機動車實驗室質量手冊

1、質量手冊編寫:審核:批準:發(fā)布頒布日期：2012年4月28日 實施日期：2012年6月1日質量手冊第章第1頁共1頁、八冃U言第一版第0次修改頒布日期2012年4月28日為了確保我公司為社會提供的檢測數據準確、 真實、可靠、公正, 樹立良好的行業(yè)形象，贏得社會各方面的信賴，我公司依據實驗室 資質認定評審準則及機動車技術性能檢驗機構資質認定評審補充要求，并結合我公司的實際情況編寫了質量手冊（以下簡稱質量手冊）。該質量手冊規(guī)定了達到良好工作水平和檢測服務的質量方針和目標，并作出了承諾，包括了實施質量管理所需的組織機構、 職責、 過程和資源管理等，是我公司開展汽車檢測工作的唯一依據， 則我公 司內部的

2、法規(guī)性文件，具有較高的適應性和可操作性，適用于我公司 所有的檢測工作及其相關活動。該質量手冊與程序文件、操作指導書、質量記錄等支持性文 件一起構成我公司的文化質量體系，并作為質量培訓和質量體系審核 的依據。該質量手冊屬于我公司受控文件，任何單位和個人未經允許 不得復制和印發(fā)，違者我公司將追究其法律責任。質量手冊第早第1頁共1頁發(fā)布令第一版第0次修訂頒布日期2012年4月28日發(fā)布令 質量手冊（以下簡稱質量手冊）依據實驗室資質認定 評審準則機動車技術性能檢驗機構資質認定評審補充要 求，并結合我公司的實際情況進行編寫。是我公司開展汽車檢測工 作的依據，是我公司內部的法規(guī)性文件，適用于我公司的所有檢

3、測活 動。本質量手冊從2012年6月1日起正式施行，全公司工作人員應認真學習、理解、堅決貫徹執(zhí)行。批準人:質量手冊修訂表第1頁 共1頁序號對應的章、節(jié)、條號修訂內容批準人批準日期質量手冊第早第1頁共1頁公正性聲明及承諾第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日公正性聲明及承諾為保證本公司客觀、公正和獨立地從事檢測活動，特作出如下承 諾：一、為所有客戶提供科學、公正、準確、滿意的服務；關法律的 要求，嚴格遵守檢測工作程序，執(zhí)行現行有效的汽車檢測標準；二、本公司運行依據實驗室資質認定評審準則、機動車技術 性能檢驗機構資質認定評審補充要求及相關法規(guī)的要求，嚴格遵守 檢測工作程序，執(zhí)行現行有效的汽

4、車檢測標準；三、恪守第三方公正立場，保證檢測工作不受任何來自行政、財 務和其它方面的干預。保證所出具的檢測報告公正、科學，數據準確、 可靠；四、保證不在任何利益驅動下，偏離國家法律、法規(guī)和技術標準；五、切實維護客戶的機密，保證其利益不受到侵害；六、認真對待來自客戶和其它方面的抱怨，改進工作，不斷完善 質量體系；七、作為最高管理者，本人堅守檢測數據應公正、準確、和可靠 的原則，決不干預各部門按照有關法律、法規(guī)和技術標準獨立開展檢 測活動。若有違反以上聲明并給客戶造成損失的， 本公司愿承擔經濟 和法律責任。總經理：2012年4月28日質量手冊第早第1頁共2頁質量方針和目標第一版第0次修訂頒布日期：

5、2012年4月28日質量方針和目標概述質量方針是我公司最高管理者發(fā)布的質量宗旨和方向，是我公司進行質量管理、建立和實施質量體系、開展各項質量活動的基本原則， 是全體職工長期遵循的質量宗旨和方向。 質量目標是公司預期應達到 的水平，是質量方針的重要組成部分，是公司質量方針的近期質量工 作上的具體體現。要求公司全體職工應正確并堅決貫徹執(zhí)行。質量方針行為公正、方法有效，檢測準確，服務規(guī)范。行為公正不受來自行政、商業(yè)、財務等方面的干預，確保檢測行為的公正性方法有效執(zhí)行現行有效國家、地方標準及法律法規(guī)檢測方法；檢測準確一一認真執(zhí)行作業(yè)程序，嚴格控制檢測過程，準確度滿足檢 測要求；服務規(guī)范一一承諾的各項服

6、務到位，承擔相應的法律責任和義務。質量目標1. 不斷完善一個行之有效的質量運行體系。2. 檢測儀器設備100%在檢定有效期內并保持其狀態(tài)良好。3. 出具的檢測報告無差錯率應達到 98%以上。4. 嚴格執(zhí)行檢測技術標準和檢測程序， 保證檢測數據的公正、真實、 可靠、準確。質量手冊第早第2頁共2頁質量方針和目標第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日5. 處置顧客抱怨?jié)M意率應達到95%以上實施措施1. 加強宣傳，作好職工的培訓教育工作，使全體職工準確理解質量方針和目標。2. 定期進行內審，減少偏離質量方針和目標的檢測工作現象發(fā)生。3. 嚴格依據國家、行業(yè)標準及檢測程序文件進行檢測。4. 檢測

