出口食品企業(yè)現(xiàn)場評審記錄空表

1、A部分衛(wèi)生注冊/登記評審記錄1 廠區(qū)衛(wèi)生現(xiàn)場核查記錄表編號與核查項目A1.1企業(yè)周圍環(huán)境有無有礙食 品衛(wèi)生的因素A1.2廠區(qū)平面圖與實際是否相 符判定客觀描述A1廠區(qū)A1.3企業(yè)是否為獨立廠區(qū)；非獨 立廠區(qū)內(nèi)有幾家企業(yè)、生產(chǎn)品種般 衛(wèi) 生 情 況A1.4廠區(qū)內(nèi)有無兼營、生產(chǎn)和存 放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品A1.5廠區(qū)內(nèi)有無員工宿舍及食 堂A1.6員工宿舍及食堂是否與加 工場所完全隔離A1.7廠區(qū)路面是否平整、無積 水，廠區(qū)無裸露地面A1.8廠區(qū)有無鼠、蠅、害蟲滋生 地A2.1衛(wèi)生間是否滿足需要，并具 有沖水設(shè)施滋生地位置: 防護措施：A2 廠 區(qū) 和 車 間 的 衛(wèi) 生 間類型：蹲式 坐式 其他

2、:A2.2廠區(qū)有無旱廁所A2.3衛(wèi)生間是否有洗手設(shè)施A2.4衛(wèi)生間的墻裙是否以淺色、 平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的 材料修建，并保持清潔；是否有 防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施非手動開關(guān)手動開關(guān)防蠅蟲及防鼠設(shè)施：紗門 紗窗防鼠網(wǎng) 擋鼠板其他：編號與核查項目判定客觀描述A3.1污水、下腳料、垃圾是否及 時清除，其存放、處理、排放是 否對食品生產(chǎn)造成污染危害A3.2廠內(nèi)有無污水處理設(shè)施， 如 有，其處理的方式沉淀 生物 其它：A3.3污水處理設(shè)備是否正常運 行A3.4有無排污主管部門頒發(fā)的 排污許可證許可證編號：有效期： 年發(fā)證機關(guān)：A3.5廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點是 否有適當(dāng)?shù)母綦x措施A3.6廠內(nèi)垃圾或廢料暫

3、存點的 衛(wèi)生狀況是否良好衛(wèi)生狀況良好A3.7廠內(nèi)垃圾或廢料處理方式有固定垃圾桶，每天統(tǒng)一收集處理。A3 廢 水廢 料 的 處 理A1-A3其他記錄評審員簽字:年 月曰 時編號與核查項目判定客觀描述A4.1是否有固定的原料基地或 供應(yīng)商A4.2原料基地及供應(yīng)商是否能 確保原料安全，具體措施A4.3是否具有健全的原料、輔料 驗收標(biāo)準缺少的相關(guān)標(biāo)準：A4.4生產(chǎn)用原料、輔料是否有檢 驗、檢疫合格證抽查2份合格證：A4.5原料、輔料進廠是否驗收， 驗收哪些項目現(xiàn)場觀察原料驗收的情況： 查記錄：A4.6驗收項目是否記錄，接收現(xiàn) 場記錄項目是否齊全A5.1生產(chǎn)加工用水的來源是否 為自備水源，自備水源條件及

4、衛(wèi) 生防護措施水井深度：米自備水源條件及衛(wèi)生防護：A5.2生產(chǎn)加工用水有無中間儲 存設(shè)施，如何清洗消毒蓄水池 水塔無塔自供儲水罐其他：清洗消毒頻率： 方法：A5.3貯水池、貯水罐、水塔等的 結(jié)構(gòu)是否合理，是否有防污染措 施內(nèi)壁材料：水泥 瓷磚 不銹鋼 普通鋼鐵其它：防污染措施：A5.4有無水質(zhì)檢測報告，抽查最 近1次水質(zhì)檢測報告情況檢測時間：年 月日檢測單位：抽樣 送樣判定標(biāo)準：A5.5上述水質(zhì)報告中是否缺少 主要的安全衛(wèi)生項目，有無不合 格項目缺少的主要安全衛(wèi)生項目：具體不合格項目：A5.6供水管道系統(tǒng)與供水網(wǎng)絡(luò) 圖是否一致，有幾套供水系統(tǒng)， 分別是什么2.原料、輔料驗收的現(xiàn)場核查記錄表冰輔

