內(nèi)將產(chǎn)生的生活垃圾，檢驗(yàn)室

39、也將產(chǎn)生少量廢液、 廢水，這些對環(huán)境有一定的影響。 三、項(xiàng)目建設(shè)階段環(huán)境保護(hù)措施三、項(xiàng)目建設(shè)階段環(huán)境保護(hù)措施 施工過程中應(yīng)合理安排施工時(shí)間，并且盡量在居民休息時(shí)不使用大噪聲的 機(jī)械設(shè)備。 在施工中采用遮蓋措施避免揚(yáng)塵，嚴(yán)重時(shí)可采用濕式作業(yè)。 四、項(xiàng)目運(yùn)行階段的環(huán)境保護(hù)四、項(xiàng)目運(yùn)行階段的環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目建成后，人群相對集中，除樓內(nèi)設(shè)計(jì)垃圾通道外，樓道內(nèi)要設(shè)若干垃 圾箱，及時(shí)清理，加大環(huán)境清潔管理力度。生活、檢驗(yàn)廢水經(jīng)化糞池處理后排 入污水管網(wǎng)。對工作中產(chǎn)生的垃圾嚴(yán)格進(jìn)行消毒處理，對被污染過的一次性醫(yī) 療用品、衛(wèi)生用品都要銷毀、消毒、焚化，以防對外界造成污染。 第二節(jié)第二節(jié) 消防與勞動安全消防與勞動

40、安全 一、編制依據(jù)與原則一、編制依據(jù)與原則 本項(xiàng)目建筑面積 6000，其周邊無重大火災(zāi)險(xiǎn)源。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按照國 家有關(guān)消防規(guī)范進(jìn)行，必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防方針。消防 設(shè)計(jì)主要依據(jù)為建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 （GBJ16-87） （2001 修訂本） 。 二、消防措施二、消防措施 1、建筑設(shè)計(jì) 本建筑耐火等級為二級，在建筑造型及結(jié)構(gòu)布置上充分考慮消防因素，樓 內(nèi)設(shè)有樓梯一處，樓梯設(shè)置及樓門寬度應(yīng)充分考慮人員疏散。 2、消防系統(tǒng) 樓內(nèi)每層設(shè)消防栓 2 只，消防栓設(shè)置應(yīng)保證到達(dá)該樓層各室內(nèi)的任意位置。 在檢驗(yàn)室內(nèi)設(shè)干粉滅火器。 3、消防教育與管理 要經(jīng)常加強(qiáng)對職工的安全教育，提高自我保護(hù)

41、意識，對消防設(shè)施的維護(hù)管 理責(zé)任落實(shí)到人，確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 三、勞動安全三、勞動安全 本項(xiàng)目在建設(shè)中和建成運(yùn)行中要嚴(yán)格按照國家有關(guān)勞動安全的規(guī)定操作。 努力改善工作條件和環(huán)境，加強(qiáng)勞動保護(hù)，以保障職工的身體健康，維護(hù)職工 正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。為此采取以下安全措施： 1、施工中要嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程設(shè)立安全網(wǎng)，電力及傳動設(shè)備應(yīng)設(shè)防護(hù) 罩，并派專人對現(xiàn)場施工進(jìn)行安全防范，防止無關(guān)人員進(jìn)入工地。 2、項(xiàng)目建成后，對各項(xiàng)設(shè)施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。必要時(shí)利用 警示牌提醒注意，以確保安全。 第三節(jié)第三節(jié) 節(jié)節(jié) 能能 一、編制依據(jù)一、編制依據(jù) 隨著我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，能源供應(yīng)日益緊張。節(jié)

