安徽膠原蛋白制品項目年度總結報告

1、安徽膠原蛋白制品項目年度總結報告一、膠原蛋白宏觀環(huán)境分析二、2018年度經營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx科技發(fā)展公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx科技發(fā)展公司實現營業(yè)收入40110.17萬元，同比增長30.65%。其中，主營業(yè)業(yè)務膠原蛋白生產及銷售收入為33832.64萬元，占營業(yè)總收入的84.3

2、5%。一、膠原蛋白宏觀環(huán)境分析（一）產業(yè)背景分析膠原蛋白是一種天然蛋白質，具有營養(yǎng)和生理調節(jié)雙重作用的特性。21世紀以來，膠原蛋白被廣泛應用在保健品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)以及化妝品行業(yè)等。隨著我國護膚美容與營養(yǎng)保健需求的擴張，以膠原蛋白為原料和添加劑的化妝品、食品將會受到人們的歡迎。2014年我國膠原蛋白行業(yè)市場規(guī)模96.59億元，到了2018年我國膠原蛋白行業(yè)市場規(guī)模173.62億元，同比增長16.91%。從膠原蛋白產品消費來看，主要分布在華東、華南、京津等經濟較發(fā)達地區(qū)。目前，我國膠原蛋白區(qū)域市場需求中，需求最多的三大地區(qū)分別是經濟較為發(fā)達的華東、華南和華北，占比依次是32.4%、18.7%和17

3、.9%。近年來，雖然我國膠原蛋白行業(yè)發(fā)展快速，但是與發(fā)達國家相比，我國的膠原蛋白提取和生產技術仍有較大差距。我國的膠原蛋白行業(yè)仍處于成長階段，在美容護膚和保健食品領域的應用逐步加深，相關產品種類逐步增多，整個行業(yè)發(fā)展向好，預計到2023年我國膠原蛋白行業(yè)市場規(guī)模將達約267億元。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃對于中國這樣一個勞動力豐富的人口大國而言，迄今為止，工業(yè)化道路尚未走完。在到2020年“全面建成小康社會”和“工業(yè)化基本實現”兩大戰(zhàn)略目標下，中國未來的工業(yè)化不可能重復發(fā)達國家的老路。同時，需要強調的是，作為中國經濟的產業(yè)主體以及國際競爭力最強、對外開放程度最高的領域，工業(yè)部門率先完成綠色轉型不僅

4、更具有可操作性，對全面落實綠色發(fā)展理念將產生示范效應，而且作為世界第一制造大國，中國工業(yè)實現綠色發(fā)展對于穩(wěn)定全球能源資源供求關系、應對氣候變化都將產生重大而積極的影響。以制定實施工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）為契機，“十三五”時期著力構建開放式、多層級的工業(yè)綠色發(fā)展投入機制和響應體系，營造“自下而上”和“自上而下”良性互動的綠色發(fā)展環(huán)境，全面提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平，推動中國工業(yè)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展，加快邁向制造強國。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展，是重大科技突破和新興社會需求二者的有機結合。在經濟發(fā)展新常態(tài)下，戰(zhàn)略性新興產業(yè)將突破傳統(tǒng)產業(yè)發(fā)展瓶頸，為中國提供彎道超車

5、、在國際競爭中占據有利地位的寶貴機遇。戰(zhàn)略性新興產業(yè)是以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎的產業(yè)，具有知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好等特點，對經濟社會發(fā)展具有重要引領帶動作用。抓住了戰(zhàn)略性新興產業(yè)，就搶占了發(fā)展先機，掌握了未來發(fā)展的主動權。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從促進產業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產品開發(fā)，是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經濟的占比超過了

6、80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從經濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經濟的“半壁江山”。同時，民營經濟也是參與國際競爭的重要力量。改革開放以來，我國非公有制經濟發(fā)展迅速，在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責任缺乏，難以適應我國經濟