5、 料A5 加 工 用 水A4原料A5.7不同供水系統(tǒng)的管道是否 潛在交叉污染隱患編號與核查項目判定客觀描述A5.8有無出水口編號、管道區(qū)分 標(biāo)記A5.9是否對加工用水進行處理， 處理方法是什么加液氯 二氧化氯發(fā)生器臭氧加次氯酸鈉紫外線 吸附過濾其他：A5.10是否按體系文件要求對加 工用水進行日常檢測， 抽查最近 2次水的日常檢測項目、檢測結(jié)果1、年月日檢測項目：結(jié)果：2、年 月日檢測項目：結(jié)果：A5.11加工過程是否用冰，冰的 來源自備冰外購冰A5.12如為自備冰，制冰制造設(shè) 備是否符合衛(wèi)生要求，何種設(shè)備不銹鋼制冰機 非不銹鋼制冰機 制冰槽其它：A5.13如為外購冰，是否能保證 其安全衛(wèi)生供

6、應(yīng)商：安全衛(wèi)生保障措施：A5.14加工用冰是否符合國家 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準A5.15是否有防虹吸裝置種類：安裝防虹吸裝置的數(shù)量、位置：冰A5 加 工 用 水A4-A5方面的其他記錄評審員簽字：年月日時3 .車間現(xiàn)場核查記錄表A6 洗 手 消 毒 與 更 衣 室A7車間環(huán)編號與核查項目判定客觀描述A6.1車間入口處洗手設(shè)施是否 符合要求，開關(guān)種類、數(shù)量及當(dāng) 前損壞個數(shù)種類：手動開關(guān)肘動式膝頂式按壓延時式 腳踏式感應(yīng)式數(shù)量：只已損壞數(shù)量：A6.2車間入口處是否有手消毒 設(shè)施種類：消毒槽噴灑裝置消毒劑名稱：規(guī)定濃度：實測濃度：A6.3車間入口處是否有干手設(shè) 施、數(shù)量干手紙 毛巾 烘手器 強風(fēng)抽干裝置

7、其他：A6.4車間內(nèi)有無洗手消毒設(shè)施具體位置： 設(shè)施種類/數(shù)量：A6.5車間入口處是否有鞋、靴消 毒設(shè)施消毒劑名稱：規(guī)定濃度：實測濃度：A6.6車間入口處有無車輪消毒 設(shè)施消毒劑名稱：規(guī)定濃度：實測濃度：A6.7消毒劑濃度是否按規(guī)定監(jiān) 測監(jiān)測人：方法：A6.8有無消毒劑配制、濃度監(jiān)測 記錄A6.9更衣室是否與車間相連接， 更衣室衛(wèi)生狀況A6.12是否有與更衣室相連接的 衛(wèi)生間和淋浴室，如果有，其衛(wèi) 生狀況如何衛(wèi)生間淋浴間衛(wèi)生狀況：A7.1車間面積是否與生產(chǎn)能力 相適應(yīng)，車間設(shè)計、布局是否合 理，有無人流、物流、水流和氣 流交叉境A7.2按生產(chǎn)工藝的先后次序和 產(chǎn)品特點，不同清潔衛(wèi)生要求的 區(qū)域

8、是否分開設(shè)置相對隔離 獨立車間存在交叉污染隱患A7A8編號與核查項目判定客觀描述A7.3操作臺及加工設(shè)備中的廢 水是否直排地面排水狀況：A7.4排水是否通暢A7.5車間地面是否符合衛(wèi)生要 求A7.6車間與外界相通的排水口、 通風(fēng)口、電線電纜孔、人員和物 料進出口的防鼠、防蠅、防蟲設(shè) 施是否有效不符合情況：A7.7車間內(nèi)墻壁材料是否符合 衛(wèi)生要求，是否有與外界相通的 孔、縫隙材料名稱： 狀態(tài)：A7.8車間內(nèi)屋頂、天花板材料及 是否符合衛(wèi)生要求，是否有與外 界相通的孔、縫隙材料名稱： 狀態(tài)：A7.9墻角、地角、頂角是否有弧 度A7.10車間門窗的材料是否符合 衛(wèi)生要求，堅固且結(jié)構(gòu)嚴密材料名稱：A7

9、.11車間內(nèi)生產(chǎn)線上的照明設(shè) 施是否有防護罩A7.12生產(chǎn)、檢驗崗位的光色及 照明度是否符合生產(chǎn)、檢驗要求光色不符合要求的崗位： 照度不夠的崗位：A8.1有溫度要求的工序或場所 是否均安裝了溫度顯示裝置根據(jù)生產(chǎn)、加工時間，檢查 企業(yè)有無2年的溫度記錄檔案種類：水銀溫度計酒精溫度計數(shù)字式溫度計表盤式溫度計缺少溫度顯示裝置的場所：溫度記錄檔案：車間環(huán)境加工過程A8.2現(xiàn)場溫度顯示裝置是否有有有效標(biāo)識的：無有效標(biāo)識的：/只控有效的校準標(biāo)識，抽查一只溫度校準日期：制計的校準日期A8A9編號與核查項目判定客觀描述A8.3車間現(xiàn)場有無溫度記錄， 溫度的規(guī)定值、記錄值及實際 觀測值是否一致記錄表上溫度監(jiān)測時