7、設備和儀器必須在檢定合格的有效期內正確使用，通過維護 保養(yǎng)、期間核查等方式確保其始終處于良好狀態(tài)。5. 檢測人員必須經過主管部門專業(yè)培訓，取得檢測員上崗證，經公 司領導批準后，持證上崗。6. 因操作失誤或檢測設備臨時出現故障，造成檢測結果失準，一律 重檢。檢測儀器設備顯業(yè)的結果可疑或通過其他方式表明其有缺 陷時，應立即停止使用，并加以明顯標識，修復后經檢定、校準 等方式證明其功能指標已修復方可使用。7. 當用戶對檢測結果有異議時，有一套完善的處理辦法。8. 隨著科學技術的發(fā)展，不斷更新完善檢測設備和儀器，確保檢測 數據的準確性、可靠性和公正性。9. 以記錄為依據，按規(guī)定的程序出具檢測報告。10

8、. 始終以顧客的需求為關注的焦點，正確理解并滿足顧客當前需求, 努力識別并爭取超額顧客未來的期望。質量手冊第早第1頁共6頁目錄第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日目錄刖言發(fā)布令修訂頁公正性聲明及承諾質量方針和目標目錄第一章概述第二章范圍和引用文件2.1范圍 2.2引用文件第三章術語及縮略語第四章管理要求4.1組織4.1.1目的4.1.2范圍4.1.3職責4.1.4控制內容和要求4.1.5支持性文件4.2管理體系4.2.1目的質量手冊第早第2頁共6頁目錄第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日4.2.2范圍4.2.3職責4.2.4控制內容和要求4.2.5支持性文件4.3文件控制4

9、.3.1目的4.3.2范圍4.3.3職責4.3.4控制內容和要求4.3.5支持性文件4.4檢測分包4.5服務和供應品的采購4.5.1目的4.5.2范圍4.5.3職責4.5.4控制內容和要求4.5.5支持性文件4.5.6合同評審4.6合同評審4.6.1目的4.6.2范圍4.6.3職責質量手冊第早第3頁共6頁目錄第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日4.6.4控制內容和要求4.6.5支持性文件4.7申訴和投訴4.7.1目的4.7.2范圍4.7.3職責4.7.4控制內容和要求4.7.5支持性文件4.8糾正措施、預防措施及改進4.8.1目的4.8.2范圍4.8.3職責4.8.4控制內容和要求4

10、.8.5支持性文件4.9記錄4.9.1目的4.9.2范圍4.9.3職責4.9.4控制內容和要求4.9.5支持性文件4.10內部審核4.10.1 目的質量手冊第早第4頁共6頁目 錄第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日4.10.2范圍4.10.3職責4.10.4控制內容和要求4.10.5支持性文件4.11管理評審4.11.1目的4.11.2范圍4.11.3職責4.11.4控制內容和要求4.11.5支持性文件第五章技術要求5.1人員5.1.1目的5.1.2范圍5.1.3職責5.1.4控制內容和要求5.1.5支持性文件5.1.6授權簽字人及簽字識別5.2設施和環(huán)境條件5.2.1目的5.2.2

11、范圍5.2.3職責質量手冊第早第5頁共6頁目錄第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日5.2.4控制內容和要求525支持性文件5.3檢測方法5.3.1目的5.3.2范圍5.3.3職責5.3.4控制內容和要求5.3.5支持性文件5.4設備和標準物質5.4.1目的5.4.2范圍5.4.3職責5.4.4控制內容和要求5.4.5支持性文件5.5量值溯源5.5.1目的5.5.2范圍5.5.3職責5.5.4控制內容和要求5.5.5支持性文件5.6檢測車輛的處置5.6.1目的質量手冊第早第6頁共6頁目 錄第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日5.6.2范圍5.6.3職責5.6.4控制內容和要求

12、5.6.5支持性文件5.7結果質量控制5.7.1目的5.7.2范圍5.7.3職責5.7.4控制內容和要求5.7.5支持性文件5.8結果報告5.8.1目的5.8.2范圍5.8.3職責5.8.4控制內容和要求5.8.5支持性文件附件:1.法人代表證書2公司結構平面圖3組織機構框圖4職能分配表5. 關鍵崗位任命文件6. 程序文件目錄質量手冊第1章第1頁共2頁概述第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日第一章概述總經理：地址：電話：郵編：，是獨立法人單位，具有獨立承接檢測任務的能力；我公司擁有一條XXT滾筒式汽車安全性能檢測線。一條 XXT重柴環(huán)保檢測 線。一條10T汽柴混合環(huán)保檢測線。及一條

13、XXT汽油環(huán)保檢測線。公 司現有職工XX人，其中工程師X人，大專以及大專以上 XX人。公司位于XXXXX，總占地XXX m2,檢測車間XXX m2,綜合辦 公場地xxxx m,停車場xxxx m （包括劃分明確的待檢區(qū)、已檢 區(qū)）,其中包括15%駐車坡道和20%駐車坡道各一個，XX米X XX米 試車跑道一條。我公司選用中航電測儀器股份有限公司和佛山市南華 儀器股份有限公司檢測線設備及陜西長通科技有限公司檢測線聯網 軟件。技術和管理上完全依據 GB7258-2004機動車運行安全技術條 件、GB21861-2008機動車安全檢驗項目和方法等國家標準和相質量手冊第1章第2頁共2頁概述第一版第0次修

