白音塔拉露天礦成本承包辦法

1、白銀塔拉露天礦經(jīng)營管理責(zé)任狀（2 0 1 1 年 度）為充分調(diào)動白銀塔拉露天礦管理人員積極性，確保資源集團(tuán)下達(dá)給露天礦年度經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，資源集團(tuán)（以下簡稱甲方）授權(quán)給以夏正武為第一責(zé)任人的經(jīng)營管理班子（以下簡稱乙方）負(fù)責(zé)該礦的經(jīng)營管理。按照責(zé)、權(quán)、利對等的原則，雙方在平等的基礎(chǔ)上簽訂2011年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任狀，以明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，本責(zé)任狀經(jīng)簽字即對雙方具有法律約束力，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。一、 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)： 1、產(chǎn)量：剝 離：940萬立方米； 采 煤：120萬噸； 2、單位總成本：137.46元/噸 其中：各段單位成本：120.13元/噸 機(jī)關(guān)管理成本：17.33元/噸 3、原

2、煤回采量：100萬噸 4、煤質(zhì)（采出原煤含矸率）： 2% 5、安全：二、雙方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方的權(quán)利和義務(wù) 1、 甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營活動進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見。 2、 甲方有義務(wù)為乙方在經(jīng)營過程中提供必要的服務(wù)和支持。 3、 甲方有權(quán)在乙方生產(chǎn)經(jīng)營活動出現(xiàn)失控和重大失誤時，對本責(zé)任書提出修訂或決定終止本責(zé)任書的執(zhí)行。4、甲方有權(quán)根據(jù)資源集團(tuán)經(jīng)營和發(fā)展實際情況，對生產(chǎn)任務(wù)作出調(diào)整，但應(yīng)當(dāng)給予乙方必要的調(diào)整條件。5、甲方有義務(wù)為乙方的生產(chǎn)經(jīng)營提供保護(hù)；創(chuàng)建一切產(chǎn)經(jīng)營的外部條件；6、甲方有義務(wù)按本責(zé)任狀約定的時間和額度給乙方撥付計劃內(nèi)生產(chǎn)成本款。7、甲方有義務(wù)按生產(chǎn)需求向乙方補(bǔ)充提供必

3、要的生產(chǎn)設(shè)備，以及其他生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。（二）乙方的權(quán)利和義務(wù) 1、 乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)及集團(tuán)公司制訂的各項經(jīng)營政策和管理規(guī)定。 2、 乙方享有集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立開展經(jīng)營管理活動，進(jìn)行正常的經(jīng)營決策的權(quán)利。 3、乙方必須完成本責(zé)任狀中的“主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)”。除不可抗力外，不得以任何原因推脫責(zé)任。 4、乙方除必須完成本責(zé)任狀中“主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)”外，還必須對露天礦全體員工生活和健康負(fù)責(zé)；必須對公司的所有固定資產(chǎn)負(fù)責(zé)。 5、乙方有責(zé)任代表公司搞好當(dāng)?shù)孛癖娂罢P(guān)系；有責(zé)任宣傳公司的企業(yè)形象；打造并弘揚(yáng)先進(jìn)的企業(yè)文化。 5、乙方有權(quán)根據(jù)公司下達(dá)的年度生產(chǎn)指標(biāo)，作出月生產(chǎn)計劃；有權(quán)調(diào)度、使用

4、露天礦的所有設(shè)備，所有員工。 6、乙方有權(quán)任免出財務(wù)系統(tǒng)以外的科級以下干部和職員；有權(quán)按照資源集團(tuán)相關(guān)制度和條例，對違規(guī)、違紀(jì)員工給予處罰。7、乙方有權(quán)根據(jù)實際情況對本礦企業(yè)機(jī)構(gòu)作出調(diào)整，做出增加或裁減機(jī)構(gòu)和人員的決定。8、乙方有權(quán)制定適合礦山生產(chǎn)經(jīng)營實際情況的薪酬方案；有權(quán)制定適合中國在蒙古企業(yè)的一系列獎懲辦法。三、生產(chǎn)成本的確定和分解1、成本分類明細(xì)序號成本項目單位成本（元/噸煤）備 注1剝離120.13470+ 470 + 120 = 10601060*13.6/120 = 121.32直屬機(jī)關(guān)工資8.56含國際津貼，礦區(qū)津貼各種獎金3物業(yè)管理費(fèi) 1.754發(fā)電燃油費(fèi) 2.885差旅費(fèi)