7、社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展,是我國的基本經濟制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經濟的包容與支持始終如一，人們在市場經濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。（五）產業(yè)環(huán)境分析膠原蛋白是人體重要成分。膠原蛋白是人體內一種纖維蛋白，占人體總蛋白含量的25%33%，主要存在于皮膚、肌肉、骨骼、牙齒、內臟（如胃、腸、心肺、血管與食道）與眼睛等處，起支撐器官，保護機體的作用，同時又與細胞的形成、成熟，細胞間的信息傳遞，細胞的增生、分裂、運動以及傷口的愈合具有密切聯系。膠原蛋白是構成生命基礎的一種蛋

8、白質，膠原蛋白類型多，目前已發(fā)現26種。IV型膠原是含量最多研究最透徹的膠原，占生物體膠原總量的90%左右。膠原蛋白廣泛存在于動物的皮、骨、腱、膜等結締組織中，目前膠原蛋白原料來源主要包括陸源性畜禽(豬、牛居多)皮骨、淡水魚魚皮、魚鱗以及深海魚皮。我國每年在畜禽屠宰中產生大量骨骼，尤以牛骨骼為多，但開發(fā)利用率較低，主要制成骨粉，用做飼料添加劑。成年牛骨的含量比較恒定，占總體重的15%20%。牛骨骼主要由蛋白質和鈣質組成網狀結構，形成管狀，管內充滿骨髓，富含人體所需的營養(yǎng)物質。新鮮牛骨中蛋白質含量占11%15%，脂肪含量占10%15%，水份含量占50%56%，同時還含有多糖、鈣、磷、維生素等多種

9、營養(yǎng)素，蛋白質中以膠原蛋白為主，約占總蛋白質量的70%80%，是提取膠原蛋白的首選原料。近年來，我國牛出欄量整體擴大，為我國膠原蛋白制造提供了豐富的物料來源。2018年我國牛出欄量達到4397.48萬頭，同比2017年增長超過50萬頭，同時豬年底只數保持在4.29億頭，淡水魚產品產量超過2700萬噸，海魚產量超過1100萬噸。我國牛、豬、水產品飼養(yǎng)規(guī)模與產量規(guī)模龐大，為我國膠原蛋白生產提供了充足的原料支持。國內起步較晚，與國際尚有差距。我國膠原蛋白肽市場是一個新興的市場，國內本土膠原蛋白肽生產企業(yè)大部分都于2005年以后成立，總體規(guī)模較小。我國膠原蛋白領域快速發(fā)展，未來空間較大：2018年我國

10、限額以上單位化妝品類商品零售值達到2619.0億元，同比增長9.6%；2019年1-6月，限額以上單位化妝品零售額達到1461.8億元，同比增長13.2%。另外值得注意的是，限額以上單位化妝品零售總額同比增長率已連續(xù)5年超過限額以上單位消費品零售額同比增長率。作為膠原蛋白的重要應用領域之一的化妝品市場，有望成為國內膠原蛋白市場的另一增長點。國民經濟穩(wěn)健增長，醫(yī)療保健需求旺盛：2018年，我國國民生產總值達90.03萬億元，人均可支配收入達2.8萬元，兩者均呈現相對穩(wěn)健的增長趨勢。2018年國內人均醫(yī)療保健消費支出達1685元。我國居民醫(yī)療保健消費支出在可支配收入中占比逐年增長，2018年相比2

11、013年增加了約1pct，我國居民人均醫(yī)療保健支出增長態(tài)勢明顯。另外值得注意的是，2018年國民在醫(yī)療保健領域消費價格領漲各大消費領域，達4.4%。2018年我國60歲以上老齡人口達2.49億人，和占全國人口總數的17.90%。2011-2018年，我國60歲以上人口占總人口比例由13.7%增至17.9%，人口老齡化程度不斷加深，疊加醫(yī)療保健消費需求潛力，未來膠原蛋白健康消費需求有望提升。補充膠原蛋白，維持骨骼健康。隨著年齡的增加，直至30歲左右骨密度達到最高點，也就是峰值骨量。隨后，骨質流失會逐漸加快，而骨質積累會放慢，骨密度開始下降，進入入不敷出的狀態(tài)。人體的骨量如同一個銀行存款賬戶，如果