14、訂頒布日期：2012年4月28日關的法律、法規(guī)和陜西省質量技術監(jiān)督局頒發(fā)相關文件執(zhí)行。本公司主要檢測業(yè)務為：安全性能技術檢測工作。公司為民營企業(yè)、獨立法人單位、獨立核算。服務承諾：1) 方法科學：遵守國家有關法律、法規(guī)，依據汽車檢測規(guī)程和 標準，選用計量檢定合格的檢測設備，確保檢測方法的科學。2) 行為公正：不受來自行政、商業(yè)、財務等方面的干預，確保 檢測行為的公正性。3) 數據真實：檢測報告應準確無誤，差錯率要降到最低限度， 確保檢測結果的準確性。4) 工作高效：送檢車輛做到隨到隨檢、高效、保質。5) 行為規(guī)范：不降低檢測標準，不提供虛假檢測報告的違法、 違章經營行為。6) 客戶滿意：熱忱提

15、供優(yōu)質服務，及時受理抱怨并認真調查分析、明確責任，在5個工作日內做出令客戶滿意的答復。質量手冊第2章第1頁共1頁范圍和引用文件第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日第二章 范圍和引用文件2.1 范圍本手冊規(guī)定了我公司的質量方針、質量目標和對顧客的服務承 諾，描述了質量管理體系與技術運作的基本結構、控制內容和要求， 是我公司質量管理和技術運作的綱領性文件。本手冊適用于我公司為從事檢測工作而實施質量和技術管理， 同時適用于上級管理機構檢查工作、機構考核和監(jiān)督，展示我公司質 量管理和技術保證能力和水平，也可提供顧客使用。2.2規(guī)范性引用文件JJF1001998通用計量術語及定義國認實函200

16、6141號實驗室資質認定評審準則、機動車技 術性能檢驗機構資質認定評審補充要求本質量手冊，使用上述規(guī)范性引用文件的現行有效版本。質量手冊第 3章第1頁共2頁名詞術語及縮略語第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日第三章名詞術語及縮略語質 量：反映實體滿足明確和隱含需要能力的特征總和。質量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質量宗旨和質量 方向。質量管理：確定質量方針、目標和職責并在質量體系中通過諸如質量 策劃、質量控制、質量保證和質量改進使其實施的全部管 理職能的所有活動。質量保證：為了提供足夠的信任表明實體能夠滿足質量要求， 而在質 量體系中實施并根據需要進行證實的全部有計劃和有

17、系統 的活動。組織機構：組織為行使其職能按某種方式建立的職責、權限及其相互 關系。資源：包括人員、設備、技術和方法。程序：為進行某項活動所規(guī)定的途徑。質量體系：為實施質量管理所需的組織機構、程序、過程和資源。質量手冊：闡述一個組織和質量方針并描述其質量體系的文件。質量審核：確定質量活動的有關結果是否符合計劃的安排， 以及這些 安排是否有效的實施并適合于達到預定目標的、 有系統的、 獨立的檢查。質量方針：有某組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質量總之和質 量方向質量手冊第 3章第2頁共2頁名詞術語及縮略語第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日管理評審：由最高管理者就質量方針和目標， 對質

18、量體系的現狀和適 應性進行的正式的評價。質量控制：為達到質量要求所采取的作業(yè)技術和活動。質量監(jiān)督：為了確保滿足規(guī)定的要求，對實體狀況進行連續(xù)性的監(jiān)督 和驗證并對記錄進行分析。記 錄：為完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。預防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生， 消除其原因所采取的措施。糾正措施：為了防止已出現的不合格、缺陷和其它不希望情況的再次 發(fā)生，消除其原因所采取的措施。檢 測：按照程序確定合格評定對象的一個或多個特性的活動。校 準：在規(guī)定條件下，為確定測量儀器（或測量系統）所指示的 量值，或實物量具（或參考物質）所指示的值，與對應的 由標準所復現得量值之間關系的

19、一組操作。檢 查：審查產品設計、產品、過程或安裝并確定其與特定要求的 符合性，或根據專業(yè)判斷確定其與通用要求的符合性的活 動標 準：為促進或服務特性的文件。質量手冊第4章第1節(jié)第1頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日第四章管理要求第一節(jié)組織4.1組織4.1.1目的為保證我公司所有人員（含外聘人員）和所有工作場所，檢測 工作符合實驗室資質認定評審準則（以下簡稱評審準則）和法定管理 機構的要求，并能滿足委托方；貫徹質量方針，按期實現質量目標； 必須建立科學的組織，使管理體系進行有效的運作。4.1.2范圍我公司所有人員（含外聘人員）和所有工作場所。4.1.3職責本要素由

20、總經理負責，技術、質量負責人協助，辦公室負責具 體實施。4.1.4控制內容和要求4.1.4.1我公司是具有獨立法人資格的檢驗機構 （見附件1）。能獨立 承擔第三方公正檢驗，獨立的對外行文和開展業(yè)務活動， 具有獨立的 賬目和獨立核算。4.1.4.2我公司具有自己的固定工作場所（見附件2公司結構平面圖） 及滿足檢測工作所需要的設備、輔助設備和設施，并對它們有獨立的 調配、使用、管理權。質量手冊第4章第1節(jié)第2頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日4.143建立的質量管量體系應該覆蓋機構所有場所和開展檢測工作 的全部活動。4.1.4.4根據開展業(yè)務范圍、性質、特點以及質量