42、約能源是造福子孫后代的 大事，也是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。本項(xiàng)目從工程方案設(shè)計(jì)到建筑材 料，設(shè)備選型等都嚴(yán)格貫徹國家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，達(dá)到 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 本章編制依據(jù)為： 1、國家節(jié)約能源有關(guān)法規(guī)。 2、建設(shè)部頒發(fā)的民用建筑節(jié)能管理規(guī)定 。 二、節(jié)能措施二、節(jié)能措施 1、建筑物造型和平面布置充分考慮采用自然光，既有益于職工和患者身心 健康，又節(jié)省照明用電。 2、建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利 節(jié)能。 3、用電設(shè)施選型采用高效節(jié)能設(shè)備，提高用電效率。 4、采用節(jié)水用具，達(dá)到節(jié)約用水的目的。 5、加強(qiáng)節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作為

43、一項(xiàng)重要的教育內(nèi) 容，加強(qiáng)節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識。 第七章第七章 項(xiàng)目組織管理與人力資源配置項(xiàng)目組織管理與人力資源配置 第一節(jié)第一節(jié) 項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目組織管理 一、組織領(lǐng)導(dǎo)一、組織領(lǐng)導(dǎo) 為保證#鎮(zhèn)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，為切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的督導(dǎo)，成立 領(lǐng)導(dǎo)小組，以協(xié)調(diào)督促項(xiàng)目的建設(shè)工作。 二、項(xiàng)目管理制度二、項(xiàng)目管理制度 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，推行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)制、項(xiàng)目法人代表負(fù) 責(zé)制、質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，接受上級組織的項(xiàng)目前期培訓(xùn)，配合項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān) 理部門對工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)等進(jìn)行檢查并協(xié)助驗(yàn)收。 三、施工管理措施三、施工管理措施 堅(jiān)持先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原則，嚴(yán)禁搞邊勘察、

44、邊設(shè)計(jì)、邊施工的 “三邊”工程。 項(xiàng)目建設(shè)要做好統(tǒng)籌安排，有計(jì)劃有步驟的進(jìn)行，設(shè)計(jì)工作完畢、資金到 位后立即進(jìn)行施工。 第二節(jié)第二節(jié) 醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)醫(yī)院組織機(jī)構(gòu) #鎮(zhèn)醫(yī)院實(shí)行醫(yī)院管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。醫(yī)院管理委會是醫(yī) 院的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定醫(yī)院的一切重大事宜，監(jiān)督醫(yī)院管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營和管 理工作。 管委會由 10 名成員組成，醫(yī)院設(shè)有在管委員領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下負(fù)責(zé)醫(yī)院日常經(jīng) 營和管理工作的管理機(jī)構(gòu)。 醫(yī)院設(shè)一名院長，在醫(yī)院管委會領(lǐng)導(dǎo)下，院長全面負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院的 日常經(jīng)營和管理工作。醫(yī)院設(shè) 3 名副院長，由院長聘任。 院長不能主持工作時(shí)，應(yīng)授權(quán)一名副院長履行院長的職責(zé)，醫(yī)院應(yīng)設(shè)有現(xiàn) 代化的管理

45、機(jī)構(gòu)，由辦公室、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、人事科等 4 個(gè)職能部門組成。 并按有關(guān)規(guī)定，設(shè)置臨床科室和醫(yī)技科室。每個(gè)部門由一名直接向院長負(fù)責(zé)的 科長（主任）主持，并各設(shè)一名副科長（主任） 。 第三節(jié)第三節(jié) 人力資源配置人力資源配置 一、運(yùn)營班制一、運(yùn)營班制 #鎮(zhèn)醫(yī)院實(shí)行 24 小時(shí)天連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，鑒于醫(yī)院工作特點(diǎn)，運(yùn)營班制主要 包括： 1、門診部實(shí)行白班制； 2、住院部實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制； 3、急診部實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制； 4、輔助工作崗位為兩班制； 5、其他人員為白班制（必要時(shí)兼值班） 。 二、勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求二、勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 醫(yī)院開始運(yùn)營所需職員 30 人，其中醫(yī)療技術(shù)人員 10 人，