12、年輕時多存錢，就可提高峰值骨量的數值，30歲以后持之以恒地補充和維護，就能延緩花費的速度。峰值骨量每減少10%，成年人因骨質疏松而發(fā)生骨折的風險就升高50%。如果口服膠原肽聯合鈣爾奇D，則既能促進骨形成，又能抑制骨吸收，進一步增加骨密度，并且可以緩解骨質疏松引起的疼痛，相較于單獨服用鈣爾奇D，能取得更好的治療效果。年輕的皮膚光滑而飽滿，柔韌而又富于彈性，主要原因就在于皮膚的真皮層里膠原蛋白充足，彈性纖維處于最佳狀態(tài)。膠原蛋白還具有一定的保濕功能，可以防止水分從皮膚表面散失。當皮膚角質層含水量較高時，膚質清亮透徹、豐潤漂亮。然而，在25歲以后，纖維母細胞的產能就慢慢下降，人體內膠原蛋白流失的速度

13、開始加快，生成供給的速度不及損耗。二、2018年度經營情況總結2018年xxx科技發(fā)展公司實現營業(yè)收入40110.17萬元，同比增長30.65%（9408.81萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務膠原蛋白生產及銷售收入為33832.64萬元，占營業(yè)總收入的84.35%。2018年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入8423.1411230.8510428.6410027.5440110.172主營業(yè)務收入7104.859473.148796.498458.1633832.642.1膠原蛋白(A)2344.603126.142902.842791.1911164.772.2膠

14、原蛋白(B)1634.122178.822023.191945.387781.512.3膠原蛋白(C)1207.831610.431495.401437.895751.552.4膠原蛋白(D)852.581136.781055.581014.984059.922.5膠原蛋白(E)568.39757.85703.72676.652706.612.6膠原蛋白(F)355.24473.66439.82422.911691.632.7膠原蛋白(.)142.10189.46175.93169.16676.653其他業(yè)務收入1318.281757.711632.161569.386277.53根據初步統(tǒng)計

15、測算，2018年公司實現利潤總額8677.91萬元，較去年同期相比增長1323.78萬元，增長率18.00%；實現凈利潤6508.43萬元，較去年同期相比增長1166.33萬元，增長率21.83%。2018年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元40110.17完成主營業(yè)務收入萬元33832.64主營業(yè)務收入占比84.35%營業(yè)收入增長率（同比）30.65%營業(yè)收入增長量（同比）萬元9408.81利潤總額萬元8677.91利潤總額增長率18.00%利潤總額增長量萬元1323.78凈利潤萬元6508.43凈利潤增長率21.83%凈利潤增長量萬元1166.33投資利潤率46.83%投資回報率3

16、5.12%財務內部收益率27.71%企業(yè)總資產萬元41544.57流動資產總額占比萬元31.08%流動資產總額萬元12912.62資產負債率44.65%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析膠原蛋白是生物高分子，動物結締組織中的主要成分，也是哺乳動物體內含量最多、分布最廣的功能性蛋白，占蛋白質總量的25%30%，某些生物體甚至高達80%以上。我國女性消費的增長和男性護膚意識的提升，膠原蛋白行業(yè)政策及環(huán)境指出，中國化妝品市場不斷擴張，對具有保持皮膚彈性、“延緩衰老”等功能的產品需求擴大，帶動了對膠原蛋白的需求提升?；瘖y品領域：2019年我國限額以上單位化妝品類商品零售值達到2619.0億元，同比增長9

17、.6%;2020年1-4月，限額以上單位化妝品零售額達到1461.8億元，同比增長13.2%?；瘖y品行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動著膠原蛋白需求的擴大，行業(yè)的消費市場在逐步成熟。保健品領域：我國國產保健食品中，通過注冊備案的，主要成分為膠原蛋白的保健品共計191種，以蛋白粉、片劑、膠囊為主，蛋白飲料相對較少;進口保健食品中，主要原料為膠原蛋白的保健食品共8種，其中膠囊5種，蛋白飲料3種。目前，我國膠原蛋白在美容護膚和保健食品領域的應用逐步加深，相關產品種類逐步增多，同時在醫(yī)學領域中的燒傷、止血、眼科疾病治療等方面有著良好的發(fā)展前景。膠原蛋白行業(yè)政策及環(huán)境指出，在食品添加劑領域優(yōu)質膠原蛋白形成肉類替代品的

