年產(chǎn)400套非金屬制品精密模具項目可行性研究報告

1、年產(chǎn)400套非金屬制品精密模具項目可行性研究報告第一章 總論第一節(jié) 項目背景1.1.1項目名稱、主辦單位及負責人項目名稱: 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設項目建設性質：新建建設單位: xxxx高新有限公司1.1.2項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟意義(1)項目提出的背景當前，我國模具市場空前活躍。在國家的大力支持下，模具工業(yè)得到快速發(fā)展，年均增長速度達20 %。2010年，我國模具銷售額接近1000億元，模具市場空前活躍。 模具可帶動其相關產(chǎn)業(yè)的比例大約是1:100，即模具發(fā)展1億元，可帶動相關產(chǎn)業(yè)100億元。通過模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性

2、等。如今，模具因其生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質量好、材料消耗低、生產(chǎn)成本低而在各行各業(yè)得到了應用，并且直接為高新技術產(chǎn)業(yè)服務；特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無可取替代的支撐作用，對地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。塑料是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，改革開放20多年來，我國塑料行業(yè)發(fā)展非常迅速，20052010年均增長率為14%以上，是同期gdp增速的1.7倍。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通、郵電等領域發(fā)展迅猛。我國塑料制品工業(yè)的高速發(fā)展，對塑料模具的需求驟增，促進了塑料模具市場的繁榮和發(fā)展。預計，在未來十幾年內增速仍將高于gdp增長。2010年中國塑料制品行業(yè)規(guī)模以

3、上企業(yè)有萬多個，完成工業(yè)總產(chǎn)值14242.51億元，同比增長31.1。進出口總額為614億美元，同比增長36.9。進入2011年，塑料制品行業(yè)的經(jīng)濟運行，仍然延續(xù)了去年末的走勢，保持了高增長。今年一季度累計完成總產(chǎn)值3145億元，同比增長30，指標表現(xiàn)非常搶眼。而塑料制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國塑料制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，對塑料模具提出越來越高的要求是正常的。因此，精密、大型、復雜、長壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。同時，由于近年來進口模具中,精密、大型、復雜、長壽命模具占多數(shù)。所以，從減少進口、提高國產(chǎn)化率角

4、度出發(fā),這類高檔模具在市場上的份額也將逐步增大。目前，我國模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領域，技術水平和附加值偏低。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，我國制造業(yè)急需的精密、復雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進口，模具產(chǎn)品的進出口逆差超過多億美元。塑料模具中為汽車、摩托車和家電配套的大型、精密、復雜等技術含量高的大型注塑模具，因總量也供不應求，每年進口近十億美元，在新的“十二五”規(guī)劃中已明確提出，將重點推進塑料模具行業(yè)的結構調整、科技創(chuàng)新、節(jié)能減排、品牌建設、產(chǎn)業(yè)升級，以保持整個行業(yè)平穩(wěn)較快增長，因而塑料模具行業(yè)在“十二五”期間將面臨再次騰飛的契機。第二節(jié) 編

5、制依據(jù)和原則1.2.1編制依據(jù)1.建筑設計防火規(guī)范gbj73-842.工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 tj36-793.工業(yè)企業(yè)噪音控制設計規(guī)范 gb87-854.大氣污染物綜合排放標準 gb16297-19965.建設項目環(huán)境保護管理辦法6. 關于項目工程設計的合同7. 有關部門提供的水文、氣象、地質等資料1.2.2編制原則嚴格按照國家規(guī)定的可行性研究報告編制的標準進行設計，選用國內外先進的設備，力爭工廠在設施上達到國內先進水平。第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍項目可行性研究將就項目的意義和必要性、項目技術先進性、擬建規(guī)模、物料供應、項目建設設計方案、總圖、物流、倉貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)

6、能、項目投資估算、資金籌措、財務計算和經(jīng)濟評價等主要問題，進行分析，提出建設性意見和建議，并提供項目可行性研究報告書。第四節(jié) 研究簡要結論(1) 項目符合由國家發(fā)展和改革委員會和商務部發(fā)布的外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄的“鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”中第三類“制造業(yè)”，第十五款“金屬制品業(yè)”中的，第一項“非金屬制品模具設計、制造”。(2)設計中所采用的工藝成熟、設備先進、布局合理，能滿足要求。(3)建設項目中產(chǎn)品質量好、結構合理、適銷對路。(4)項目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達到排放標準，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。(5)項目的實施，充分利用蕪湖地理、勞動條件，帶動相關產(chǎn)業(yè)的技術發(fā)展和進步。 (6)該項目建設