21、管理體系要求，配 備總經理、技術負責人、質量負責人、技術人員和操作人員。明確其 職能，確保其為履行職責所必須的能力、權力和資源。4.1.4.5總經理發(fā)布公正性聲明，確保管理層和全體員工的工作質量 不受任何內部和外部的不正當的商業(yè)、財務和其他方面的壓力和影 響。不參與任何可能降低機構能力、公正性、誠實性、獨立判斷力或 影響職業(yè)道德的活動。4.1.4.6制定保護顧客機密信息和所有權程序，確保顧客機密信息和 所有權不受侵害。（見 XXXCX01-2012保密和保護所有權控制程 序）4.1.4.7組織機構41471我公司設置辦公室、業(yè)務檢測科、財務室。分別負責質量管 理、技術運作和支持服務等工作（見附

22、件 3組織機構圖）。組織機構 圖中的上下層次反映了主從關系，下級服從上級領導，同一層次按照各自職責開展工作，具有相互協作關系。41472制定并明確部門職責以及各類管理人員、技術人員和操作人 員等崗位職責、權力和相互關系。（見附件4職能分配表）41473質量管理體系中各 部門職責A辦公室質量手冊第4章第1節(jié)第3頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日a負責公司政務工作，督促檢查工作制度的落實，組織、協調公司重 大活動，做好公務接待工作。b負責公司務會的組織、會議決定事項及領導批示的督辦。c負責全公司辦公自動化及公文、機要、保密、檔案、文印管理，起 草重要文稿。d負責單位

23、的機構設置，人員編制計劃和外聘人員招錄工作。e負責職工工資、社會保險管理、計劃生育工作，負責職工專業(yè)培訓 培訓的安排落實。f注重人才培養(yǎng)。加強內部人員培訓和開發(fā)，及時落實的政策文件， 指導職工的職業(yè)資格（職稱材料的申報）的取得及技能工人的升等級 事宜。g制訂公司安全生產管理辦法和應急預案并監(jiān)督實施，負責安全綜治 工作，作好職工思想教育工作，妥善處理外聘人員的勞動糾紛及群眾 信訪問題。h規(guī)范完善制度匯編，打造團隊精神。i負責公司中層干部的考核及日常管理工作。j負責省廳半年以及年度對公司考核工作。k完成公司有關證件的審驗工作。I完成公司領導交辦的其他工作。B業(yè)務檢測科a努力服務好客戶，開拓發(fā)展新客

24、戶，加強對外聯絡，建立客戶信息 數據庫，逐步建立和推行會員制。以優(yōu)質服務和合作共贏為理念，確質量手冊第4章第1節(jié)第4頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日保我公司檢測數量和經營收入的逐年增長。b嚴格按標準、規(guī)范、規(guī)下、程序完成對營運車輛的綜合性能檢測 （行 業(yè)審核）、機動車安全性能檢測（年度審驗）及二級維護其它項目車 輛的檢測工作。c檢測設備的日常維護和保養(yǎng)工作。d檢測線路保障工作。e計劃并組織實施檢測技術培訓。f負責人員技術檔案和設備檔案的管理。g負責配合完成上級有關業(yè)務職能部門對我公司下達的工作任務（省質量技術監(jiān)督局、車管所、行辦、交管所、協會、環(huán)保中心等上 級

25、有關職能部門對我公司的檢查、考核、網絡升級、技術改造等工作。） h注重國內外有關檢測技術方面發(fā)展的動向，收集了解檢測的新工藝、 規(guī)程、標準，組織開展對外科技交流與合作。i完成公司領導交辦的其他工作。4.1.4.8總經理是領導層的首席執(zhí)行者，即最高管理者，技術負責人， 質量負責人及各部門主管由總經理任命（見附件5關鍵崗位任命文件）總經理和技術負責人的變更需上報授權部門確認。4.1.4.9制定并明確各類管理人員、技術人員和操作人員等崗位職責、 權力和相互關系。41491總經理a主持我公司全面工作，完成各項任務。b認真貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策、法規(guī)。質量手冊第4章第1節(jié)第5頁共9頁管理要求第一

26、版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日c確定和發(fā)布本公司的質量方針和目標，決定本公司的發(fā)展計劃和工 作計劃，建立健全質量體系及相關的各項規(guī)章制度，落實各項措施， 保證檢測工作正常進行。d負責審定公司機構設置、人員編制和技術負責人、質量負責人及各 部門主管的任（聘）免。f參加公司事故分析及質量分析會議。g負責組織本公司的年度管理評審工作。41492技術負責人a在總經理領導下，全面負責本公司的技術工作，協助總經理把好技 術關，并向總經理負責。b認真貫徹執(zhí)行國家及省技術監(jiān)督局的有關技術標準、條例、法規(guī)。 c負責技術開發(fā)，研究等方面工作，密切注意檢測工作發(fā)展動態(tài)，確 立科研課題的選用和研究等方