18、需求也在擴張，整個行業(yè)發(fā)展向好。2019年行業(yè)市場規(guī)模約為24.7億元。近年來，居民收入水平有了較大幅度的提高，對于健康和醫(yī)療的消費支出逐年增長。同時膠原蛋白行業(yè)經過多年的發(fā)展，行業(yè)市場認知度提升，應用領域也逐漸廣泛。2019年，中國膠原蛋白行業(yè)市場規(guī)模約為24.7億元，較2018年上漲了5.56%。健康食品需兼具濃厚風味，將傳統(tǒng)食品重新配方，使之成為健康食品而不失其原味，這將是新產品開發(fā)的趨勢。隨著我國科學技術的進步、經濟的發(fā)展和生活質量的普遍提高，人們崇尚綠色、回歸自然的意識的加強，以膠原蛋白為原料和添加劑的化妝品、食品將會受到人們的歡迎，這是因為膠原蛋白具有特殊的化學組成及結構，天然蛋白

19、具有合成高分子材料不可比擬的生物相容性和生物降解性。隨著對膠原的進一步研究，人們的生活中將會越來越多的接觸到含有膠原蛋白的產品，膠原蛋白其產品將會越來越廣泛地被應用于醫(yī)藥、工業(yè)、生物材料等方面。膠原蛋白是一種生物性高分子物質，在動物細胞中扮演結合組織的角色。為生物科技產業(yè)最具關鍵性的原材料之一，也是需求量十分龐大的最佳生醫(yī)材料。其應用領域包括生醫(yī)材料、化妝品、食品工業(yè)、研究用途等。（一）市場預測膠原蛋白作為人體內的一種纖維蛋白，占人體蛋白含量的25%-33%，主要存在于皮膚、肌肉、骨骼等處，起到提高皮膚和肌肉彈性，增強鈣質與骨細胞結合，保護骨骼健康等作用。膠原蛋白因此獨特的生物特性，可廣泛應用

20、于美容、臨床醫(yī)學、食品、化工等領域，隨著中國護膚美容與營養(yǎng)保健需求的擴張，膠原蛋白市場需求將迎來持續(xù)擴張階段，同時行業(yè)規(guī)范程度有待進一步提高。膠原蛋白應用歷史悠久，公元前2000年埃及人已經開始應用明膠，17世紀英國開始使用膠原蛋白，19世紀拿破侖戰(zhàn)爭時期膠原蛋白曾用作蛋白來源，20世紀20年代，世界上生產出第一顆明膠軟糖，膠原蛋白在食品領域有了新的突破。膠原蛋白作為人體內的纖維蛋白，主要存在于皮膚、肌肉、骨骼、內臟（胃、腸、心肺、血管）與眼睛等處，與細胞的形成、成熟，細胞間信息傳遞、傷口愈合等具有密切的聯系，在提高皮膚彈性、保護骨骼健康、呵護眼球等方面有著重要的作用。目前已發(fā)現的膠原蛋白共有

21、26種，其中IV型膠原是含量最多也是研究最多的膠原。膠原蛋白廣泛存在于動物的皮、骨、腱、膜等結締組織中，目前膠原蛋白的原料來源主要包括陸源性畜禽（豬、牛居多）皮骨、淡水魚魚皮、魚鱗及深海魚皮。我國畜牧業(yè)發(fā)展中，隨著每年豬、牛等牲畜屠宰，會產生大量的骨骼和動物皮毛，其中牛骨蛋白質含量約占15%，膠原蛋白占比70%左右，是提取膠原蛋白的重要原料。近年來，我國牛出欄量整體擴大，為我國膠原蛋白制造提供了豐富的物料來源。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2018年我國牛出欄量達到4397.48萬頭，同比2017年增長超過50萬頭，同時豬年底只數保持在4.29億頭，淡水魚產品產量超過2700萬噸，海魚產量超過110

