呆廢物料處理作業(yè)流程

1、呆廢物料處理作業(yè)流程1.0 目的有效推動(dòng)公司呆廢材料、成品的處理， 以達(dá)到物盡其用， 減少資金積壓， 降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，節(jié)約倉(cāng)儲(chǔ)空間。2.0 適用范圍適用于本公司所有的呆廢物料。3.0 定義3.1 呆廢物料處理小組：由品管部、開(kāi)發(fā)部、PMC部、采購(gòu)、生產(chǎn)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，由生產(chǎn)部副總擔(dān)任組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為組員。4.0 職責(zé)4.1 呆廢物料處理小組：負(fù)責(zé)追查呆廢原因、擬定處理方法及處理期限工作；4.2 PMC部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)呆廢料信息的提供及處理過(guò)程的跟蹤工作；4.3 品管部：負(fù)責(zé)呆廢料的品質(zhì)鑒定工作；4.4 人事行政部：負(fù)責(zé)報(bào)廢物料的出售工作；4.5 采購(gòu)：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通呆廢料退貨、出售、交

2、換及呆廢料發(fā)外加工再利用工作；4.6 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)呆廢料的內(nèi)部回收再利用工作；4.7 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)呆廢料處理的監(jiān)督及資金回收工作；4.8 開(kāi)發(fā)部、銷售部、PMC部：參與呆廢物料處理工作。5.0 作業(yè)程序5.1 倉(cāng)存過(guò)期物料的處理：5.1.1 倉(cāng)管員于每月27日下午下班前，依類別將超過(guò)物品儲(chǔ)存期限表倉(cāng)存過(guò)期物料填寫(xiě)物料復(fù)檢通知單交品管部進(jìn)料品管組，倉(cāng)管員必須詳細(xì)填寫(xiě)原生產(chǎn)制令單號(hào)（必要時(shí)）、產(chǎn)品型號(hào)、材料名稱、規(guī)格 / 型號(hào)、單位、數(shù)量、進(jìn)料日期等內(nèi)容；5.1.2 品管部進(jìn)料品管組收到物料復(fù)檢通知單后，立即組織人員進(jìn)行復(fù)檢，并將復(fù)檢結(jié)果填寫(xiě)在物料復(fù)檢通知單“品管復(fù)檢結(jié)果”欄，合格物料張貼綠色“接

3、受”標(biāo)簽，不合格物料張貼紅色“退貨”標(biāo)簽。要求此條作業(yè)在1個(gè)工作日內(nèi)完成；5.1.3 倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)料品管的復(fù)檢結(jié)果，將物料進(jìn)行分類存放，合格物料存放于良品倉(cāng)，不合格物料存放于不良品倉(cāng)。要求在半個(gè)工作日內(nèi)完成；5.2 倉(cāng)存不良品、呆滯物料的處理：5.2.1 倉(cāng)管員于每月最后一天下班前，依類別將倉(cāng)存不良品及超過(guò)呆滯物料定義表規(guī)定的未異動(dòng)期限的呆滯物料填寫(xiě)待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表（要求待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表必須詳細(xì)填寫(xiě)原生產(chǎn)制令單號(hào)（必要時(shí)）、產(chǎn)品型號(hào)、材料名稱、規(guī)格 /型號(hào)、單位、數(shù)量、待處理原因 （不良或呆滯原因） 等內(nèi)容）交倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)初審、 PMC部主管復(fù)核，確保物料品種不多報(bào)、不漏報(bào)以及報(bào)出的物料內(nèi)

4、容準(zhǔn)確無(wú)誤。要求初審、復(fù)核工作分別在 4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成；5.2.2倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)將待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表交品管部進(jìn)料品管組（如為成品，則交成品品管組，如為自制五金件，則交五金制程品管組）；5.2.3品管部進(jìn)料品管組收到待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表后，立即組織人員對(duì)呆滯物料進(jìn)行復(fù)檢（倉(cāng)存不良品不須復(fù)檢） ，將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表“進(jìn)料品管核查” 欄，并將待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表返交倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)， 要求在 1個(gè)工作日內(nèi)完成。5.2.4倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)于 1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表交呆廢物料處理小組組長(zhǎng)；5.2.5呆廢物料處理小組組長(zhǎng)接到 待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表 后 1個(gè)工作日內(nèi)， 組織召開(kāi)呆廢物料處理會(huì)議