7、投資為4100萬元，全投資財務內部收益率（稅后）達到32.2，投資回收期（稅后）4.5年。該項目在經(jīng)濟上是可行，并具有一定的抗風險能力。(8)從生產(chǎn)工藝、品種結構、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。第五節(jié) 對有關問題的說明1.對進口設備選用和購買委托國內進出口公司采購解決。2.本工程中未考慮的運輸工具及車輛的購置，運輸由當?shù)氐倪\輸部門協(xié)作解決。第六節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標1.6.1建設規(guī)模：年產(chǎn)400套非金屬制品精密模具。1.6.2產(chǎn)品方案： 表1-1產(chǎn)品方案表序號名稱單位數(shù)量備注1汽車燈具精密模具套2502高檔家用電器精密模具套1503合計套/年4001.6.3 主要組成部件年消耗

8、量：表1-2 主輔材料用量表序號名稱規(guī)格單位需求數(shù)量1模具鋼噸/年17002輔助材料噸/年5003合計噸/年22001.6.5主要公用工程需求量 新增用電負荷 40kva 1.6.6總投資：4100萬元 其中：固定資產(chǎn)投資3650萬元鋪底流動資金450萬元1.6.7總成本：4512萬元 1.6.8銷售收入：5750萬元1.6.9銷售稅金及附加：53萬元 增值稅：532萬元1.6.10 利潤總額：1185萬元1.6.11 所得稅：391萬元1.6.12 稅后利潤：794萬元1.6.13主要經(jīng)濟評價指標l 財務內部收益：32.2%l 投資回收期：4.5年l 投資利潤率： 34.9%l 投資利稅率：

9、 36.5%l 資產(chǎn)負債率： 42.0%（達產(chǎn)第三年）l 流動比率： 159.3%（達產(chǎn)第三年）l 速動比率： 84.1%（達產(chǎn)第三年）第二章 需求分析第一節(jié) 市場需求情況分析近年來，中國塑料工業(yè)年均增長速度達到14%以上，塑料制品年產(chǎn)量位居世界第二。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通等領域發(fā)展迅猛，掀起了一股投資熱潮。塑料模具在高技術驅動和支柱產(chǎn)業(yè)應用需求的推動下，形成了一個巨大的產(chǎn)業(yè)鏈條，從上游的材料工業(yè)和加工、檢測設備到下游的機械、汽車、摩托車、家電、電子通信、建筑建材等幾大應用產(chǎn)業(yè)，塑料模具發(fā)展方興未艾。建筑、建材工業(yè)建筑業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，今后51

10、0年中國建筑業(yè)會有更大的發(fā)展，將成為中國市場新的消費熱點和經(jīng)濟增長點，并帶動化學建材業(yè)的發(fā)展。由于國家已禁止使用鑄鐵管道，代之以塑料管材，預計2012年全國新建住宅室內排水管的80%及城市供水管的50%將采用塑料管。同時國家正在大力發(fā)展塑料門窗，預計2012年塑料門窗的普及率將達到30%50%。20世紀80年代以來，中國塑料門窗及給排水管件，在引進設備和技術的基礎上，經(jīng)過技術消化與開發(fā)迅速發(fā)展起來。“十二五”期間，塑料管道、塑料門窗、新型防水材料依然是化學建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點。塑料建材不僅能大量替代鋼、木和傳統(tǒng)建材，而且具有節(jié)能、節(jié)材、保護生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質量、降低建筑自重、施