46、工程技術(shù)人員 3 人，護(hù)士 12 人，臨床營養(yǎng)師 1 人，管理人員 4 人。 醫(yī)院竣工后，管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際需求，提出增減職員的計(jì)劃，并 提交管委員研究決定。 對醫(yī)院的工作人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力和技術(shù)管理 能力，又要有協(xié)作精神。 主要技術(shù)崗位建議應(yīng)有臨床醫(yī)學(xué)大學(xué)本科以上學(xué)歷。 從社會上招聘職員時(shí)，應(yīng)以有相應(yīng)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 三、職工工資福利三、職工工資福利 按照國家法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，醫(yī)院與其職員簽訂能體現(xiàn)每個(gè)職員 個(gè)人素質(zhì)（職能和責(zé)任）的個(gè)別聘任合同。 所有職員的薪酬反映每個(gè)職員的職能、責(zé)任、工作業(yè)績和表現(xiàn)，符合法律， 并且在國內(nèi)人才市場具有競爭性。 可行性研

47、究階段，采用人均年工資福利水平為 12,000 元。 四、員工來源及招聘方案四、員工來源及招聘方案 醫(yī)院在人員招聘、工資、福利以及其他與職員（除高級職員外）有關(guān)事項(xiàng) 方面等有充分的自主權(quán)，并將就此相應(yīng)建立自己的管理體制。 醫(yī)院職員在受聘后，人事檔案將送交醫(yī)院，或送交政府認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。 所有職員需經(jīng)考核合格由醫(yī)院聘用。 五、員工培訓(xùn)計(jì)劃五、員工培訓(xùn)計(jì)劃 醫(yī)院應(yīng)盡一切努力進(jìn)行人員培訓(xùn)工作，提高其人員素質(zhì)，醫(yī)院將建立高標(biāo) 準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機(jī)制，以滿足醫(yī)院的技術(shù)、經(jīng)營和管理的需要。培訓(xùn)主要在 #縣當(dāng)?shù)剡M(jìn)行。并根據(jù)需要，將對限定的員工另行提供專門的技術(shù)培訓(xùn)。 第八章第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第一節(jié)第一

48、節(jié)建設(shè)工期建設(shè)工期 根據(jù)實(shí)際情況及以往經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建設(shè)期擬安排為一年。 第二節(jié)第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況，安排實(shí)施進(jìn)度如下： 1、2008 年 5-12 月為項(xiàng)目前期工作； 2、2009 年 1-4 月勘察設(shè)計(jì)； 3、2009 年 5 月-l0 月土建施工與設(shè)備采購； 4、2009 年 11 月-12 月竣工驗(yàn)收。 第九章第九章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 第一節(jié)第一節(jié) 投資估算投資估算 一、編制依據(jù)一、編制依據(jù) 1、 投資項(xiàng)目可行性研究指南 ； 2、 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù) （第三版） ； 3、主要材料價(jià)格及設(shè)備價(jià)格的確定依據(jù)市場及有關(guān)廠家報(bào)價(jià)

49、。 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、建設(shè)單位管理費(fèi)：工程費(fèi)用的 1計(jì)算； 2、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：工程費(fèi)用的 0.8計(jì)算； 3、職工培訓(xùn)費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員的 30計(jì)，培訓(xùn)費(fèi)平均每人 2000.00 元； 4、辦公及生活家俱購置費(fèi)，按設(shè)計(jì)定員，每人 1000 計(jì)算； 5、前期工作費(fèi)：按國家計(jì)委1999283 號文件估列； 6、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）10 號文件有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算； 7、工程招標(biāo)費(fèi)：按建筑工程及設(shè)備購置費(fèi)的 0.25計(jì)算； 8、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 3.1計(jì)算； 三、建設(shè)投資估算三、建設(shè)投資估算 本估算費(fèi)用包括建筑工程、設(shè)備工程等。 按照建設(shè)項(xiàng)目

