中央財(cái)政林業(yè)科技推廣示范資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

1、中央財(cái)政林業(yè)科技推廣示范資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)（自評(píng)）表（2019 年度）評(píng)價(jià)層次： 項(xiàng)目承擔(dān)單位績(jī)效自評(píng)省級(jí)主管部門績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)類型：項(xiàng)目事前評(píng)價(jià)項(xiàng)目事中評(píng)價(jià)項(xiàng)目事后評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱： 箬葉（粽葉）高產(chǎn)高效栽培技術(shù)推廣與示范項(xiàng)目承擔(dān)單位： 安慶市宜秀區(qū)林業(yè)科技推廣中 心（公章）項(xiàng)目保證單位： 安慶市宜秀區(qū)林業(yè)局（公章）填報(bào)日期： 2019 年 9 月 25 日一.單位負(fù)責(zé)人高井勝職務(wù)主任聯(lián)系電位基本信息財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人宣偉職務(wù)會(huì)計(jì)聯(lián)系電目負(fù)責(zé)人程雅萍職務(wù)副站長(zhǎng)聯(lián)系電位性質(zhì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)來(lái)源財(cái)政撥款單位地址安慶市黃土坑?xùn)|路 128 號(hào)郵政

2、編碼246001二. 項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目類型科技推廣示范項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)安徽省科技廳認(rèn)證通過(guò)的“野生箬葉高產(chǎn)高效栽培及加工關(guān)鍵技術(shù)研究”項(xiàng)目起止時(shí)間2018 年 8 月至 2020 年 12 月項(xiàng)目自評(píng)得分及等級(jí)項(xiàng)目自評(píng) 94 分，等級(jí) A項(xiàng)目自評(píng)情況織、該項(xiàng)目從 2018 年開始實(shí)施以來(lái)，嚴(yán)格按照實(shí)施方案要求有序推進(jìn)。從項(xiàng)目組項(xiàng)目實(shí)施、資金使用、檔案管理以及實(shí)施效果等方面，均呈現(xiàn)良好的態(tài)勢(shì)。三. 項(xiàng)目資金安排和使用情況項(xiàng)目總投資項(xiàng) 目 財(cái)政安排資金截至本年度累計(jì)到位資金(萬(wàn)元)本年度情況資金安排實(shí)際到位實(shí)際支出本年度結(jié)余金額（萬(wàn)元）=-金額(萬(wàn)元)資金批復(fù)下達(dá) （萬(wàn)文號(hào)金額元）到位

3、率（）金額(萬(wàn)元)支出實(shí)現(xiàn)率（）合 計(jì)15690142132132100132100財(cái)政資金小計(jì)909090808010080100中央財(cái)政資金909090808010080100省財(cái)政資金地方財(cái)政資金其他資金小計(jì)銀行貸款自籌資金6652525210052100其他財(cái)政資金實(shí)際支出情況序號(hào)具體支出內(nèi)容金額(萬(wàn)元)1新品種新技術(shù)應(yīng)用示范 200 畝602基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)（已完成長(zhǎng) 1500 米、寬 4 米的林道及長(zhǎng) 1000 米、寬 1.5 米的作業(yè)道）143小型儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)24技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)咨詢45678910合計(jì)80年度2018 年度，完成 200 畝造林地塊清理整地，土壤增肥及箬葉種植任務(wù)；

4、 完成 1500 米林道及 1000米作業(yè)道建設(shè)；進(jìn)行箬葉培育的清雜、覆草及施肥等工作。2019 年度，完成 700 畝箬葉補(bǔ)植、撫育的工作；開展兩期培訓(xùn)。2020 年度，完成 200 畝新建和 500 畝撫育的水肥管理；人工除草；病蟲害防治；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行自查評(píng)估總結(jié)，形成項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；申請(qǐng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收。目標(biāo)四.項(xiàng)目績(jī)1、建設(shè) 200 畝箬葉高產(chǎn)高效栽培技術(shù)推廣示范基地。2、技術(shù)培訓(xùn) 100 人次以上，發(fā)放栽培技術(shù)資料 100 份以上；3、形成具有可操作性的技術(shù)手冊(cè) 1 份。4、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)戶收入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展；5、以項(xiàng)目為示范，帶動(dòng)群眾營(yíng)林生產(chǎn)技術(shù)的提高，擴(kuò)大和提高