11、工便捷等優(yōu)點，將在今后得到越來越多的應用?；瘜W建材擠出模具是用于生產(chǎn)新型化學建材的關鍵工藝裝備，主要包括塑料異型材擠出模具、塑料管件模具、低發(fā)泡成型擠出模具等。其技術性能的高低直接影響著新型化學建材的質量與產(chǎn)量。塑料異型材擠出模具主要用于生產(chǎn)塑料門窗型材。據(jù)資料介紹，塑料門窗在德國門窗市場的份額高達80%，其它西歐國家市場份額也達到30%40%，中國目前正在大力推廣塑料門窗。管件模具是加工難度較大的注塑模，用于生產(chǎn)城市建筑中塑料給排水管件。預期塑料建材模具需求量將有較快增長，各種異型材擠出模具、塑料管材管件模具將成為塑料模具市場新的經(jīng)濟增長點。汽車、摩托車工業(yè)汽車、摩托車工業(yè)是國民經(jīng)濟五大支柱

12、產(chǎn)業(yè)之一。2010年中國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破1800萬輛，業(yè)界人士甚至用“井噴”來形容。從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律看，中國正處于 “經(jīng)濟起飛期”，這種內在強勁的經(jīng)濟內需使汽車模具潛在市場巨大。據(jù)估計，汽車、摩托車行業(yè)每年需要100多億元的模具。而中國大型精密模具的制造能力不足，目前中高檔轎車的覆蓋件模具幾乎全部為進口產(chǎn)品。大中型內外飾件塑料模具也是需求的重點。發(fā)展科技含量高的大型精密汽車覆蓋件模具和大中型內外飾件塑料模具是今后的重要工作。隨著中國汽車時代的到來以及中國摩托車出口的快速增長，以塑料替代木材和金屬，會使塑料模具在汽車、摩托車工業(yè)中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術的出現(xiàn)，使得塑料制品在汽

13、車工業(yè)中的消費量日益增加。在一定意義上說，汽車塑料制品的用量能反映一個國家汽車工業(yè)的發(fā)展水平。德國每輛汽車平均使用塑料制品已經(jīng)達到了近300公斤，占汽車總消費材料的22%左右，是世界上采用汽車塑料零部件最多的國家。日本每輛汽車平均使用塑料100公斤，約占汽車材料消費總量的7.5%。如日本一家公司開發(fā)銷售的新型汽車，除座椅外，車頂、裝潢材料、儀表盤等內飾件全部采用塑料制造。當前，汽車塑料制品的應用趨勢已由普通裝飾件發(fā)展到結構件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽車內飾件）擴展到強度更高、耐沖擊性更好的復合材料或塑料合金。可以說，隨著塑料材質及其成型技術與工藝的提高，塑料搭上飛馳的汽車，

14、必然引來汽車塑料模具的大發(fā)展。家電與電子通信產(chǎn)品“十二五”期間，預計中國家電業(yè)所需的模具量的年增長率約為10%。一臺電冰箱約需350副模具，價值400萬元；一臺全自動洗衣機約需200副模具，價值3000萬元。單從塑料模具來看，一臺空調器需要20副塑料模具，價值150萬元；一臺彩電約需10套塑料模具，價值120萬元。2010年中國僅彩電的年生產(chǎn)量就超過了1.15億臺，按10萬臺需要一整套塑料模具、價格約120萬元計，則僅彩電用塑料模具每年就有約6億元的市場。目前市場對家電、電子消費品外殼的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外殼設計成為重要的一環(huán)。業(yè)內人士普遍認為，大型、精密、設計合理（主要

15、針對薄壁制品）的注塑模具將在今后得到市場的歡迎。在集成電路制造中，集成電路塑封模具是半導體集成電路產(chǎn)品生產(chǎn)中必備的關鍵工藝裝備，電子封裝直接影響著半導體器件和集成電路的電性能、熱性能、光學性能、美觀性能和機械性能，還影響其可靠性和成本，同時對系統(tǒng)小型化起到關鍵作用，而塑料封裝就占集成電路封裝市場的95%以上。作為集成電路的消費大國，中國目前年需半導體器件和集成電路塑封模具380萬副左右，但現(xiàn)有生產(chǎn)能力不足150萬副。預計今后10年中國半導體集成電路市場需求將以每年15%20%的速度持續(xù)增長。模具市場的需求也呈線性增長趨勢，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需求極其迫切。加速發(fā)展高檔模具中國模具市場正處在高速增長期，尤