27、面的工作。d負責組織新購置設備的驗收等相應工作。e負責檢測人員的技術培訓和考核工作，不斷提高技術人員的業(yè)務水 平。f技術負責人不在時由其代理人行使其職權。41493質量負責人a全面負責檢測工作質量，定期向總經理匯報檢測工作質量情況。 b負責不合格工作的分析、評定和處理，并提交質量分析報告。c制定檢測能力驗證控制程序，適時參加國家、行業(yè)或自行組織的比 對。質量手冊第4章第1節(jié)第6頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日d負責檢測質量爭議的處理，并提交結果報告。e負責質量管理體系制定、補充、完善和修改。f負責手冊的宣傳及貫徹執(zhí)行，以及其維修工作，確保質量手冊有效 地實施。

28、g負責監(jiān)督與質量有關人員的工作，負責保證糾正措施在議定時間內 完成。h質量負責人不在時由其代理人行使其職權。41494設備管理員a嚴格執(zhí)行技術資料管理程序，向技術負責人負責。b負責收集整理國內、外最新的檢測標準、實施細則及計量檢定規(guī)程。 c負責技術資料、設備檔案、記錄的存檔、立卷、借閱等管理工作。d嚴守保密制度，不得隨意復制記錄，不得做有害用戶利益的事。e完成公司領導交辦的其他任務。41495授權簽字人員a熟悉檢測標準和檢測程序，工作嚴肅認真，以檢測數據為依據，對 檢測結果進行科學的分析評價，不受行政、經濟或其它方面的干擾和 影響。b監(jiān)督日常報告產生的關鍵過程，不得隨意更改檢測報告，檢測報告

29、應簽署齊全，字跡清晰，結論正確。c審核中發(fā)現錯誤應及時更正，同時應解簽用戶對檢測報告的有關數 據及處理意見的咨詢。d有權拒簽有爭議的檢測報告。e完成公司領導交辦的其他任務。質量手冊第4章第1節(jié)第7頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日注：授權簽字人必須通過省質量技術監(jiān)督局考核，取得相應資格后在授權范圍內簽字。41496微機操作人員a必須經上級管理部門考核合格，取得上崗證書，持證上崗。b熟悉檢測程序和檢測標準，工作嚴肅認真，嚴格按照被檢車輛行駛 證和相關手續(xù)上的內容及檢測項目進行報檢。c能熟練操作計算機，并能排除計算機的簡單故障。d了解汽車檢測業(yè)務和檢測技術。e具有良

30、好的職業(yè)道德，作好檢測數據保密工作。f開機，關機聽從指揮，嚴禁微機上加載不相關程序。g完成公司領導交辦的其他任務。41497引車員a必須經上級管理部門考核合格，取得上崗證書，持證上崗。b熟悉檢測程序，工作嚴肅認真，能熟練駕駛車輛在各檢測工位進行 操作。c工作認真負責，嚴格按顯示屏指示信號指揮操作，確保檢測設備和 檢測車輛的安全。d對檢測作業(yè)中出現車輛故障能給予排除。e具有良好的職業(yè)道德，嚴禁刁難用戶，嚴禁收受車主饋贈和賄賂。f完成公司領導交辦的其他任務。41498檢驗人員a必須經上級管理部門考核合格，取得上崗證書，持證上崗。b熟悉檢測標準，有一定的汽車理論知識，了解車輛性能，熟悉檢驗質量手冊第

31、4章第1節(jié)第8頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日儀器設備性能、操作方法，有處理簡單故障的能力。c對檢測結果持嚴謹態(tài)度，以數據為準，不受行政、經濟和其他因素 的干預，確保檢驗結果的準確性和公正性。d正確填寫原始記錄，對其出具的檢驗結果（報告）承擔法律責任。e完成公司領導交辦的其他任務。41499質量監(jiān)督人員a熟悉質量技術監(jiān)督相關法律、法規(guī)。熟悉車輛檢驗標準、方法和程 序。b在質量負責人的領導下，負責公司質量監(jiān)督工作，認真宣傳、貫徹、 執(zhí)行有關質量技術監(jiān)督法律、法規(guī)和公司有關技術監(jiān)督文件，確保公 司各項質量監(jiān)督任務的完成。c負責在公司內開展檢測質量監(jiān)督抽查工作，并寫

32、出書面報告，上報 質量負責人。d負責在公司內儀器設備的檢定（自校）及維護的監(jiān)督工作，寫出書 面報告，上報質量負責人。e完成公司領導交辦的其他任務4.149.10 內審員a在質量負責人的領導下，參加質量內審工作并對內審工作質量負責。b參與編制內部質量審核實施計劃和內審文件。c根據審核所依據的標準，按照內部質量審核控制程序，客觀公 正地進行審核。d對審核中發(fā)現的不符合項要填寫不符合項通知單，應對審核中發(fā)現 的問題的糾正措施，進行跟蹤驗證，并以文件形式記錄。質量手冊第4章第1節(jié)第9頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日e負責編寫內審檢查表4.1410按照開展工作的需要，配

33、置 2名熟悉各項檢測的方法、程 序、目的和結果評價的質量監(jiān)督員，按照質量監(jiān)督控制程序對從事檢 測（包括在培人員）實施有效的監(jiān)督（見 XXXCX02-2012）。4.1.4.11總經理任命或聘任質量負責人和技術負責人，分別負責質 量管理體系和技術運作工作。技術負責人和質量負責人工作互補，質 量質責人接受最高管理者的直接領導和管理，并隨時能夠與最高管理 者溝通。4.1.4.12 對其他的委托、特殊檢測業(yè)務，應編制計劃并保質保量按 時完成。4.1.5支持性文件4.1.5.1 XXXCX01-2012保密和保護所有權程序4.1.5.2 XXXCX01-2012質量監(jiān)督抽查程序質量手冊第4章第2節(jié)第1頁

