IT資產(chǎn)管理制度[共13頁(yè)]

1、2IT資產(chǎn)管理制度版/次: D-2012/0 */*001-2012分發(fā)號(hào)： *管理標(biāo)準(zhǔn)*/*001-2012IT資產(chǎn)管理制度版本號(hào)：A 受控狀態(tài)：2012-1-1 發(fā)布 2012-1-1 實(shí)施* 發(fā)布第 2 頁(yè)版/次: D-2012/0 */目的和范圍1.1 為規(guī)范對(duì)*公司IT設(shè)備的使用管理，保證公司IT設(shè)備安全有效運(yùn)行，降低IT資產(chǎn)管控的風(fēng)險(xiǎn)，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)服務(wù)，特制訂本制度。1.2 本制度適用于*公司有關(guān)IT資產(chǎn)的管理活動(dòng)。2 引用（相關(guān)）標(biāo)準(zhǔn)和文件無(wú)3 定義IT設(shè)備：主要指辦公自動(dòng)化設(shè)備及外部設(shè)備，包括軟件和硬件。軟件包括ERP、PLM等；硬件包括臺(tái)

2、式機(jī)電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、交換機(jī)等。4 職責(zé)4.1 信息部4.1.1 負(fù)責(zé)IT設(shè)備的使用統(tǒng)籌管理及年度IT設(shè)備預(yù)算控制；4.1.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督IT設(shè)備日常使用、維護(hù)和管理；4.1.3 負(fù)責(zé)審核公司IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、選型，建立IT設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)；4.1.4 參與IT設(shè)備采購(gòu)商務(wù)談判；4.1.5 負(fù)責(zé)建立IT設(shè)備臺(tái)帳，配合管理部進(jìn)行IT設(shè)備資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。4.2 采購(gòu)部4.2.1 負(fù)責(zé)按照信息部提交的采購(gòu)需求進(jìn)行采購(gòu)，并保障質(zhì)量和及時(shí)到位；4.2.2 在信息部需要時(shí)，采購(gòu)部根據(jù)其提供的由經(jīng)理簽字的工作協(xié)調(diào)單借閱或提供相關(guān)資料。4.3 管理部4.3.1 管理部是固定資產(chǎn)歸口管理部門(mén)，IT設(shè)備作為固定資

3、產(chǎn)管理的一部分，管理部負(fù)責(zé)制定統(tǒng)一規(guī)定；4.3.2 管理部負(fù)責(zé)組織IT設(shè)備的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)做好IT設(shè)備盤(pán)點(diǎn)記錄表，并將盤(pán)點(diǎn)記錄提交給財(cái)務(wù)管理部與經(jīng)理；4.3.3 IT設(shè)備等固定資產(chǎn)的采購(gòu)需管理部會(huì)審，方可進(jìn)行。4.3.4 歸口管理投影儀、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀等辦公設(shè)備的采購(gòu)工作；4.4 各部門(mén)4.4.1 負(fù)責(zé)指定信息對(duì)接人，并到信息部備案，配合信息部相關(guān)工作；如因工作需要更換，必須提前通知信息部；4.4.2 向信息部提交本部門(mén)IT設(shè)備需求表；4.4.3 負(fù)責(zé)建立本部門(mén)IT設(shè)備臺(tái)帳，粘貼標(biāo)簽及報(bào)修工作；4.4.4 負(fù)責(zé)本部門(mén)IT設(shè)備的申領(lǐng)，并及時(shí)將閑置的設(shè)備退還至信息部倉(cāng)庫(kù)；辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手

4、續(xù)；4.4.5 對(duì)本部門(mén)使用的IT設(shè)備負(fù)有保管維護(hù)責(zé)任，保持清潔，保證正確使用。5 管理流程5.1 IT資產(chǎn)管理流程5.1.1 流程圖（P10-001A）略5.1.2 活動(dòng)描述任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)活動(dòng)描述與管控要求輸出關(guān)鍵控制點(diǎn)目標(biāo)備注申請(qǐng) A11、單位或個(gè)人根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行借用IT設(shè)備或提出IT設(shè)備維修的申請(qǐng)。維修 B1 B21、 對(duì)保修的IT設(shè)備進(jìn)行維修，維修完成后通知保修單位或個(gè)人；2、 對(duì)沒(méi)有維修價(jià)值或已經(jīng)不能維修的設(shè)備轉(zhuǎn)入報(bào)廢程序；3、IT設(shè)備報(bào)廢后，轉(zhuǎn)入領(lǐng)用程序。IT設(shè)備維修單IT-003領(lǐng)用B3B4B51、 接收到IT領(lǐng)用申請(qǐng)后，信息部進(jìn)行庫(kù)存查詢(xún)；2、 存在適用的IT設(shè)備，辦理固定資