16、其是塑料橡膠模具，更是有了長足的發(fā)展。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，精密、大型、復雜、長壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。同時，由于近年來進口模具中，精密、大型、復雜、長壽命模具占多數(shù)，所以，從減少進口、提高國產(chǎn)化率角度出發(fā)，這類國產(chǎn)高檔模具在市場上的份額也將逐步增大。近年來，汽車、家電、辦公用品、工業(yè)電器、建筑材料、電子通信等塑料制品需求旺盛，帶動了塑料模具的快速發(fā)展。專家預言，未來模具將向大型化、高精密度、多功能復合型等方向發(fā)展。同時，由于近年來中國每年用10億美元左右進口模具，其中精密、大型、復雜、長壽命模具占多數(shù)。從減少進口的角度出發(fā)，中國也應加快高檔塑料模具的開發(fā)。我國塑料模具的市場情

17、況雖然我國塑料模具在數(shù)量、質量、技術等方面有了很大進步，但與國民經(jīng)濟發(fā)展的需求和世界先進水平相比，差距仍很大，一些大型、復雜、長壽命的高檔塑料模具每年仍需大量進口。在進口的塑料模具中，主要是為汽車配套的各種裝飾件模具、為家電配套的各種塑殼模具、為通信及辦公設備配套的各種注塑模具、為建材配套的擠塑模具以及為電子工業(yè)配套的塑封模具等。出口的塑料模具以中低檔產(chǎn)品居多。由于我國塑料模具價格較低，在國際市場中有較強的競爭力，所以進一步擴大出口的前景很好。因此，從市場情況來看，塑料模具生產(chǎn)企業(yè)應重點發(fā)展那些目前需進口的技術含量高的大型、精密、長壽命模具，并大力開發(fā)國際市場。隨著我國塑料工業(yè)的快速發(fā)展，特別

18、是工程塑料的高速發(fā)展，可以預計，我國塑料模具的發(fā)展速度仍將繼續(xù)高于模具工業(yè)的整體發(fā)展速度，近年內年增長率將保持15%以上的水平?？傊袊乃芰夏＞呔哂泄廨x燦爛的前景。第二節(jié) 產(chǎn)品價格的分析本項目產(chǎn)品為系列配套產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品的不同，其價格也有相應的差別。同時，產(chǎn)品的價格也會隨市場因素的波動而變化，因此，為了測算的方便，以統(tǒng)一產(chǎn)品價格進行本項目的測算。第三節(jié) 資源優(yōu)勢分析項目涉及的資源包括組件供給資源、人力資源、信息資源等方面。組件供給資源：公主嶺地處xx省中西部，緊鄰汽車城長春，地域優(yōu)勢明顯，資源供給可以跟得上。人力資源：項目建設后需要當量的勞動力資源，周邊地區(qū)可以滿足項目建設要求。市場資源：

19、在公主嶺周邊地區(qū)有相當大數(shù)量的市場需求，而供給企業(yè)只有一家，較其他地區(qū)企業(yè)，本企業(yè)在地理位置的資源優(yōu)勢凸現(xiàn)。第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模項目完成后可實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)400套非金屬制品精密模具。具體的產(chǎn)品數(shù)量見下表。表3-1 產(chǎn)品方案表序號名稱單位數(shù)量備注1汽車燈具精密模具套2502高檔家用電器精密模具套1503合計套/年400第四章 工藝技術方案第一節(jié) 生產(chǎn)工藝流程產(chǎn)品試模與成型模具設計與制造流程產(chǎn)品設計cae熱流動分析拔模分析與設計模具設計模具表面熱處理模具表面精處理bom表與成本統(tǒng)計模具數(shù)控加工模具數(shù)控編程開模模擬工藝流程如下：開模模擬工藝流程簡述：首先根據(jù)設計產(chǎn)品進行拔模分析與分型面設計

20、，采用模具設計專家系統(tǒng)建立工程、加載產(chǎn)品、創(chuàng)建調用模架，然后設計導向系統(tǒng)、澆注系統(tǒng)、頂出機構、流道與冷卻等輔助部分，進行數(shù)控編程，進行分模模擬，進行數(shù)控加工，進行表面熱處理，進行表面精處理，輸出bom表等。第二節(jié) 主要設備及軟件選用 序號名稱型號數(shù)量主要參數(shù)產(chǎn)地價格（萬元）1合模機sx2610-300130000中國1003深孔鉆dhd1811-15m112000中國1304搖臂鉆z3080118000中國205z3050210000中國306銑床x63254中國167磨床m71322500中國88車床c61502中國85脈沖716015000中國207714531000中國201471306