5、，由呆廢物料處理小組成員共同擬定處理方法（處理方法包括“報(bào)廢”、“再利用”、“退供應(yīng)商” 、“暫存?zhèn)}”、“出售”、“交換”等）及處理期限，將達(dá)成一致的處理方法填寫(xiě)在 待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表 “處理方法” 欄，并注明責(zé)任部門(mén)。 之后，由呆廢物料處理小組成員簽名，呆廢物料處理小組組長(zhǎng)審核確認(rèn)；5.2.6若部分呆廢物料處理需到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物料進(jìn)行確認(rèn)后才能判定“處理方法”的，由呆廢物料處理小組組長(zhǎng)帶領(lǐng)成員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)、判定；5.2.7若呆廢物料品種、數(shù)量較多時(shí)，呆廢物料處理小組組長(zhǎng)要擬定呆廢物料處理計(jì)劃，按類別組織召開(kāi)呆廢物料處理會(huì)議，以加強(qiáng)呆廢物料處理的計(jì)劃性和系統(tǒng)性；5.2.8呆廢物料處理小組組長(zhǎng)安排

6、將待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表轉(zhuǎn)交各相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)責(zé)任人員根據(jù) 待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表 中“處理方法” 對(duì)倉(cāng)存不良品進(jìn)行分類處理，呆廢物料處理小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理情況，并對(duì)處理中存在的問(wèn)題進(jìn)行處理，相關(guān)部門(mén)人員應(yīng)予配合、支持；5.2.8.1對(duì)決定報(bào)廢的物料：A. 倉(cāng)管員在 物料銷存卡 上注明處理方法, 并根據(jù)待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表填寫(xiě)物品報(bào)廢單；B. 將物品報(bào)廢單交倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核，要求2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成；C.將物品報(bào)廢單交呆廢物料處理小組組長(zhǎng)審核，要求2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成；D.將物品報(bào)廢單交總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人員）審批，要求2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成；E. 倉(cāng)管員、人事行政部人員共同處理報(bào)廢物料，必要時(shí)，財(cái)務(wù)部

7、派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督報(bào)廢處理；F. 倉(cāng)管員將物品報(bào)廢單交財(cái)務(wù)部核算材料價(jià)值；5.2.8.2對(duì)決定再利用的物料：A. 倉(cāng)管員將可以回收再利用的物料填寫(xiě)一份再利用物品處理表交生產(chǎn)部主管；B. 生產(chǎn)部主管根據(jù) 再利用物品處理表 安排物料員開(kāi)具 領(lǐng)料單 到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料 ；C.生產(chǎn)部人員負(fù)責(zé)按呆廢物料處理小組決定的回收再利用的具體處理方案，將物料進(jìn)行再處理；D. 生產(chǎn)部主管將再利用的處理結(jié)果填寫(xiě)在再利用物品處理表內(nèi)；E. 生產(chǎn)部主管將再利用物品處理表交生產(chǎn)部、 PMC部簽名后，將再利用物品處理表退交倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)；F. 倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)對(duì)再利用物品處理表進(jìn)行審核后轉(zhuǎn)交倉(cāng)管員；5.2.8.3對(duì)決定退供應(yīng)商的物料：A. 采購(gòu)?fù)ㄖ?/p>