34、共3頁管理要求第一版第0次修訂組織/管理體系頒布日期：2012年4月28日第二節(jié)管理體系4.2管理體系421目的為了實施質量管理，保證檢測數據的公正、準確、可信，滿足 社會的需求，我公司根據國認實函2006141號實驗室資質認定評 審準則及機動車技術性能檢驗機構資質認定評審補充要求的要 求，結合自身特點，建立質量體系，努力做到對影響檢測數據的諸多 因素進行全面有效控制，將檢測工作的全過程以及涉及到的其它方 面，作為一個有機的整體，系統地把影響質量的技術、人員、資源等 因素及其質量形成過程中各個活動的相互關系加以有效控制。解決質 量體系運行中的問題，掌握和摸索我公司質量體系的運行規(guī)律性， 使 我

35、公司質量體系不斷完善，適應社會和科學技術的發(fā)展，并使之有效 運行，更好地達到質量目標的要求。4.2.2范圍我公司的管理體系，即我公司的全部技術活動，質量管理工作 和支持服務工作。4.2.3職責本要素由總經理負責，質量負責人協助，各科室負責具體實施。 4.2.4控制內容和要求按照國認實函2006141號實驗室資質認定評審準則及機 動車技術性能檢驗機構資質認定評審補充要求 的要求，運行系統管 理方法和過程和理方法建立與我公司開展檢測工作范圍相適應的質質量手冊第4章第2節(jié)第2頁共3頁管理要求第一版第0次修訂管理體系頒布日期：2012年4月28日量管理體系，編制質量手冊、程序文件以及相關的質量文件，按

36、照文 件實施并持續(xù)改進，確保質量管理水平和技術能力不斷得以提高。4.241體系文件質量體系文件由三個層次構成：第一層次，即質量手冊。質量手冊闡述公司質量方針和質量目 標，并描述質量管理體系，是機構實施質量管理、開展檢測工作的綱 領性文件。第二層次，即形成文件的程序。它是質量手冊的支撐性文件， 它是實施質量管理和開展檢測工作的基本方法和要求。第三層次，即計劃、記錄表格、操作規(guī)范、標準規(guī)范、設備說 明書、報告、圖紙、軟件等，它是實施質量管理和開展檢測工作的作 業(yè)指導書，它是程序文件的具體細化。4.2.4.2體系文件的學習、實施質量負責人負責管理體系文件的學習，有關人員需要的管理體系文件 可以方便的

37、獲得。以適當的方式使有關人員理解和理體系的要求，并在自己的實際工作中加以實施。4.2.4.3管理體系的運行嚴格依據管理體系文件運行，必須保證檢測工作誠實性、公正 性、獨立性，保證檢測數據或結果客觀公正，準確可靠，管理體系中 各崗位上的工作人員要做到。4.2.4.3.1每位員工必須熟悉與本崗位工作有關的管理體系文件。 42432 按照管理體系文件描述進行運作。42433向質量負責人隨時反饋管理體系存在的缺陷。質量手冊第4章第2節(jié)第3頁共3頁管理要求第一版第0次修訂管理體系頒布日期：2012年4月28日4.244管理體系運行監(jiān)督按照管理體系文件規(guī)定，日常工作中對記錄進行檢查。4.2.4.4.1管理

38、體系中各崗位人員信息反饋，處理檢測工作中出現的 問題；4.2.4.4.2 外部提供的信息，上級機關，工作人員提供的信息；42443 內部審核；管理評審；4.2.4.4.4 委托方的申訴和投訴；有關機構的評審。這些信息隨時反饋給質量負責人，如果有管理體系存在缺陷的 信息，由質量負責人啟動“文件控制程序”完善管理體系文件，使管 理體系始終處于受控狀態(tài)和現行有效性。4.2.5支持性文件4.2.5.1 XXXCX03-2012文件控制程序425.2 XXXCX04-2012記錄控制程序4.2.5.3 XXXCX05-2012管理評審程序4.2.5.4 XXXCX06-2012質量審核程序質量手冊第4章

39、第3節(jié)第1頁共1頁管理要求第一版第0次修訂文件控制頒布日期：2012年4月28日第三節(jié)文件控制4.3文件控制431目的對管理體系所要求的文件（包括資料數據及需要控制的外來文 件及標準）進行控制以確保使用的管理體系文件為最新有效版本。432范圍我公司管理體系所有文件，資料和外來文件的控制與維護。433職責本要素由質量負責人負責，技術負責人協助，辦公室、業(yè)務檢 測科負責具體實施。4.3.4控制內容和要求4.3.4.1質量管理體系運行所需文件均需處于受控狀態(tài)，包括質量手冊、程序文件、計劃、記錄表格、操作規(guī)范、檢定規(guī)程、校準規(guī)范、 設備說明書、證書報告、標準、圖紙、軟件等。4.342 制定文件控制程序