50、經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù) （第三版）的規(guī)定，將建設(shè)投資的估 算(不含建設(shè)期利息)分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用三個(gè)部分， 分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三 部分。 1、建筑工程費(fèi)：土建工程費(fèi)依據(jù)建(構(gòu))筑物工程和單位工程量造價(jià)指標(biāo)估 算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照#鎮(zhèn)地區(qū)土建工程定額和近期該地區(qū)的類似工 程指標(biāo)，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整，建筑估算值為 699 萬元。 2、設(shè)備及工器具購置費(fèi)：醫(yī)院設(shè)備均采用詢(投)價(jià)或參照近期同類工程的 訂貨水平估算。估算值為 2848 萬元，詳見醫(yī)療儀器設(shè)備明細(xì)表（附表） 3、安裝工程費(fèi)：安裝工程費(fèi)采用綜合指標(biāo)估算。 4、工

51、程建設(shè)其他費(fèi)用：主要包括土地使用費(fèi)、前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理 費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程招投標(biāo)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、生活購置費(fèi)、住 院病床購置費(fèi)。估算值為 269.1 萬元。 5、基本預(yù)備費(fèi)：按照工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的 3.1計(jì)算。 6、建設(shè)投資：該項(xiàng)目建設(shè)投資為 400 萬元。 四、流動資金估算四、流動資金估算 本項(xiàng)目正常運(yùn)行，所需資金由財(cái)政補(bǔ)帖和收費(fèi)解決，故不核流定動資金。 五、項(xiàng)目總投資五、項(xiàng)目總投資 該項(xiàng)目計(jì)劃總投資 400 萬元（詳見項(xiàng)目建設(shè)投資估算表和主要設(shè)備投資估 算表） 。 第二節(jié)第二節(jié) 資金籌措資金籌措 該項(xiàng)目計(jì)劃總投資 400 萬元人民幣，全部由#醫(yī)院自籌。 項(xiàng)目總投資估算表

52、 表 9-1 單位：萬元 序號費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費(fèi)用合 計(jì) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資的比例 單位數(shù)量指標(biāo) 1工程費(fèi)用699 284864361190.3 1.1 主體工程660660 1.1.1急診部 2222 200 1100 1.1.2門診部 8888 800 1100 1.1.3住院部 220220 20001100 1.1.4醫(yī)技科室176176 16001100 1.1.5保障系統(tǒng)7777 700 1100 1.1.6行政管理3333 300 1100 1.1.7院內(nèi)生活4444 400 1100 1.2 醫(yī)療設(shè)備2800622862 1.3 配電設(shè)備48 250

53、 1.4 輔助工程39 1.4.1垃圾站 99座 l40000.00 1.4.2污水處理站 3030 座 1 2工程建設(shè)其他費(fèi)用269.1269.16.7 2.1 前期工作費(fèi)88總 投 資2 項(xiàng)目總投資估算表 續(xù)表 9-1 單位：萬元 序號費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費(fèi)用合 計(jì) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資的比例 單位數(shù)量指標(biāo) 2.2 建設(shè)單位管理費(fèi)36.136.1工程費(fèi)用1 2.3 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)43.343.3工程費(fèi)用1.2 2.4 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)28.928.9工程費(fèi)用0.8 2.5 工程招標(biāo)費(fèi)9.0 9.0工程費(fèi)用0.25 2.6 職工培訓(xùn)費(fèi)13.813.8230 人302000 元

54、 2.7 辦公及生活家俱購置費(fèi)23 23230 人1000 元/人 2.8 住院病床購置費(fèi)99150 張 600 2.9 利用外國政府從屬費(fèi)用98 98設(shè)備費(fèi)用3.5 3預(yù)備費(fèi)119.9119.93 3.1 基本預(yù)備費(fèi)119.9119.9萬元3830.1 3.1 3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)00 4建設(shè)期貸款利息00 5建設(shè)投資699 284864 389 4000100 6流動資金00 7項(xiàng)目總投資 699 284864 389 4000100 第十章第十章 財(cái)務(wù)評價(jià)財(cái)務(wù)評價(jià) 第一節(jié)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 一、醫(yī)院規(guī)模一、醫(yī)院規(guī)模 根據(jù)#鎮(zhèn)實(shí)際情況，選定本項(xiàng)目設(shè)計(jì)