5、產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序；3、 不存在設(shè)備，轉(zhuǎn)入IT設(shè)備采購(gòu)流程。IT資產(chǎn)借用登記表IT-002采購(gòu)C5D51、 先判定是否進(jìn)行采購(gòu)，不采購(gòu)則向申請(qǐng)單位或個(gè)人進(jìn)行反饋；2、 采購(gòu)需要參照信息部出具的辦公室電腦配置標(biāo)準(zhǔn)（XXXX 年版）進(jìn)行采購(gòu)；3、 進(jìn)行采購(gòu)的IT設(shè)備，在采購(gòu)?fù)瓿珊?，進(jìn)入IT設(shè)備入庫(kù)程序。辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn) IT-001入庫(kù)B41、 IT設(shè)備采購(gòu)到貨后，信息部需要對(duì)到貨的設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)；2、 清點(diǎn)后辦理入庫(kù)手續(xù)，并建立IT設(shè)備臺(tái)帳?；厥誄21、進(jìn)行報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓的IT設(shè)備需要信息部進(jìn)行評(píng)審是否不可使用。6 管理內(nèi)容6.1 辦公電腦申請(qǐng)要求6.1.1 根據(jù)公司規(guī)定，公司原則上要求，各單位所有人員使用自

6、帶筆記本電腦，公司不為員工單獨(dú)配備電腦；6.1.2 公司財(cái)務(wù)管理部（核心崗位）、各單位財(cái)務(wù)部（核心崗位）、銷(xiāo)售內(nèi)勤、生產(chǎn)部門(mén)（庫(kù)房、車(chē)間物料管理等）其他崗位若需配備電腦需提出申請(qǐng)，填寫(xiě)計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表（見(jiàn)附錄計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人、公司主管簽字后由信息部按配置表配備。6.1.3 配備電腦人員，不再享受公司發(fā)放的電腦補(bǔ)助。6.2 IT設(shè)備分類(lèi)IT設(shè)備根據(jù)管轄部門(mén)的不同可分為辦公設(shè)備和信息設(shè)備。其中辦公設(shè)備由管理部制定采購(gòu)計(jì)劃，信息設(shè)備由信息部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃。6.3 IT設(shè)備采購(gòu)6.2.1 常規(guī)采購(gòu)：各部門(mén)于每月20日提交本部門(mén)IT設(shè)備需求，無(wú)需求不需提交，根據(jù)設(shè)備種類(lèi)提

7、交至信息部或管理部，信息部與管理部每月25日匯總IT設(shè)備需求，并根據(jù)以下原則對(duì)各部門(mén)需求進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配：6.2.1.1 根據(jù)年度IT設(shè)備需求預(yù)算及現(xiàn)有的IT設(shè)備資源情況進(jìn)行總體統(tǒng)籌審批；6.2.1.2 可內(nèi)部調(diào)配的原則上不予采購(gòu)，內(nèi)部資源無(wú)法滿足需要、且在預(yù)算內(nèi)的可批準(zhǔn)采購(gòu)；6.2.1.3 超出年度預(yù)算的執(zhí)行預(yù)算追加流程后方可進(jìn)行采購(gòu)；6.2.2 信息設(shè)備需求計(jì)劃經(jīng)信息部負(fù)責(zé)人、管理部負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)公司主管審批后于27日提交 執(zhí)行。辦公設(shè)備需求計(jì)劃經(jīng)管理部負(fù)責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人審核后，由管理部行政人員執(zhí)行辦公用品采購(gòu)流程。6.2.3 緊急采購(gòu)：各部門(mén)有緊急采購(gòu)需求，需經(jīng)信息部、管理部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后