40、（見 XXXCX03-2012）,確保：a文件發(fā)布前得到批準，確保文件充分適用；b定期對文件進行評審，確保文件持續(xù)適用且有效，經更改文件得到 批準；c文件修改應有充分理由，并經過批準，由質量負責人指定人員修改， 其修改狀態(tài)得到標識；d確保在使用場所可獲得適用文件的有效版本；e確保文件保持清晰，易于識別；f確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g作廢文件應予以標識，防止非預期使用。質量手冊第4章第4節(jié)第1頁共1頁管理要求第一版第0次修訂文件控制/檢測和/或校準分包頒布日期：2012年4月28日435支持性文件XXXCX03-2012文件控制程序第四節(jié) 檢測和/或校準分包我公司具備獨立對所承擔的全部

41、檢測項目實施檢測的能力，此 要素不適合我公司。質量手冊第4章第5節(jié)第1頁共1頁管理要求第一版第0次修訂服務和供應品的采購頒布日期：2012年4月28日第五節(jié)服務和供應品的米購4.5 服務和供應品的采購4.5.1 目的獲得外部優(yōu)質技術服務和對檢測工作質量有影響的合格的材料 是保證獲得準確，可靠的檢測數據十分重要的因素。因此，必須對來 自于外部的服務和供應品的采購活動實施控制。4.5.2范圍影響我公司檢測質量的外部服務與消耗材料供應。計算機系統 檢測軟件。4.5.3職責本要素由技術負責人負責，質量負責人協助，辦公室組織實施。4.5.4控制內容和要求4.5.4.1 制定服務和供應品采購程序（見 XX

42、XCX07-2012）,確保選 擇滿足開展檢測工作需要的技術機構和供應商。4.5.4.2 只有經過檢查或驗證符合技術規(guī)范要求的供應品才可投入 使用，并保存相關記錄。4.5.4.3收集提供計量檢定或校準的計量技術機構以及供應品的供應 商的資質證明材料，由技術負責人組織評審，建立滿足要求的計量技 術機構和供應商名冊，建立滿足要求的提供計算機系統檢測軟件的機 構名冊，并經總經理批準。4.5.4.4技術資料員保存相關記錄4.5.5支持性文件4.5.5.1 XXXCX04-2012記錄控制程序4.5.5.2 XXXCX07-2012服務和供應品采購控制程序質量手冊第4章第6節(jié)第1頁共2頁管理要求第一版第

43、0次修訂合同評審頒布日期：2012年4月28日第六節(jié)合同評審4.6合同評審461目的要求：標書，檢測委托書和檢測委托合同是我公司與委托方之 間，傳遞雙方同意的要求；是雙方之間確立、變更、終止民事權利義 務關系的協議，依法成立，就具有法律效力；是我公司經濟活動的源 頭和依據，為確保雙方的利益，必須對要求、標書、合同草案進行評 審。4.6.2范圍我公司接收的檢測任務。4.6.3職責本要素由技術負責人負責，業(yè)務檢測科實施。4.6.4控制內容和要求4.6.4.1對客戶包括檢測方法在內的全部要求和我公司的權力義務， 形成書面文件，該文件要易于理解，不產生歧議；4.6.4.2我公司有能力和資源滿足這些要求

44、，履行義務；4.6.4.3當客戶要求按其提供的檢測方法檢測時，必須在合同上注明， 一般不再對檢測方法進行評審。如果檢測方法落后或過期，應該提醒 委托方；4.6.4.4雙方分歧及有多種含義語句必須在正式簽署合同之前解決， 經評審簽署的合同，其每條款是經過雙方確認并且含義明確。質量手冊第4章第6節(jié)第2頁共2頁管理要求第一版第0次修訂合同評審頒布日期：2012年4月28日4.645記錄4.645.1 評審記錄要格式化；465.5.2 保存評審記錄，包括合同重大變化的記錄，合同執(zhí)行。期間客戶要求及與客戶進行討論的有關記錄（包括合同評審過程中，存在的分歧及最終協商結果，客戶的要求等，客戶要求和討論結果要

45、 以傳真或電子郵件等書面形式確認。）4.6.4.6合同的偏離對合同的任何偏離，執(zhí)行允許偏離控制程序（見XXXCX09-2012,及時通知委托方。4.6.4.7合同修改合同簽訂后如要修改，應重復同樣的評審程序，并將修改全部內容通知所有相關人員。4.6.5支持性文件4.6.5.1XXXCX03-2012文件控制程序4.6.5.2XXXCX08-2012合同評審程序4.6.5.3XXXCX09-2012允許偏離控制程序質量手冊第4章第七節(jié)第1頁共2頁管理要求第一版第0次修訂申訴和投訴頒布日期：2012年4月28日第七節(jié)申訴和投訴4.7申訴和投訴4.7.1目的以顧客為關注焦點，追求顧客滿意是我公司的服

46、務宗旨，始終滿足顧客當 前需求，理解顧客未來期望并力爭超越顧客需求是我公司永恒的目標，必須對 顧客的滿意度和抱怨處置實施控制。4.7.2范圍客戶對我公司的所有申訴和投訴。4.7.3職責該要素由質量負責人負責，辦公室、業(yè)務檢測科實施。4.7.4控制內容和要求4.7.4.1 通過問卷調查，召開顧客座談會，聽取上級主管部門意見等形式，努 力獲取顧客感受和意見，以改進質量管理效率，提高服務質量和技術能力。4.7.4.2 制定并實施申訴和投訴處理程序（見XXXCX10-2012）申訴和投訴制程序。確保來自顧客和其他方面的抱怨及時處理。當抱怨確認為不符合工作時，按不符合工作控制程序（見 XXXCX11-2