10、間：記錄值：C規(guī)定值：實際觀測值：A8.4人工記錄溫度有無不真 實的跡象，抽查10組記錄數(shù)值， 不同時間，其溫度值是否存在 完全一致無差異的情況工序或場所名稱： 具體時間和數(shù)值：進風(fēng)溫度：A8.5影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工 序是否按規(guī)定得到有效的監(jiān) 控，記錄是否齊全和準確關(guān)鍵工序名稱： 未有效監(jiān)控的關(guān)鍵工序：A8.6加工過程中有無交叉污染 現(xiàn)象（人流、物流、不同區(qū)域 隔離、冷凝水、加工清洗用水 飛濺等）A8.7是否按規(guī)定頻率、方法對 加工用設(shè)施、設(shè)備、工器具、 場所進行清洗消毒，有無記錄工器具或設(shè)備名稱：規(guī)定頻率：實際頻率：規(guī)定方法：實際方法：現(xiàn)場記錄情況：A8.8質(zhì)量檢驗人員是否按體系 文件規(guī)定在

11、現(xiàn)場實施檢驗任 務(wù)，有無記錄現(xiàn)場質(zhì)檢人員人數(shù)：人現(xiàn)場記錄情況：A8.9車間內(nèi)使用的清洗劑、消 毒劑等是否得到有效控制現(xiàn)場的清洗劑：現(xiàn)場的消毒劑： 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的其他化學(xué)品： 控制方法：A9.1設(shè)備、設(shè)施和工器具的食 品接觸面疋否采用無毒、耐腐 蝕、不生銹、易清洗消毒、堅 固的材料制作制造材料和結(jié)構(gòu)不符合要求的設(shè)備、設(shè)施和工器具名稱：具體情況：A9.2車間中是否有竹、木器具具體種類：加工過程控制設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生A9.3竹、木器具是否為不可替 代，如何保證竹、木器具使用 的衛(wèi)生和安全使用該種器具的工藝要求： 保證措施：A9A10編號與核查項目判定客觀描述A9.4設(shè)備的布局是否合理A9.5是否按規(guī)定對加工設(shè)

12、備實 施維修保養(yǎng)，設(shè)備運行情況如何設(shè)備/設(shè)施名稱：規(guī)定保養(yǎng)頻率：實際保養(yǎng)頻率：運行狀況：A9.6是否有獨立的工器具、容器 清洗消毒場所清洗用水是否可能污染產(chǎn)品： 具體情況：A9.7是否按規(guī)定執(zhí)行班前班后 衛(wèi)生清潔計劃A9.8是否對清洗消毒的效果進 行評價，如何評價感官檢查 微生物監(jiān)測消毒液濃度監(jiān)控其他：A10.1是否按健康檢查計劃對相 關(guān)人員實施健康體檢應(yīng)體檢人數(shù)： 有效健康證數(shù)：A10.2患有礙食品衛(wèi)生的疾病者 是否即時調(diào)離工作現(xiàn)場并有相 關(guān)記錄按規(guī)定調(diào)離人數(shù)：未按規(guī)定調(diào)離人數(shù)：情況說明：A10.3抽查2名生產(chǎn)人員，問其 姓名或工號、部門，與健康證和 上崗前培訓(xùn)考核記錄核對，是否 一致工號或

13、姓名：有效健康證：1、口有 無2、有 無崗前培訓(xùn)考核記錄：1、口有 無2、口有 無設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生人員衛(wèi)生A10.4抽查2名生產(chǎn)人員考核其 對衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會情況1、 工號或姓名：合格 不合格2、 工號或姓名：合格 不合格A10.5工作人員是否保持個人清 潔，不將與生產(chǎn)無關(guān)的物品、飾 品帶入車間編號與核查項目判定客觀描述A10人 員 衛(wèi) 生A10.6現(xiàn)場觀察生產(chǎn)人員進入車 間更衣、穿戴、洗手、消毒是否 符合衛(wèi)生要求A10.7有無工作衣帽的清洗、消 毒設(shè)施，是否正常使用洗衣設(shè)施：干衣設(shè)施：消毒時間和方法：A10.8有無人員衛(wèi)生檢查記錄， 抽查一天記錄，填寫是否完整、 真實記錄時間 存在冋題：A11