8、報(bào)公司主管批準(zhǔn)后提交 執(zhí)行。6.2.4 負(fù)責(zé)按照信息部提供的，經(jīng)公司經(jīng)理簽字審批的采購(gòu)需求（品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量）進(jìn)行采購(gòu)；采購(gòu)到貨時(shí)間以 與供應(yīng)商確認(rèn)的到貨周期為準(zhǔn)。6.2.5 信息設(shè)備采購(gòu)到貨3個(gè)工作日內(nèi)，信息部進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。6.2.6 IT設(shè)備中辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)由信息部制定（具體見(jiàn)辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)），并經(jīng)公司主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；配置標(biāo)準(zhǔn)之外的須打報(bào)告申請(qǐng)，由各單位負(fù)責(zé)人審核、公司副經(jīng)理審批后執(zhí)行。6.3 IT設(shè)備領(lǐng)用6.3.1 申請(qǐng)部門(mén)提交IT設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)后，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)信息部審批后辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。6.3.2 IT設(shè)備的領(lǐng)用須根據(jù)員工工作性質(zhì)和實(shí)際需要進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)批

9、準(zhǔn)后由信息部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù)，非特殊性質(zhì)的崗位不允許領(lǐng)用電腦，其中電腦的領(lǐng)用須按照電腦配置標(biāo)準(zhǔn)予以辦理。6.3.3 公司部長(zhǎng)及以上人員直接領(lǐng)用筆記本電腦并做好登記。6.3.4 公司部長(zhǎng)以下員工因工作需要筆記本電腦的，經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放筆記本電腦，同時(shí)收回臺(tái)式電腦。6.4 日常管理6.4.1 辦公電腦管理（非個(gè)人電腦）6.4.1.1 辦公電腦使用責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格遵守電腦操作規(guī)程，要認(rèn)真做好電腦設(shè)備的防盜、防碰、防雷等工作；遇雷電等惡劣天氣，應(yīng)切斷電腦與網(wǎng)絡(luò)的連接；下班時(shí)必須將電腦關(guān)機(jī)，關(guān)閉電源。使用人不得更改或安裝公司規(guī)定以外的辦公軟件和公司；上班期間不得下載與工作無(wú)關(guān)的影視音樂(lè)等，以確保公司

10、網(wǎng)絡(luò)順暢和安全。各部門(mén)信息對(duì)接人負(fù)責(zé)監(jiān)督，信息部不定期檢查，檢查結(jié)果全公司公布。6.4.1.2 辦公電腦實(shí)行責(zé)任人管理制度，電腦及其附件屬公司固定資產(chǎn)，任何個(gè)人不得將其據(jù)為已有或挪作他用。使用時(shí)要嚴(yán)格按規(guī)范操作，因違規(guī)操作或因個(gè)人使用不當(dāng)所造成的電腦維護(hù)費(fèi)用和損失，酌情由使用者賠償。6.4.1.3 所有電腦及其附件，未經(jīng)授權(quán)同意，不得擅自改變位置、拆、換任何零件、配件、外設(shè)。6.4.1.4 員工離職時(shí)，在工作交接完畢后，電腦交回信息部，信息部負(fù)責(zé)檢查電腦狀態(tài)及完好程度。6.4.1.5 信息部配備一定數(shù)量的筆記本電腦和普通臺(tái)式機(jī)，供全公司特殊部門(mén)（信息涉密部門(mén)等）臨時(shí)借用，公用筆記本電腦和普通臺(tái)

11、式機(jī)由信息部統(tǒng)一管理并進(jìn)行編號(hào)以便于日常管理，借用需做好登記（見(jiàn)附錄IT資產(chǎn)借用登記表）。6.4.2 其他IT設(shè)備管理6.4.2.1 公共區(qū)域復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公區(qū)域內(nèi)的電視機(jī)等IT辦公設(shè)備，由信息部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理；各部門(mén)區(qū)域內(nèi)的復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)等IT辦公設(shè)備，由所在部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理，不得人為損壞。6.4.2.2 交換器、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房保障設(shè)備、視頻設(shè)備等由信息部負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理。6.4.2.3 投影儀由管理部行政人員負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理；各部門(mén)因工作需要使用投影儀的，必須提前向管理部申請(qǐng)和登記。6.4.2.4 數(shù)碼產(chǎn)品（如：相機(jī)等）由管理部