47、012）不符合工作控制程序執(zhí)行。 4.7.4.3當申訴、投訴涉及本公司質量體系的適應性、有效性，辦公室及時報 告質量負責人，必要時進行內部審核或建議管理評審。4.7.4.4 對收集的信息進行統計分析，確定各方面的需求和期望及需改進的方 面，得到定性或定量的結果提交管理評審。4.7.4.5業(yè)務檢測科應將所有申訴和投訴的受理、處理資料，記錄整理歸檔，妥 善保管。質量手冊第4章第2節(jié)第2頁共2頁管理要求第一版第0次修訂申訴和投訴頒布日期：2012年4月28日4.746相關部門在確認申訴、投訴事實后，應主動配合辦公室組織制訂并 實施糾正和預防措施。4.7.5支持性文件4.7.5.1 XXXCX10-2

48、012申訴和投訴控制程序4.752XXXCX11-2012不符合工作控制程序質量手冊第4章第8節(jié)第1頁共2頁管理要求第一版第0次修訂糾正措施、預防措施及改進頒布日期：2012年4月28日第八節(jié)糾正措施、預防措施及改進4.8糾正措施、預防措施及改進481目的對不符合要求和規(guī)定的工作予以糾正，對可能造成不符合的原因加以預防， 持續(xù)的改進，不斷提高管理體系的有效性，保證檢測數據、結果的質量。4.8.2范圍我公司檢測工作和影響檢測質量的支持性工作。4.8.3職責該要素由質量負責人負責，質量監(jiān)督員配合，各科室負責具體實施。4.8.4控制內容和要求4.8.4.1 不符合工作4.8.4.1.1不符合工作是指

49、管理或技術活動中，已發(fā)生的不符合管理體系文件或 檢測技術規(guī)范、標準的要求。4.8.4.1.2 潛在不符合工作是可能發(fā)生而未發(fā)生的不符合工作。4.8.4.2 原因分析與制定措施。4.8.4.2.1 質量負責人主持，科室主管、質量監(jiān)督員參加。必要時，由質量負責 人邀請有關人士參加；48422 調查、分析、確定產生問題的根本（主要）原因；48423制定最佳糾正措施，并進行評估。4.8.4.2.4如果不符合工作有再次發(fā)生的可能或存在潛在不符合工作，制定預防 措施，并進行評估；48425 糾正和預防措施應該與問題的嚴重性和風險大小相適應。質量手冊第4章第8節(jié)第2頁共2頁管理要求第一版第0次修訂糾正措施、

50、預防措施及改進頒布日期：2012年4月28日4.843改進4.843.1制定的措施形成文件，科室主管執(zhí)行；并將執(zhí)行情況和效果書面報告 質量負責人。48432 發(fā)現檢測結果可疑時，書面通知可能受到影響的委托方，并發(fā)布正確的檢測報告。4.8.4.4 監(jiān)督質量監(jiān)督員對執(zhí)行情況和效果進行監(jiān)督并向質量負責人匯報。4.8.4.5更改、補充管理體系文件發(fā)現管理體系有關文件有缺陷時，質量負責人主持有關文件的修訂或編寫， 經有關領導審核、批準后執(zhí)行。4.8.5支持性文件4.8.5.1 XXXCX11-2012不符合工作控制程序4.8.5.2 XXXCX12-2012糾正措施、預防措施及改進控制程序質量手冊第4章

51、第9節(jié)第1頁共2頁管理要求第一版第0次修訂記錄頒布日期：2012年4月28日第九節(jié) 記錄4.9記錄4.9.1目的記錄是過程中各種數據的真實記載，是各種判斷、結論是原始依據，是提 供符合要求和管理體系有效運行的證據。管理體系所包含的所有記錄，必須按 照管理體系文件的規(guī)定，作好記錄，妥善保存。4.9.2范圍適用于我公司管理體系中所要求的全部記錄。4.9.3職責本要素由質量負責人負責，技術負責人協助，名科室負責具體實施。4.9.4控制內容和要求4.9.4.1 記錄的要求4.9.4.1.1所有的記錄清晰明了，有唯一性標識；4.9.4.1.2 必須當時記錄，決不允許事后補記或追記。4.9.4.1.3 技

52、術記錄：a）有原始觀察記錄、導出數據，有足夠的信息能夠進行跟蹤審核和復現；b）委托方要求報出不確定度時，有足夠的決定不確定度值的信息；c）有檢測、校核等相關人員的標識。4.9.4.2記錄的更改4.9.4.2.1如果記錄/報告出現錯誤，不允許更改，重新制作；4.942.2 電子儲存的記錄，只能在備份或拷貝記錄上更改，并在記錄的介質上, 制定文件，記錄更改時間，更改前、后的內容，更改人，批準人；質量手冊第4章第9節(jié)第2頁共2頁管理要求第一版第0次修訂記錄頒布日期：2012年4月28日4.942.3 行業(yè)技術質量主管部門另有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。4.943記錄的保存4.9.4.3.1所有的記錄（含檢測報告副本）都