14、不合 格 品 控 制A11.1加工過程中產(chǎn)生的不合格 品、跌洛地面產(chǎn)品和廢棄物有無 在固定地點用有明顯標(biāo)志的專 用容器分別收集A11.2專用容器和運輸工具是否 按規(guī)定清洗消毒清洗消毒頻率：方法：A11.3不合格品是否專人負責(zé)管 理，處理措施是否符合程序要 求如何處理：最近1次處理的記錄情況：A11.4是否對不合格品產(chǎn)生原因 進行分析并及時采取糾正措施最近一次分析、糾正日期：如何糾正：A11.5對糾正措施是否進行了跟 蹤驗證跟蹤人員：跟蹤時間： 年 月日跟蹤結(jié)果：A11.6不合格成品的外包裝上標(biāo) 識是否完整、清晰標(biāo)識內(nèi)容：A11.7不合格品是否單獨存放， 如何管理控制是垛位掛牌 獨立庫房（不合格

15、品區(qū)域）A6-A11的其他記錄評審員簽字：年月日時4包裝、儲存與運輸?shù)默F(xiàn)場核查記錄表編號與核查項目判定客觀描述A12.1原料、輔料、半成品、成 品，以及生、熟食品是否分別存 放，不受污染相對隔離 獨立車間、庫房存在交叉污染隱患A12.2是否按規(guī)定對包裝物料進 行驗收，有無驗收記錄內(nèi)包裝種類： 驗收方式：A12.3廠內(nèi)原料、輔料庫、包裝 物料儲存庫是否與生產(chǎn)能力相 適應(yīng)原料庫面積：輔料庫面積：低溫原輔料庫的溫度：規(guī)定：C實測：C有濕度要求的原料倉庫的濕度：規(guī)定：實測：A12.4原料、輔料、包裝物料儲 存庫衛(wèi)生狀況是否良好，有無防塵、防鼠設(shè)施防塵措施：清掃防鼠措施：一一衛(wèi)生狀況：良好A12.5內(nèi)、

16、外包裝材料是否分開 存放獨立的倉庫 混合存放 同一庫房兩個相對獨立區(qū)域A12.6直接接觸食品的包裝物料 是否會對食品造成污染，內(nèi)包裝物使用前是否進行消毒處理，用何方法臭氧紫外線消毒液其它：A12.7內(nèi)、外包裝操作車間是否 有效隔離A12.8食品運輸工具清洗消毒的 頻率、方法是否按規(guī)定進行頻率：每班方法：清掃記錄情況：一一A12.9有溫度要求的運輸工具， 是否具有良好的制冷或保溫性 能A12包 裝儲 存 與 運 輸A12A12.10預(yù)冷庫的溫度是否符合 要求規(guī)定值：C實測值：CA12.11低溫包裝間的溫度是否 符合要求規(guī)定值：C實測值：CA12.12速凍庫的溫度是否符合 要求規(guī)定值：C實測值：C

17、A12.13冷藏庫的溫度是否符合 要求規(guī)定值：C實測值：CA12.14是否配有自動溫度記錄 裝置種類：溫度記錄儀顯示值： 用對照溫度計測量値數(shù)量：臺C （測溫點；：C:)A12.15自動溫度記錄裝置運行 是否正常，最近2次校準時間不適 用1、年 月日2、年 月日校準合格標(biāo)識的有效期：年月日編號與核查項目判定客觀描述A12.16測溫探頭安裝的位置是 否正確測溫探頭（溫感器） 不符合要求說明：數(shù)量：A12.17是否進行人工溫度監(jiān)測， 檢測頻率檢測頻率：責(zé)任部門：A12.18食品儲存?zhèn)}庫是否整潔， 定期清掃消毒的頻率頻率：一一 檫拭，拖地消毒方法：A12.19食品儲存?zhèn)}庫是否有防 霉、防鼠和防蟲設(shè)施

18、A12.20抽查2個低溫產(chǎn)品的中 心溫度，是否符合規(guī)定要求規(guī)定值：C實測值：1、C2、CA12.21是否按規(guī)定對冷庫定期 除霜，除霜頻率規(guī)定頻率：上一次除霜時間：記錄情況：年 月曰A12.22儲存有溫、濕度要求的產(chǎn) 品的普通倉庫的溫濕度是否符 合要求，規(guī)定值及實際觀測值倉庫名稱： 規(guī)定值： 實測值：A12.23貨物堆放離墻、離地距離 是否符合要求垛位間最小距離： 離墻最小距離： 離頂最小距離： 墊板：有 無 墊板種類：木制厘米厘米 厘米 不全A12.24庫內(nèi)是否儲存有礙衛(wèi)生 的物品具體物品：包裝儲存與運輸A12.25冋一庫內(nèi)是否存放可能 造成相互串味、污染的食品庫號：庫內(nèi)食品種類：A12.26