12、歸口管理，各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)日常的使用、保管和維護(hù)，不得人為損壞，指定負(fù)責(zé)人因工作調(diào)動(dòng)、離職的，應(yīng)做好內(nèi)部交接。6.4.3 IT資產(chǎn)臺(tái)帳建立：信息部建立IT資產(chǎn)臺(tái)帳，在驗(yàn)收、領(lǐng)用、更換、報(bào)廢等過(guò)程中應(yīng)及時(shí)更新IT資產(chǎn)臺(tái)帳。6.5 IT設(shè)備維修、保養(yǎng)6.5.1 經(jīng)信息部檢測(cè)需要委外維修的，填寫(xiě)IT設(shè)備維修單進(jìn)行申請(qǐng)。正常損壞的，相關(guān)維修費(fèi)用走公司流程，2000元以?xún)?nèi)（含2000）的授權(quán)信息部部長(zhǎng)核準(zhǔn)；超過(guò)2000元的，報(bào)主管副經(jīng)理（或授權(quán)人）審批后方可進(jìn)行委外維修。6.5.2 經(jīng)信息部檢測(cè)發(fā)現(xiàn)IT設(shè)備屬于人為損壞、丟失的，根據(jù)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)價(jià)格，由責(zé)任人負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。 6.5.3 公共區(qū)域IT設(shè)備

13、信息部定期（每三個(gè)月）進(jìn)行檢測(cè)、維修及養(yǎng)護(hù)。需維修的IT設(shè)備在2個(gè)工作日內(nèi)維修完善，特殊情況的不超過(guò)5個(gè)工作日。6.6 IT設(shè)備報(bào)廢、轉(zhuǎn)移對(duì)于符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的IT設(shè)備，由信息部鑒定后，按照固定資產(chǎn)報(bào)廢程序辦理。涉及到IT設(shè)備公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移的，按照公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序辦理。6.7 IT設(shè)備檔案管理6.7.1 設(shè)備的使用單位、歸口管理部門(mén)、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)對(duì)IT設(shè)備分別建賬。6.7.2 IT設(shè)備的編碼執(zhí)行固定資產(chǎn)編碼管理規(guī)則。6.7.3 管理部組織信息部、財(cái)務(wù)部管理部對(duì)公司IT設(shè)備每年進(jìn)行設(shè)備財(cái)產(chǎn)清查，并將清查結(jié)果報(bào)至公司經(jīng)理。7 記錄 編號(hào) 名稱(chēng) 保存期 保存地點(diǎn)7.1 IT-001 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)

14、1 年 管理部7.2 IT-002 資產(chǎn)借用登記表 1 年 管理部7.3 IT-003 IT設(shè)備維修單 2 年 管理部7.4 IT-004 計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表 1 年 管理部8 附錄附錄A IT-001 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)附錄B IT-002 IT資產(chǎn)借用登記表 附錄C IT-003 IT設(shè)備維修單附錄D IT-004 計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由 * 起草本標(biāo)準(zhǔn)由 * 審核本標(biāo)準(zhǔn)由 * 批準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)由信息部負(fù)責(zé)解釋第17 頁(yè)14版/次: A-2017/0 CJGZ/G1001-2017附錄A IT-001 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)辦公電腦配置標(biāo)編號(hào)：IT-001 序號(hào)類(lèi)型品牌/型號(hào)建議配置價(jià)格范圍(

15、元)適用范圍1臺(tái)式機(jī)DELLCPU:I3-2100/硬盤(pán)：500G /內(nèi)存:2G/DVDRW/顯卡:HD Graphics4400/鍵盤(pán)/鼠標(biāo)/顯示器: 聯(lián)想19.5液晶/ WIN7/服務(wù)：5年質(zhì)保=4500普通辦公員工2商用筆記本DELLCPU:I5-6200u/硬盤(pán):500GB/內(nèi)存：4G/ 14HD /鼠標(biāo)/包/WIN10/服務(wù)：5年質(zhì)保=7000經(jīng)理級(jí)別以上人員3備注1、計(jì)算機(jī)設(shè)備配置按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2、標(biāo)準(zhǔn)之外的配置，須專(zhuān)門(mén)報(bào)告，由公司分管副經(jīng)理或公司經(jīng)理批準(zhǔn)；3、以上配置標(biāo)準(zhǔn)每半年更新一次，價(jià)格范圍不變。附錄B IT-002資產(chǎn)借用登記表 IT資產(chǎn)借用登記表編號(hào)： 序號(hào)資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用部門(mén)領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人歸還時(shí)間歸還人經(jīng)辦人經(jīng)辦時(shí)間檢查設(shè)備完好情況備注12345678910111217版/次: A-2017/0 CJGZ/G1001-2017附錄C IT-003設(shè)備維修單*公司IT設(shè)備維修單 編號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)：設(shè)備名稱(chēng)