22、0萬噸。我國牛、豬、水產品飼養(yǎng)規(guī)模與產量規(guī)模龐大，為我國膠原蛋白生產提供了充足的原料支持。在日本及部分歐美發(fā)到國家，膠原蛋白已經滲透進入居民生活的各個方面，日本FANCL等企業(yè)從20世紀90年代起就將膠原蛋白多肽應用在美容和保健食品領域，百事食品有限公司推出針對女性消費者的膠原蛋白配方奶粉，歐萊雅、雅詩蘭黛等企業(yè)推出含有膠原蛋白的美容護膚產品，推動了膠原蛋白在化妝品領域的發(fā)展。從中國市場來看，目前隨著中國女性消費的增長和男性護膚意識的提升，中國化妝品市場不斷擴張，對具有保持皮膚彈性、“延緩衰老”等功能的產品需求擴大，帶動了對膠原蛋白的需求提升。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2018年我國限額以上單位

23、化妝品類商品零售值達到2619.0億元，同比增長9.6%；2019年1-6月，限額以上單位化妝品零售額達到1461.8億元，同比增長13.2%?；瘖y品行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動著膠原蛋白需求的擴大，行業(yè)的消費市場在逐步成熟。而在保健食品領域，隨著“健康中國”戰(zhàn)略的提出，我國居民保健養(yǎng)生意識進一步提高，對含有膠原蛋白成分的保健食品需求相應擴大。根據國家食藥監(jiān)管總局的數據顯示，目前我國國產保健食品中，通過注冊備案的，主要成分為膠原蛋白的保健品共計191種，以蛋白粉、片劑、膠囊為主，蛋白飲料相對較少；進口保健食品中，主要原料為膠原蛋白的保健食品共8種，其中膠囊5種，蛋白飲料3種。目前我國膠原蛋白在美容護膚

24、和保健食品領域的應用逐步加深，相關產品種類逐步增多，同時在醫(yī)學領域中的燒傷、止血、眼科疾病治療等方面有著良好的發(fā)展前景，在食品添加劑領域優(yōu)質膠原蛋白形成肉類替代品的需求也在擴張，整個行業(yè)發(fā)展向好，但是行業(yè)內的相關政策卻未得到有效完善。目前我國關于膠原蛋白的標準共有10項，其中全國范圍的標準8項，地區(qū)標準2項，10項標準中對于膠原蛋白生產的原料、工藝、產品質量指標有所不同，實際應用中各企業(yè)根據產品特點選擇相應標準，一定程度導致了市場上產品表示的混亂，不利于行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，未來行業(yè)規(guī)范程度有待進一步提升，形成完整的全國統(tǒng)一的標準體系。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質量發(fā)展中央經濟工作會議

25、明確提出，中國特色社會主義進入了新時代，我國經濟發(fā)展也進入了新時代，基本特征就是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。這一重要論斷為我們做好經濟工作指明了方向?？煨滦凸I(yè)化進程的關鍵時期，也是振興我市制造、推進工業(yè)綠色轉型的關鍵時期。我市工業(yè)經濟發(fā)展的內外部環(huán)境發(fā)生深刻變化，面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。從國際看：“十三五”國際經濟進入金融危機以來的深度調整，新一輪科技革命和產業(yè)變革歷史性交匯，西方發(fā)達國家實施工業(yè)4.0和“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，積極搶占未來科技和產業(yè)發(fā)展制高點，一些發(fā)展中國家也在加快謀劃和布局，積極參與全球產業(yè)再分工，承接產業(yè)及資本轉移，拓展國際市場空間。新一輪技術革命正在快速興起，

26、信息網絡、生物、可再生能源等新技術正在醞釀新的突破，國際科技創(chuàng)新和產業(yè)競爭更趨激烈。從國內看：我國進入全面改革新時代，國家供給側結構性改革中的一系列穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險的政策措施對我市產業(yè)轉型升級意義重大。目前我國工業(yè)化已經進入到中后期階段，也就是中期向后期過渡的階段，是知識和技術密集型重化工業(yè)與生產性服務業(yè)相交融發(fā)展的階段。中國制造2025提到的國家發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)及工業(yè)綠色轉型發(fā)展，將帶動我市工業(yè)加快產業(yè)轉型升級步伐，為我市工業(yè)發(fā)展引來更多的利好因素。安徽，簡稱皖，省名取當時安慶、徽州兩府首字合成，是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會合肥。位于中國華東，界于東經114541