21、500中國3017715061200中國4018線切割778015000中國1019776322000中國1220775021400中國921774561000中國212377356600中國182677252500中國412精雕jt-600424000中國5013jt-600424000中國6014數(shù)控加工中心五軸1中國42316表面掃描儀atos1中國2517行車1中國1518叉車1中國819unix工作站4進口1220造型設計軟件alias1進口2521三維流動軟件cfd2進口3522cadcatia3進口15 23cadug4進口8024erp 軟件10進口5025三坐標測量機hera

22、12.9.71意大利89000美元26機器人ax-v63日本60750美元27等離子表面處理pfw101德國43000歐元折合約55040美元28超聲波焊接機perfect weld2香港10000美元29輪廓投影儀qm-dada2001含xy計數(shù)器日本9375美元30膠機bm201美國29800美元合計1500第五章 原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應第一節(jié) 主要原料、輔助材料用量表主輔材料用量表序號名稱規(guī)格單位需求數(shù)量1模具鋼噸/年17002輔助材料噸/年5003合計噸/年2200以上材料，市場可以提供充足的資源。第二節(jié) 公用系統(tǒng)2.1水、電供應量 項目建成后，水需要10立方米/天，電需求20萬

23、kw。 2.2供應方式和供應條件公司租賃的現(xiàn)有廠房，水、電供應設施完好，并有足夠余量，可滿足本項目建設需要。第六章 建廠條件第一節(jié) 地區(qū)（廠址）地理位置根據(jù)公司現(xiàn)有的資金情況，首期工程擬在公主嶺市嶺東工業(yè)集中區(qū)選址建設。6.1.1 區(qū)位情況公主嶺市位于四平市東部，東經(jīng)1240212518、北緯43114415，東毗長春、農(nóng)安，西鄰梨樹、雙遼，南與伊通接壤，北與長嶺相連。公主嶺市屬溫帶大陸性季風氣候，溫度、雨量、光照等季節(jié)性變化顯著，春季干旱多大風，回暖迅速；夏季熱而多雨；秋季溫暖多晴朗天氣；冬季漫長而寒冷。年平均氣溫5.6，年平均降水量594.8毫米，無霜期144天。公主嶺市全市盛行西南風，歷

24、年平均風速3.9米/秒。6.1.2 交 通 運 輸公主嶺市地理位置優(yōu)越，交通、通訊便捷。哈大高速公路、國道102線和國家重點建設的通信光纜線路橫貫市區(qū)，乘車半個小時可到長春，兩個小時可抵沈陽，5個小時可到達大連港，距長春機場僅50公里，交通十分便利。6.1.3 地形地質公主嶺市地處松遼平原的分水嶺,以陶家屯蓮花山北西向連線的松遼分水嶺，把全市水文網(wǎng)分割成兩部分。西部屬遼河水系的支流，主要為東遼河及其支流二十家子河、公主嶺河、六零河、興隆河、卡倫河、卡倫總排干、小遼河等。東部屬松花江水系支流，主要為新開河及其支流楊柳河、響水河、翁克河等。全市共有大小河流43條。境內目前已發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)資源有煤、膨潤

25、土、石油、天然氣、石灰石、花崗巖、玄武巖、油頁巖、陶粒頁巖、礦泉水、泥炭、磚瓦用粘土等十二種。其中已查明資源儲量的有煤、膨潤土、石油、天然氣等礦產(chǎn)。全市礦產(chǎn)資源以能源類礦產(chǎn)為主。石油、天然氣和煤在全市礦業(yè)經(jīng)濟中占有重要地位。第二節(jié) 公用工程基礎設施情況1供 水設計依據(jù)建筑給水排水設計手冊和建筑給排水設計規(guī)范(gb500152003)工藝專業(yè)提供的有關技術數(shù)據(jù)。由公主嶺市自來水公司供給。2供 電項目需要用電50kwh，現(xiàn)有供電設施備有足夠余量，能滿足本項目的建設需要。3.采暖、通風與空氣調節(jié) 本項目中的設計中心內的計算機對室內要求（203）以下，濕度（5060），本次設計需要增加部分采暖通風空調