5、0.65含30名管理人員，40名技工本年出入境往返，簽證等。20鎬司機(jī)6辦公費(fèi) 0.45辦公用車燃油、維修，通訊，網(wǎng)絡(luò)，辦公耗材，用品等。7生產(chǎn)管理費(fèi) 0.52質(zhì)檢、化驗、生產(chǎn)車燃油、維修。8招待費(fèi) 0.209外協(xié)費(fèi) 0.3010直屬機(jī)關(guān)生活費(fèi) 0.48每人每天按25元人民幣補(bǔ)助；生產(chǎn)人員補(bǔ)助含在13.6的總成本中。11醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi) 0.20醫(yī)務(wù)室看病，口服藥報銷50%，注射報銷70%,12物資供應(yīng)費(fèi) 0.15設(shè)備配件，生活用具、物資運(yùn)輸費(fèi)用13低值易耗品購置費(fèi) 0.1814環(huán)保安全費(fèi) 0.24道路指示牌、標(biāo)識牌、警示牌。安保技措等。15營業(yè)外支出 0.2016財務(wù)經(jīng)費(fèi) 0.1017勞動保護(hù)及工

6、 裝 0.32冬季防寒，一線工人勞保費(fèi)在13.6剝離成本之中。18工會經(jīng)費(fèi) 0.1519合計137.462、逐月生產(chǎn)成本計劃2011年 各 月 逐 項 需 給 付 成 本 明 細(xì) 表序號成本項目單 位元/噸煤） 6 月 7月 8 月 9 月 10 月11 月 12月合計1剝離121.301060.8001387.200 1501.4401501.4401501.4401501.4405635.840+326.400 2直機(jī)工資4.65 558.0003物業(yè)管理費(fèi)2.2538.56538.56538.56538.56538.56538.56538.5654發(fā)電燃油費(fèi)2.88 49.36349.3

7、6349.36349.36349.36349.36349.3635差旅費(fèi)0.50 8.5708.5708.5708.5708.5708.5708.5706辦公費(fèi)0.40 6.8566.8566.8566.8566.8566.8566.8567生產(chǎn)管理費(fèi)0.42 7.2007.2007.2007.2007.2007.2007.2008招待費(fèi)0.20 3.4283.4283.4283.4283.4283.4283.4289外協(xié)費(fèi)0.30 5.1425.1425.1425.1425.1425.1425.14210直機(jī)生活費(fèi)0.48 8.2308.2308.2308.2308.2308.2308.23

8、011醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.10 1.7141.7141.7141.7141.7141.7141.71412物資供應(yīng)費(fèi)0.15 2.5712.5712.5712.5712.5712.5712.57113低值易耗品0.18 3.0853.0853.0853.0853.0853.0853.08514環(huán)保安全費(fèi)0.24 4.1144.1144.1144.1144.1144.1144.11415營業(yè)外支出0.20 3.4283.4283.4283.4283.4283.4283.42816財務(wù)經(jīng)費(fèi)0.10 17勞動保護(hù)0.22 3.7713.7713.7713.7713.7713.7713.77118工會經(jīng)費(fèi)0