5、產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益。效目標(biāo)合同期末目標(biāo)1、完成 200 畝箬葉的新建任務(wù)。五. 項(xiàng)目執(zhí)行情況2、完成 500 畝箬葉首輪撫育管理任務(wù)。3、完成第一輪培訓(xùn)（苗木繁育、栽植撫育管理及疏苗技術(shù)等），編制技術(shù)手冊(cè)一套。4、完成長(zhǎng) 1500 米、寬 4 米林道和 1000 米、寬 1.5 米的作業(yè)道。修建規(guī)格2.5*2.5*2 米的蓄水池，安裝宣傳牌一塊。5、完成小型作業(yè)工具的購(gòu)置。六績(jī)效情況分類指標(biāo)(分值)自評(píng)得分省級(jí)評(píng)價(jià)得分總分10094項(xiàng)目組織(10分)1組織管理(5分)52實(shí)施方案(5分)5項(xiàng)目實(shí)施(25分)3實(shí)施進(jìn)度(10分)104技術(shù)指標(biāo)(5分)55科技成果示范及熟化效果(5分)56科技推廣示范的

6、標(biāo)準(zhǔn)使用率(5分)5資金使用(20分)7資金執(zhí)行進(jìn)度(10分)108資金使用規(guī)范性(10分)10檔案管理(5分)9技術(shù)檔案(3分)310檔案管理規(guī)范性(2分)2實(shí)施效果(40分)11經(jīng)濟(jì)效益(5分)312生態(tài)效益(4分)413社會(huì)效益(4分)314科技推廣示范對(duì)本行業(yè)未來(lái)的影響（5分）515技術(shù)培訓(xùn) (4分)416技術(shù)文本(4分)417科技推廣示范項(xiàng)目參與人員滿意度（5分）518科技推廣示范技術(shù)培訓(xùn)滿意度（5分）519信息宣傳報(bào)道與表彰獎(jiǎng)勵(lì)(4分)1七. 項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)價(jià)組姓名單位職務(wù)職稱簽字評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）： 年月日中介機(jī)構(gòu)單位名稱：（公章）機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日中介機(jī)構(gòu)或?qū)＜医M意見(jiàn)項(xiàng)

7、目評(píng)價(jià)等級(jí) ABC項(xiàng)目單位意見(jiàn)項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字）：2019 年 10 月 15 日箬葉（粽葉）高產(chǎn)高效栽培技術(shù)推廣示范資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目名稱：箬葉（粽葉）高產(chǎn)高效栽培技術(shù)推廣與示范保證單位：安慶市宜秀區(qū)林業(yè)局承擔(dān)單位：安慶市宜秀區(qū)林業(yè)科技推廣中心 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：程雅萍（宜秀區(qū)林業(yè)站副站長(zhǎng)）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：安慶市宜秀區(qū)大龍山鎮(zhèn)百華社區(qū)建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模：建設(shè) 700 畝箬竹高產(chǎn)高效栽培技術(shù)推廣與示范基地（其中：新建示范基地 200 畝；培育示范基地500 畝）；簡(jiǎn)易基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：建成長(zhǎng) 1500 米、寬 4 米的林道和長(zhǎng) 1000 米、寬 1.5 米的

8、作業(yè)道；舉辦培訓(xùn)班 2 期，培訓(xùn)達(dá)100 人次；編制栽培技術(shù)手冊(cè)一套，發(fā)放 100 冊(cè)。項(xiàng)目投資概算與資金來(lái)源：項(xiàng)目總投資 156 萬(wàn)元；申請(qǐng)中央財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助資金 90 萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施單位自籌配套資金 66 萬(wàn)元（含群眾投工投勞）。建設(shè)期限：3 年（二）項(xiàng)目立項(xiàng)情況1項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)；（1）安徽省林業(yè)廳關(guān)于 2018 年中央財(cái)政林業(yè)科技推廣示范資金項(xiàng)目的批復(fù)（林科函2018600 號(hào)）；（2）安徽省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá) 2018 年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知（財(cái)農(nóng)2018798 號(hào)）；（3）安徽省財(cái)政廳、安徽省林業(yè)廳制定的林業(yè)改革發(fā)展金管理辦法實(shí)施細(xì)則的通知（財(cái)農(nóng)2017502 號(hào)）；（4）安