8、供應(yīng)商到本公司倉(cāng)庫(kù)辦理退貨；B. 倉(cāng)管員開(kāi)具材料 / 半成品出倉(cāng)單 ，交供應(yīng)商收貨人員簽名確認(rèn)；C. 倉(cāng)管員開(kāi)具放行條 ，交供應(yīng)商收貨人員簽名確認(rèn)；D. 倉(cāng)管員將材料 / 半成品出倉(cāng)單 、放行條交倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)簽名后，方可放行。5.2.8.4對(duì)決定暫存?zhèn)}的呆廢料：A. 倉(cāng)管員將決定暫存?zhèn)}的呆廢料存?zhèn)}儲(chǔ)存，待下次進(jìn)行待處理品報(bào)廢申請(qǐng)時(shí)繼續(xù)申請(qǐng)報(bào)廢。5.2.8.5對(duì)決定“出售” 、“交換”的物料：A. 采購(gòu)接到待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表后，積極與相應(yīng)供應(yīng)商聯(lián)系“出售”、“交換”事宜；B. 采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商到本公司倉(cāng)庫(kù)辦理“出售”、“交換”的領(lǐng)取；C.倉(cāng)管員開(kāi)具材料/ 半成品出倉(cāng)單 ，交供應(yīng)商收貨人員簽名確認(rèn)；D

9、.倉(cāng)管員開(kāi)具放行條 ，交供應(yīng)商收貨人員簽名確認(rèn)；E. 倉(cāng)管員將材料/ 半成品出倉(cāng)單 、放行條交倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)簽名后，方可放行。5.2.9 其它部門(mén)參與呆廢物料處理：5.2.9.1開(kāi)發(fā)部接到待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表后，對(duì)判定“暫存?zhèn)}”的呆廢物料，積極進(jìn)行處理：A. 在開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮呆料的利用；B. 對(duì)于存量過(guò)多的呆滯物料由開(kāi)發(fā)部研究使用此呆滯物料于現(xiàn)有機(jī)種的可能性或?yàn)楝F(xiàn)有使用材料之代用品；C.對(duì)于已淘汰機(jī)種所造成的材料必須維持必要數(shù)量的維修材料。5.2.9.2銷售部接到待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表后，積極依擬定的處理期限進(jìn)行處理：A. 在銷售產(chǎn)品時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮呆滯物料用于現(xiàn)有機(jī)種的可能性或?yàn)楝F(xiàn)有使用材料

10、之代用品；B. 考慮呆滯物料用于客戶配件的可能性。5.2.9.3 PMC 部接到待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表后，積極依擬定的處理期限進(jìn)行處理：A. 為防止呆滯物料的發(fā)生，PMC部物控員在編制物料需求計(jì)劃時(shí)特別注意需求數(shù)量，對(duì)于即將淘汰的產(chǎn)品更應(yīng)注意；B. 淘汰舊產(chǎn)品時(shí)應(yīng)有完善的計(jì)劃，以盡量避免呆滯物料的發(fā)生。5.2.10逾期仍未處理完畢的， 處理責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表 上注明原因，并重新擬定處理方法，經(jīng)呆廢物料處理小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后繼續(xù)處理；5.3 倉(cāng)存制程不良轉(zhuǎn)為來(lái)料不良的處理：5.3.1生產(chǎn)部退料屬制程不良時(shí)，品管員在退/ 補(bǔ)料單上注明不良類型，不須開(kāi)具檢驗(yàn)報(bào)告，由倉(cāng)管員在每周一將上周

11、產(chǎn)生的制程不良登錄在待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表內(nèi)，并將不良物料分類、整理好，要求在4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成；5.3.2倉(cāng)管員將待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表交倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核后轉(zhuǎn)呆廢物品處理小組組長(zhǎng)，呆廢物品處理小組組長(zhǎng)組織召開(kāi)呆廢物料處理會(huì)議，對(duì)于判定可以退給供方的物料，由進(jìn)料品管于次日下班前出具退供方物料的檢驗(yàn)報(bào)告交倉(cāng)管員、 采購(gòu)部；對(duì)于判定制程不良不可轉(zhuǎn)換為來(lái)料不良的，由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行呆廢物料小組判定的處理意見(jiàn)；5.3.3采購(gòu)部接到待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表后通知供方來(lái)廠辦理退貨手續(xù)；倉(cāng)管員在供方來(lái)廠后，開(kāi)具材料 / 半成品出倉(cāng)單辦理退貨手續(xù)；5.4 物料管理改進(jìn)：5.4.1呆廢物料處理小組組長(zhǎng)在呆廢物料處理會(huì)議后3