19、貨物的檢驗狀態(tài)標(biāo)識是 否符合規(guī)定要求標(biāo)示內(nèi)容：合格、不合格、待檢及其他A12的其他記錄評審員簽字:A13檢驗機構(gòu)及實驗室情況編號與核查項目判定客觀描述A13.1有無與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的 檢驗室、實驗室A13.2檢驗人員是否滿足檢驗工 作需要，其數(shù)量、資格狀況人員數(shù)量：化驗員：文化程度、所學(xué)專業(yè)及相應(yīng)人數(shù)：A13.3微生物、理化檢測項目， 其他檢驗項目（如寄生蟲等）細菌總數(shù) 大腸桿菌 沙門氏菌其他：A13.5檢驗標(biāo)準資料是否齊全A13.6主要的檢驗設(shè)施和儀器設(shè) 備名稱，當(dāng)前是否有效運行A13.7抽查2份檢測記錄，記錄 是否完全、真實第1份記錄：第2份記錄：A13.8計量檢定合格的檢驗設(shè)備 是否有相

20、應(yīng)的檢定校準標(biāo)識5檢驗機構(gòu)的現(xiàn)場核查記錄表A13.9檢驗設(shè)施、儀器設(shè)備是否 定期檢定校準，并有完整的相關(guān) 記錄A13.10檢驗設(shè)施、儀器設(shè)備是否 有使用狀態(tài)標(biāo)識A13.11是否有外部委托實驗室委托實驗室名稱： 獲得資格情況：A13.12是否有委托協(xié)議或合冋， 簽訂日期，外部委托檢測項目簽訂日期：年月日有效期：年委托項目：編號與核查項目判定客觀描述A13.12抽查2名檢驗人員，是否 熟練掌握檢驗技術(shù)，現(xiàn)場考核結(jié) 果1、 工號或姓名：合格 不合格2、 工號或姓名：合格 不合格A14有 毒 有 害 化 學(xué) 物 品 控 制A14.1是否有有毒有害化學(xué)物品 一覽表主要種類：洗滌劑消毒劑殺蟲劑其它：A14

21、.2用于食品加工各環(huán)節(jié)的化 學(xué)物品（包括消毒劑）的成分和 來源是否都已明確成分不明的化學(xué)物品有：來源不明的化學(xué)物品有：A14.3是否明確使用方法并經(jīng)相 關(guān)主管部門批準批準部門：出廠合格證書：有無正規(guī)廠家A14.4化學(xué)物品包裝容器外標(biāo)識 是否完整、清晰A14.5有無專人負責(zé)管理管理部門和人員：A14.6有無單獨存放的設(shè)施，如 何管理控制獨立的庫房專職保管員保管柜加鎖A14.7管理、配制和使用人員是 否經(jīng)過培訓(xùn)培訓(xùn)時間：天培訓(xùn)方式：A14.8有無購買、領(lǐng)用、配制和 使用記錄，發(fā)放人簽字領(lǐng)用記錄不全。A13-A14的其他記錄評審員簽字:6.衛(wèi)生質(zhì)量體系運行現(xiàn)場核查記錄表編號與核查項目A15.1現(xiàn)場有

22、無完整、有效的質(zhì) 量體系文件A15.2近3年來是否有出口退 貨，如有，時間、原因、國別及 處理結(jié)果判定場所：缺少的必要文件:客觀描述A15衛(wèi)生質(zhì)量體系A(chǔ)15.3抽查2名衛(wèi)生質(zhì)量管理人 員，隸屬部門、職務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、 現(xiàn)場應(yīng)知應(yīng)會考核結(jié)果1、工號或姓名: 隸屬部門： 培訓(xùn)經(jīng)歷：2、工號或姓名: 隸屬部門： 培訓(xùn)經(jīng)歷：合格 不合格 職務(wù)：合格 不合格 職務(wù)：A15.4是否嚴格執(zhí)行原料、輔料、 半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控 制程序A15.5原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序中 所涉記錄表格是否配套齊全，相 關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.6是否嚴格執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準操 作程序（SSOP）A15.7衛(wèi)生標(biāo)準操作程序中所涉 記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記 錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.8對影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工 序是否制定了明確的操作規(guī)程 和監(jiān)控程序A15編號與核查項目判定客觀描述A15.9相應(yīng)的監(jiān)控和糾偏記錄是 否完整真