9、徽省財(cái)政廳、安徽省林業(yè)廳關(guān)于印發(fā)中央財(cái)政林業(yè)科技推廣示范資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法的通知（財(cái)農(nóng)2011396 號(hào)）；（5）安徽省財(cái)政廳、安徽省林業(yè)廳關(guān)于印發(fā)安徽省林業(yè)科技推廣示范資金項(xiàng)目管理辦法的通知（林計(jì)財(cái)201112 號(hào)）；2項(xiàng)目成果來(lái)源、技術(shù)水平、目的意義本項(xiàng)目所依托的成果來(lái)源于安徽省科技廳認(rèn)證通過(guò)的“野生箬葉高產(chǎn)高效栽培及加工關(guān)鍵技術(shù)研究”，由黃山市徽頂箬葉有限公司完成。技術(shù)成果處于達(dá)到國(guó)內(nèi)同類獨(dú)創(chuàng)。項(xiàng)目實(shí)施目的：一是擇優(yōu)選育新品種，采用先進(jìn)人工栽培技術(shù)，提高箬葉的的產(chǎn)量和品質(zhì)，增加從內(nèi)銷的基礎(chǔ)上逐步出口到國(guó)外，使經(jīng)濟(jì)效益達(dá)到最高；二是使基地成為周邊市、縣及農(nóng)戶幅射示范帶頭作用，擴(kuò)大種植

10、面積，從而形成產(chǎn)、供、銷、加工一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈；項(xiàng)目實(shí)施的意義：促進(jìn)附近農(nóng)村地區(qū)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，廣開 致富門路，增加農(nóng)民收入。人工栽培箬葉得到較大規(guī)模地發(fā)展， 既增加了箬葉的產(chǎn)量，經(jīng)濟(jì)效益提高了；農(nóng)民收入也相應(yīng)增加。3項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況總目標(biāo)：按照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、生態(tài)化、產(chǎn)業(yè)化要求，建成 700 畝箬葉種植標(biāo)準(zhǔn)化示范基地。舉辦培訓(xùn)班 2 期，培訓(xùn)人數(shù)達(dá) 100 人，發(fā)放栽培技術(shù)資料 100 份以上，形成技術(shù)手冊(cè)一套。階段性目標(biāo)：2018 年 12 月前，新建 200 畝箬葉示范基地;完成 500 畝箬葉幼林培育(清雜、施肥及疏苗等)工作，完成 1500 米林道和1000 米作業(yè)道的建設(shè)

11、。2019 年 12 月前，完成 700 畝箬葉撫育管理工作；開展第兩輪的培訓(xùn)；購(gòu)置小型農(nóng)機(jī)具。2020 年 12 月，完成 700 畝的撫育（人工除草、覆草、施肥、疏苗等）管理任務(wù)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行自查評(píng)估總結(jié)，形成項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；申請(qǐng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收。4項(xiàng)目預(yù)期投入情況項(xiàng)目總投資 156 萬(wàn)元，其中中央財(cái)政補(bǔ)助資金 90 萬(wàn)元， 配套資金 66 萬(wàn)元。5預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成二年后達(dá)到正常運(yùn)行期年可產(chǎn)鮮箬葉520 噸，單價(jià) 7000-8000 元/噸，產(chǎn)值可達(dá) 400 余萬(wàn)元，通過(guò)生產(chǎn)加工，年產(chǎn)干箬葉 260 余噸，平均價(jià)格 24000 元/噸，可實(shí)現(xiàn)新增林產(chǎn)品工業(yè)產(chǎn)