12、天內(nèi)組織小組成員召開(kāi)呆廢物料研討分析會(huì)， 在會(huì)上研討、分析呆廢物料產(chǎn)生原因，提出可行的糾正 / 預(yù)防措施， 將形成的會(huì)議決議報(bào)總經(jīng)理審批；5.4.2相關(guān)部門(mén)責(zé)任人員切實(shí)執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理批示的呆廢物料糾正/ 預(yù)防措施。5.5 帳目記錄： 倉(cāng)管員根據(jù) 物品報(bào)廢單 、材料 / 半成品出倉(cāng)單 及時(shí)做好帳目登錄工作；財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳目的調(diào)整工作；5.6 表單的保存與分發(fā)：倉(cāng)管員將呆廢物料處理中產(chǎn)生的單據(jù)分類歸檔，并按時(shí)集中分送到相關(guān)部門(mén)。6.0 處罰規(guī)定6.1各工作責(zé)任人沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間完成作業(yè)任務(wù)的，處罰10元/單。6.2呆廢物料處理沒(méi)有形成明確的處理期限、處理方法及處理責(zé)任人員，致使物料無(wú)法處理的，處

13、罰呆廢物料處理小組組長(zhǎng)5 元/ 種物料；6.3相關(guān)部門(mén)責(zé)任人員未嚴(yán)格執(zhí)行呆廢物料處理小組擬定的物料處理決議時(shí)，處罰責(zé)任人員10 元/ 次；6.4各部門(mén)責(zé)任人員執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理批示的糾正/ 預(yù)防措施不力的，導(dǎo)致同樣原因形成呆廢料的，處罰相關(guān)責(zé)任人員 30 元 / 種物料，若因此而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，依賠償管理制度處理；6.5 違反本流程處罰規(guī)定未盡事項(xiàng)者，一律處罰責(zé)任人員10 元 / 次。7.0 相關(guān)表單7.1 物料復(fù)檢通知單7.2 待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表7.3 物品報(bào)廢單7.4 再利用物品處理表7.5 材料 / 半成品出倉(cāng)單7.6 物料銷存卡7.7 放行條7.8 物品儲(chǔ)存期限表7.9 呆滯物料定義

14、表序流程1清單提交責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容待處理倉(cāng)管員負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間編制 待處倉(cāng)管員物品報(bào)廢理物品報(bào)廢申請(qǐng)表 ，報(bào)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、申請(qǐng)表PMC主管審核。倉(cāng)庫(kù)組待處理倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、 PMC主管分別對(duì)待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審查核2NG審查核OK長(zhǎng) /PMC物品報(bào)廢對(duì)，確保物料品種不多報(bào)、 漏報(bào)以主管申請(qǐng)表及報(bào)表數(shù)量準(zhǔn)確性。倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)將待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)待處理表交進(jìn)料品管， 進(jìn)料品管對(duì)呆廢品質(zhì)判定3呆廢物料處理4小組會(huì)議報(bào)廢5處理判非報(bào)廢非報(bào)廢處理6報(bào)廢處理7NG審批8信息處理OK9改善措施擬定 /執(zhí)行進(jìn)料品物料進(jìn)行品質(zhì)判定后將 待處理物物品報(bào)廢管員品報(bào)廢申請(qǐng)表 交倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)轉(zhuǎn)呆廢申請(qǐng)表物料處理小組組長(zhǎng)。呆廢物呆廢物品處理小組組長(zhǎng)接到 待處待處理理物品報(bào)廢申請(qǐng)表 后，組織呆廢料處理物品報(bào)廢物料處理小組成員召開(kāi)呆廢物料小組組申請(qǐng)表處理小組會(huì)議。長(zhǎng)呆廢物料處理小組成員根據(jù)物料呆廢物現(xiàn)狀、后續(xù)使用情況等做出報(bào)廢與待處理非報(bào)廢的處理判定意見(jiàn)， 非報(bào)廢包料處理物品報(bào)廢括暫存?zhèn)}、退貨、出售、交換、再小組組申請(qǐng)表利用等。 并將待處理物品報(bào)廢申長(zhǎng)/ 成員請(qǐng)表交總經(jīng)理簽名確認(rèn)。待處理責(zé)任部門(mén)人員根據(jù) 待處理物品報(bào)責(zé)