27、1937，北緯29413438之間，東連江蘇、浙江，西接河南、湖北，南鄰江西，北靠山東，總面積14.01萬平方千米。安徽省位于中國華東地區(qū)，瀕江近海，有八百里的沿江城市群和皖江經濟帶，內擁長江水道，外承沿海地區(qū)經濟輻射。地勢由平原、丘陵、山地構成；地跨淮河、長江、錢塘江三大水系。安徽省地處暖溫帶與亞熱帶過渡地區(qū)?；春右员睂倥瘻貛О霛駶櫦撅L氣候，淮河以南為亞熱帶濕潤季風氣候，南北兼容。安徽省是長三角的重要組成部分，處于全國經濟發(fā)展的戰(zhàn)略要沖和國內幾大經濟板塊的對接地帶，經濟、文化和長江三角洲其他地區(qū)有著歷史和天然的聯系。安徽文化發(fā)展源遠流長，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、廬州文化四個文化圈組成

28、。截至2019年12月，安徽省下轄16個省轄市，9個縣級市，52個縣，44個市轄區(qū)。截至2019年末，安徽生產總值37114億元，按可比價格計算，比上年增長7.5%。其中，第一產業(yè)增加值2915.7億元，增長3.2%；第二產業(yè)增加值15337.9億元，增長8%；第三產業(yè)增加值18860.4億元，增長7.7%。人均GD達58496元，折合8480美元。膠原蛋白作為人體內的一種纖維蛋白，占人體蛋白含量的25%-33%，主要存在于皮膚、肌肉、骨骼等處，起到提高皮膚和肌肉彈性，增強鈣質與骨細胞結合，保護骨骼健康等作用。膠原蛋白因此獨特的生物特性，可廣泛應用于美容、臨床醫(yī)學、食品、化工等領域，隨著中國護

29、膚美容與營養(yǎng)保健需求的擴張，膠原蛋白市場需求將迎來持續(xù)擴張階段，同時行業(yè)規(guī)范程度有待進一步提高。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展不久前，國務院發(fā)布了“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案，方案最終要實現的目的，是要加快建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，確保完成“十三五”節(jié)能減排約束性目標，保障人民群眾健康和經濟社會可持續(xù)發(fā)展，促進經濟轉型升級，實現經濟發(fā)展與環(huán)境改善雙贏，為建設生態(tài)文明提供有力支撐。對于中國這樣一個勞動力豐富的人口大國而言，迄今為止，工業(yè)化道路尚未走完。在到2020年“全面建成小康社會”和“工業(yè)化基本實現”兩大戰(zhàn)略目標下，中國未來的工業(yè)化不可能重復發(fā)達國家的老路。同時，需要強調的是，作為中國

30、經濟的產業(yè)主體以及國際競爭力最強、對外開放程度最高的領域，工業(yè)部門率先完成綠色轉型不僅更具有可操作性，對全面落實綠色發(fā)展理念將產生示范效應，而且作為世界第一制造大國，中國工業(yè)實現綠色發(fā)展對于穩(wěn)定全球能源資源供求關系、應對氣候變化都將產生重大而積極的影響。以制定實施工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）為契機，“十三五”時期著力構建開放式、多層級的工業(yè)綠色發(fā)展投入機制和響應體系，營造“自下而上”和“自上而下”良性互動的綠色發(fā)展環(huán)境，全面提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平，推動中國工業(yè)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展，加快邁向制造強國。（三）抓住機遇實現產業(yè)轉型升級緊緊抓住新一輪技術創(chuàng)新浪潮帶來的重大歷史機遇，深入實

31、施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，為制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和轉型升級提供了強有力的智力支撐。2015年，企業(yè)研發(fā)經費占主營業(yè)務收入比重達到1.6%，位居全省第一。發(fā)明專利申請量達24197件，發(fā)明專利授權量達5480件，萬人發(fā)明專利擁有量達25件，均位居全省前列。我市已經擁有省級以上工程技術研究中心506家，國家、省級高技術研究重點實驗室10家，國家級國際合作基地9家，省級外資研發(fā)中心41家，省級國際技術轉移中心8家，入選“全省重點企業(yè)研發(fā)機構”84家。膠原蛋白是生物高分子，動物結締組織中的主要成分，也是哺乳動物體內含量最多、分布最廣的功能性蛋白，占蛋白質總量的25%30%，某些生物體甚至高達80%以上。五、20