12、值 620 余萬(wàn)元，利稅 240 萬(wàn)元。助推加快產(chǎn)業(yè)扶貧和精準(zhǔn)扶貧步伐，為項(xiàng)目所在地農(nóng)提供新的增收途徑。生態(tài)效益：利用科技手段開展該項(xiàng)目成果推廣應(yīng)用示范， 在一定程度上促進(jìn)了項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)林業(yè)產(chǎn)業(yè)更進(jìn)一步轉(zhuǎn)型提升， 林下經(jīng)濟(jì)綠色經(jīng)濟(jì)將成為區(qū)域內(nèi)農(nóng)村社會(huì)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成基地，是一項(xiàng)“增綠、添綠、促綠、壯綠、保綠、延綠”工程，可延伸防止水土流失區(qū)域面積。不但對(duì)環(huán)境沒(méi)有影響反而促進(jìn)環(huán)境優(yōu)化，且燃點(diǎn)低不易燃燒，可防止森林火災(zāi)，四季常綠，對(duì)水資源凈化，提高水資源利用率起到積極作用，可持續(xù)性改善項(xiàng)目區(qū)及周邊區(qū)域生態(tài)環(huán)境增加生態(tài)效益。社會(huì)效益：通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)可直接帶動(dòng)安慶市宜秀區(qū)大龍山 鎮(zhèn)農(nóng)戶種植生產(chǎn)箬葉，并

13、輻射帶動(dòng)區(qū)域周邊地區(qū) 200 余人從事箬葉生產(chǎn)加工。項(xiàng)目建成后年可就近安排 150 名農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)，人年均工資等各項(xiàng)人力費(fèi)用約 2.4 萬(wàn)元。項(xiàng)目的建設(shè)具備良好的示范帶動(dòng)作用，能夠?yàn)閺V大農(nóng)民提供可學(xué)習(xí)、可效仿的 成功經(jīng)驗(yàn)：應(yīng)用技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，在推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng) 村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、組織和帶領(lǐng)農(nóng)民增收致富方面示范作用顯著，實(shí) 現(xiàn)生態(tài)文明“雙增”目標(biāo)，真正做到區(qū)域內(nèi)農(nóng)民不砍樹能致富， 為地區(qū)探索出一條農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展農(nóng)民穩(wěn)定增收的新途徑。二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況（一）項(xiàng)目的進(jìn)展及執(zhí)行過(guò)程中目標(biāo)、計(jì)劃調(diào)整情況及采取的相關(guān)措施項(xiàng)目進(jìn)展情況:完成 200 畝箬葉的新建任務(wù);完成 500 畝箬葉幼林首輪撫育管理

14、（清雜、覆草、施肥、疏苗、參數(shù)指標(biāo)監(jiān)測(cè)等）任務(wù);完成第一輪培訓(xùn)（育苗、栽植、管理技術(shù)等技術(shù)），編制技術(shù)手冊(cè)一套;完成長(zhǎng) 1500 米、寬 4 米林道和 1000 米、寬 1.5 米的作業(yè)道任務(wù);完成小型作業(yè)工具的購(gòu)置。（二）績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)的完成情況績(jī)效總目標(biāo)中的新建 200 畝箬葉示范基地任務(wù)已完成。500 畝幼林首輪培育基本完成。階段性目標(biāo)已全部完成。（三）項(xiàng)目總投入情況，包括財(cái)政撥款、自籌資金落實(shí)情況項(xiàng)目建設(shè)總投資 156 萬(wàn)元，其中中央預(yù)算內(nèi)投資 90 萬(wàn)元，地方配套資金（含群眾投工投勞）66 萬(wàn)元均全部到位。（四）項(xiàng)目的實(shí)際支出情況；本年度中央財(cái)政資金實(shí)際支出 80 萬(wàn)元，本年