9、.142.4002.4002.4002.4002.4002.4002.40019合計132.931209.2371508.6371622.8731622.8731622.8731622.8736623.673 3、成本支配在諸項成本中，應(yīng)當(dāng)專項使用。保證每項成本不超計劃。如確實必要單項調(diào)整，應(yīng)在報請甲方的情況下，適當(dāng)調(diào)整。但不得突破總單位成本。四、成本結(jié)余分配1、機(jī)關(guān)管理成本結(jié)余 機(jī)關(guān)管理成本結(jié)余30%上繳資源集團(tuán)；70%歸乙方分配（按擬定的各崗位系數(shù)進(jìn)行分配）；2、第二生產(chǎn)段成本結(jié)余 （1）、第二生產(chǎn)段成本考核標(biāo)準(zhǔn)為：13.6元/立方米（噸）。其中燃油價格以2011年5月6日蒙古市場價格為依

10、據(jù)。每月25好結(jié)算一次，多退少補(bǔ)。 （2）、成本結(jié)余部分40%上繳資源集團(tuán)，60%歸乙方分配（礦長：10%；顧問、副礦長：20%；其他人員：30%）。五、等級系數(shù)及暫定工資白音塔拉露天礦工資等級系數(shù)表 單位：rmb 元；序號行政級別崗位崗位系數(shù)崗位工資40%礦區(qū)津貼30%出國津貼30%備注1正礦61.00253.50347.00441.205礦長36.201970014700147006副礦顧問31.701760013200132007生產(chǎn)副礦長27.801570011700117008機(jī)電副礦長24.401400010500105009行政副礦長21.4012500940094001018.

11、77112008400840011科級生產(chǎn)技術(shù)科長、段長16.46100007500750012機(jī)電科長14.44890066006600特聘高級工程師13財務(wù)科長、機(jī)修廠長、副段 12.6779005900590014礦長辦主任11.1171005300530015安環(huán)科長、行政科長9.756300470016股級工長8.5556004200420017測量隊長7.50500038003800聘任的中級職稱18油站站長6.584500330019化驗室主任、5.7740003000300020保安隊長、調(diào)度員（中）5.0636002700270021隊級食堂管理員4.443200240024

12、0022洗衣房主任，服務(wù)班班長3.7628002100210023鍋爐班長，火藥庫班長3.20242.70252.3026基層1.94271.64281.39291.18301.0暫設(shè)定2、 實行辦法a、 在六、七兩月為生產(chǎn)建設(shè)期，在礦建剝離，沒有原煤生產(chǎn)。因而，把今年的煤炭計劃產(chǎn)量均分到612月7個月之內(nèi)，既每均攤產(chǎn)量為：17.14萬噸。前兩月的各分項成本，便可用此為基數(shù)控制。b、 與效益相關(guān)聯(lián)的各級管理人員、技術(shù)人員工資年終一次發(fā)放。發(fā)放依據(jù)要在執(zhí)行崗位系數(shù)的同時，要結(jié)合民主評議系數(shù)，領(lǐng)導(dǎo)考核系數(shù)（礦領(lǐng)導(dǎo)班子由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)打分）。兩種分?jǐn)?shù)詳細(xì)分享，為100分制，除以100為系數(shù)。既： w*a

13、g = - * m1* m2 n 式中： g - 員工全年應(yīng)得工資（含稅） w - 員工自己崗位系數(shù) a - 全礦全年工資總額（噸煤工資含量，乘以實際出煤噸數(shù)） n 職工崗位系數(shù)總和 m1 - 民主評議系數(shù) m2 - 領(lǐng)導(dǎo)考核系數(shù) c、由于每個人都不能拿到屬于自己原崗100%的工資，所以工資總額分配完畢后會有余額，余打入其他獎金里，按年初制定的分配辦法分配。 d、根據(jù)此辦法制定各種相對應(yīng)的管理制度。把成本控制落實到各崗位，讓相關(guān)崗位有職、有權(quán)、有利。從而使得企業(yè)效益和個人利益皆最大化。e、礦區(qū)津貼、出國津貼不加入b項公式中計算，按擬定級別額度發(fā)放，員工各種休假，不享有礦區(qū)津貼。中國員工回國探親不享有出國津貼（回