32、19主要經營目標2019年xxx科技發(fā)展公司計劃實現營業(yè)收入8022.034萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx科技發(fā)展公司將重點推進安徽膠原蛋白制品項目實施。（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“安徽膠原蛋白制品項目”主要從事膠原蛋白項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。膠原蛋白是人體重要成分。膠原蛋白是人體內一種纖維蛋白，占人體總蛋白含量的25%33%，主要存在于皮膚、肌肉、骨骼、牙齒、內臟（如胃、腸、心肺、血管與食道）與眼睛等處，起支撐器官，保護機體的作用，同時又與細胞的形成、成熟，細胞間的信息傳遞，細胞的增生、分裂、運動以及傷口的愈合具有密切聯系。（二）項目選址與

33、用地規(guī)劃相容性安徽膠原蛋白制品項目選址于xx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：安徽膠原蛋白制品項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當地飲用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求

34、，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。（三）項目選址xx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)安徽，簡稱皖，省名取當時安慶、徽州兩府首字合成，是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會合肥。位于中國華東，界于東經1145411937，北緯29413438之間，東連江蘇、浙江，西接河南、湖北，南鄰江西，北靠山東，總面積14.01萬平方千米。安徽省位于中國華東地區(qū)，

35、瀕江近海，有八百里的沿江城市群和皖江經濟帶，內擁長江水道，外承沿海地區(qū)經濟輻射。地勢由平原、丘陵、山地構成；地跨淮河、長江、錢塘江三大水系。安徽省地處暖溫帶與亞熱帶過渡地區(qū)。淮河以北屬暖溫帶半濕潤季風氣候，淮河以南為亞熱帶濕潤季風氣候，南北兼容。安徽省是長三角的重要組成部分，處于全國經濟發(fā)展的戰(zhàn)略要沖和國內幾大經濟板塊的對接地帶，經濟、文化和長江三角洲其他地區(qū)有著歷史和天然的聯系。安徽文化發(fā)展源遠流長，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、廬州文化四個文化圈組成。截至2019年12月，安徽省下轄16個省轄市，9個縣級市，52個縣，44個市轄區(qū)。截至2019年末，安徽生產總值37114億元，按可比價格

36、計算，比上年增長7.5%。其中，第一產業(yè)增加值2915.7億元，增長3.2%；第二產業(yè)增加值15337.9億元，增長8%；第三產業(yè)增加值18860.4億元，增長7.7%。人均GD達58496元，折合8480美元。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積58689.33平方米（折合約87.99畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數74.58%，建筑容積率1.16，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.81%，固定資產投資強度173.04萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積58689.33平方米，建筑物基底占地面積43770.50平方米，總建筑面積68079.62平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程49012.6

37、7平方米，項目規(guī)劃綠化面積3955.89平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1210156.52千瓦時，折合148.73噸標準煤。2、項目年總用水量23300.33立方米，折合1.99噸標準煤。3、“安徽膠原蛋白制品項目投資建設項目”，年用電量1210156.52千瓦時，年總用水量23300.33立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）150.72噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量64.59噸標準煤/年，項目總節(jié)能率27.62%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的

38、治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資21969.89萬元，其中：固定資產投資15225.79萬元，占項目總投資的69.30%；流動資金6744.10萬元，占項目總投資的30.70%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入45065.00萬元，總成本費用35712.69萬元，稅金及附加389.55萬元，利潤總額9352.31萬元，利稅總額11031.83萬元，稅后凈利潤7014.23萬元，達產年納稅總額4017.60萬元；達產年投資利潤率42.57%，投資利稅率50.21%，投資回報率31.93%，全部投資回收期4.63年，提供就業(yè)職位791個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米58689.3387.99畝1.1容積率1.161.2建筑系數74.58%1.3投資強度萬元/畝173.041.4基底面積平方米43770.501.5總建筑面積平方米68079.621.6綠化面積平方米3955.89綠化率5.81%2總投資萬元21969.