15、度自籌 52 萬(wàn)元已經(jīng)全部落實(shí)到位。（五）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況建立專賬管理，專人負(fù)責(zé)，資金使用規(guī)范。（6）主要經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益、環(huán)境影響、可持續(xù)影響等情況通過(guò)培育，今年初采箬葉約 5 萬(wàn)斤，收入達(dá) 15 萬(wàn)元；撫育時(shí)保留原有泡桐、楓香稍大的樹木，使箬葉有良好的生長(zhǎng)環(huán)境。，提高了箬葉的品質(zhì)和產(chǎn)量。箬葉是常綠樹種，對(duì)冬季的森林防火起到一定的阻燃作用。因該樹種繁殖能力較強(qiáng)，且叢生狀分布，植被覆蓋度高，生態(tài)環(huán)境明顯改善。對(duì)防止水土流失起到主要作用，水土流失控制率達(dá)到 95以上。（七）項(xiàng)目管理制度及執(zhí)行情況保證單位：安慶市宜秀區(qū)林業(yè)局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：程雅萍（安慶市宜秀區(qū)林業(yè)站副站長(zhǎng)） 承擔(dān)單位（安慶市宜秀區(qū)

16、林業(yè)科技推廣中心）：建立健全技術(shù)檔案，記載和積累技術(shù)資料；每年年底以前將全年執(zhí)行合同的情況提出年度總結(jié)報(bào)告及經(jīng)費(fèi)決算報(bào)告；推廣項(xiàng)目完成后，提出推廣情況總結(jié)報(bào)告。承辦單位：安徽立態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司執(zhí)行情況：區(qū)林業(yè)局成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組；同時(shí)成立了項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施工作小組；承擔(dān)單位與實(shí)施單位簽訂了項(xiàng)目合作協(xié)議書。（八）項(xiàng)目后續(xù)工作安排。1、繼續(xù)對(duì) 700 畝示范林進(jìn)行日常管理，并做好資料記載。2、完成第二輪培訓(xùn)，組織林業(yè)技術(shù)人員和林農(nóng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)。3、形成推廣情況總結(jié)報(bào)告。三、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分析（一）評(píng)價(jià)績(jī)效指標(biāo)分析，包括項(xiàng)目支出后實(shí)際狀況與申報(bào)績(jī)效目標(biāo)的對(duì)比分析；本年度，項(xiàng)目實(shí)際支出共 132

17、萬(wàn)元，其中財(cái)政支出 80 萬(wàn)元，實(shí)施單位自籌 52 萬(wàn)元。（二）績(jī)效定性指標(biāo)分析1、項(xiàng)目承擔(dān)單位和實(shí)施單位分工明確，責(zé)任落實(shí)到位。規(guī)范編制了實(shí)施方案和作業(yè)設(shè)計(jì)。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度基本按照作業(yè)設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行，新建 200 畝箬葉面積合格率達(dá)到 100，成活率達(dá) 85。500 畝培育， 已完成第一次除草、施肥、疏苗等日常管理。完成長(zhǎng) 1500 米、寬 4 米林道和 1000 米、寬 1.5 米的作業(yè)道任務(wù)；科技成果示范技術(shù)得到了充分利用，且效果很好；科技推廣示范的標(biāo)準(zhǔn)使用率達(dá) 100 。3、資金使用建立專賬管理，專人負(fù)責(zé)，每一筆支出都符合規(guī)定。4、檔案管理規(guī)范。項(xiàng)目資料齊全，建立檔案制度，指定專人管理，采用專柜保存。5、通過(guò) 500 畝箬葉的培育，當(dāng)年采摘箬葉約 5 萬(wàn)斤，收入達(dá) 15 萬(wàn)元；水土流失控制率達(dá)到 95以上；2019 年 4 月開展了第一輪培訓(xùn)，培訓(xùn)人員 101 人，發(fā)放技術(shù)資料約 101 份，形成技術(shù)手冊(cè)一套，參加培訓(xùn)人員和項(xiàng)目參加人員滿意度均達(dá)到100。（3）項(xiàng)目實(shí)施存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施；1、由于今年嚴(yán)重的天氣干旱，導(dǎo)致部分苗木死亡。2、媒體宣傳報(bào)道不夠。3、銷售渠道狹窄，以后大面積的人工