55、規(guī)模為綜合病床 30 張。病床使用率 80。 二、項(xiàng)目計(jì)算期選取二、項(xiàng)目計(jì)算期選取 項(xiàng)目計(jì)算期分為建設(shè)期、試運(yùn)營期和運(yùn)營期，建設(shè)期為 1 年，試運(yùn)營期 1 年，項(xiàng)目計(jì)算期為 15 年。 三、運(yùn)營負(fù)荷三、運(yùn)營負(fù)荷 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期無負(fù)荷，試營期第一年度負(fù)荷為 70%，第二年為 80， 正式運(yùn)營期開始即為 100。 四、稅率四、稅率 #鎮(zhèn)醫(yī)院是福利性事業(yè)單位，免稅，稅率為零。 五、年工作日五、年工作日 本項(xiàng)目工作日為 360 天。 六、收費(fèi)價(jià)格六、收費(fèi)價(jià)格 住院病人每床每月按 250 元計(jì)算，門診病人每人次按 180 元計(jì)算。 七、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選定七、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選定 參考行業(yè)的平均收益水

56、平并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，確定本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益 率為 8。 第二節(jié)第二節(jié) 營業(yè)收入估算營業(yè)收入估算 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、門急診收入 擬定醫(yī)院門診量正常年按門診量 1 萬人次計(jì)，每人次門診收費(fèi)按 180 元/人 次計(jì)。 2、住院人數(shù) （1）住院人數(shù) 本項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際確定病床使用率為 80，出院病人平均住院天數(shù)為 10 天 計(jì)，則本項(xiàng)目年住院人數(shù)為 4380 人左右。 （2）住院收費(fèi) 按住院平均日收入 250 元計(jì)算。 二、營業(yè)收入二、營業(yè)收入 正常年份，醫(yī)院營業(yè)收入為 399 萬元。 1、門急診收入 180 萬元 10000 人次180 元/人次180 萬元。 2、住院部收入 219 萬元

57、 2 天250 元/日4380 人次219 萬元 （詳見營業(yè)收入、稅金及附加估算表） 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、原材料及動力費(fèi)：按要素成本估算進(jìn)行成本估算，所有原材料、輔助材 料及動力價(jià)格均以現(xiàn)價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測到運(yùn)營期初的價(jià)格。 （1）藥品及材料按其在總成本費(fèi)用的比例測算； （2）電費(fèi)：0.72 元/度； （3）水費(fèi)：3 元/噸。 2、醫(yī)院職工按綜合醫(yī)院的臨床編制，定員為 230 人。人均工資及福利費(fèi)按 12000 元計(jì)算。 3、項(xiàng)目投資形成固定資產(chǎn)原值為 3986.2 萬元。按平均年限法折舊，按 20 年折舊，凈殘值率 10，則年折舊額 179.38 萬元，凈殘值 398.6 萬元。 4、無形及其它資產(chǎn)總值 13.8 萬元，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)均按 5 年攤銷， 平均每年攤銷 2.76 萬元。 5、修理費(fèi)。按折舊費(fèi)的 10計(jì)算。 6、其他費(fèi)用。為簡化計(jì)算，按營業(yè)收入的 4計(jì)。 三、成本估算三、成本估算 正常年份，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用 1247.078 萬元（以第 4 年為例） ，其中固定 成本 541.48 萬元，可變成本 705.59 萬元，經(jīng)營成本 1064.93 萬元。 總成本費(fèi)用估算表 1藥品及衛(wèi)生材料 2燃料動力費(fèi) 3工資及福利費(fèi) 4折 舊 費(fèi) 第四節(jié)第四節(jié) 營業(yè)利潤估算營業(yè)利潤估算 正常年份，本項(xiàng)目利潤總額為 387.93 萬元（以第 4 年為例） ，詳見