26、系統(tǒng)。4.消 防現(xiàn)有消防設施較完備。消防設計依據(jù)國家標準gbj16-87建筑設計防火規(guī)范。區(qū)內消防站距離本廠約2km遠。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達。 現(xiàn)有給水和電氣消防設施均能滿足本項目設計要求。第三節(jié) 當?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件本地及周邊地區(qū)具有較強的加工與協(xié)作能力。工業(yè)種類齊全，技術人員與高等級的技術工人充足，有電子、機械、化工、計算機等各種專業(yè)，制造業(yè)發(fā)達，所有部件都能找到合適的供應商，并且供應商分布在周邊300公里的范圍內，供貨運輸時間在約5小時內，鐵路、公路運輸非常方便快捷。施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質的專業(yè)工程隊伍、設計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高

27、素質的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產(chǎn)品。第七章 工程設計方案第一節(jié) 項目范圍 本項目在租賃廠房內，建設非金屬制品精密模具生產(chǎn)線，建設的重點引進國際先進水平的三坐標測量機、模具表面處理設備、模具表面熱處理設備等關鍵設備，增加高速數(shù)控加工中心、線切割機、精雕數(shù)控加工機、脈沖加工機床、車床、磨床、銑床、搖臂鉆、深孔鉆、合模機等國產(chǎn)先進設備，建成非金屬制品精密模具生產(chǎn)線。第一節(jié) 工藝1.產(chǎn)品年產(chǎn)400套非金屬制品精密模具。2.主要工藝技術與流程說明詳見第4章工藝技術方案。3.主要生產(chǎn)設備選擇設備的選擇遵循以下原則：在保證產(chǎn)品質量和設備先進性的前提下，盡量選用國內先進水平生產(chǎn)設備。4.原材料和公

28、用工程消耗詳見相應各章節(jié)。第二節(jié) 總圖運輸總圖總平面布置原則總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn)設計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現(xiàn)有廠房及各項設施。豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，設計的道路為城市面上型瀝青混凝土路面，道路寬度為7-12米，為滿足運輸和消防要求的道路環(huán)式布置。為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠地率為22.5%?？偲矫娌贾迷斠姼綀D。 運輸運輸方式為專用車運輸，廠外運輸委托地方運輸部門承擔，廠內運輸方式為叉車及手推車運輸。倉庫本項目設計將原材料、半成品、成品庫靠近加工車間布置，使運輸路線短捷、減少搬運。第三節(jié) 廠內外管網(wǎng) 廠內給水采用環(huán)狀管網(wǎng)，各單體

29、引入口設給水表井進行計量。排水采用合流制結成環(huán)狀統(tǒng)一排出。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。第四節(jié) 給、排水1工廠給水廠區(qū)水源及本工程水源為市政自來水管網(wǎng)，水質符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標準。2廠區(qū)給水由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設水表計量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合用的系統(tǒng)，結合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內水管網(wǎng)供給，并分別設水表單獨計量。3排水方案室內排水采用分流制排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠

30、區(qū)排水管，生活污水經(jīng)化糞池處理達標后排入廠區(qū)排水管。廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達標后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。第五節(jié) 供電及電信 供電及電信使用現(xiàn)有設施可以滿足要求。本次方案不增加投資。第六節(jié) 土建工程本次建設不需要建設廠房，利用租賃的廠房進行建設。第七節(jié) 通風及空調設計考慮舒適性空調，廠房內要求每小時都需換氣，工藝管線設計時，要預留出吊、掛、風管的位置，制冷機的位置規(guī)劃在南側房外中部；廠房圍墻四周高設單排窗，所有辦公室、輔助生產(chǎn)設備間、庫房等均設單排窗。第八章 環(huán)境保護第一節(jié) 設計原則依法執(zhí)行環(huán)境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投

31、產(chǎn)使用的“三同時”制度。實施總量控制，堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設施，對本次設計新增的各種污染物進行治理，保證達標排放。本次設計遵循的標準：jbj16-2000機械工業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)范；gb89781996污水綜合排放標準。第二節(jié) 工廠主要污染源、污染物表8-1 主要污染源及污染物序號污染源污染種類污染指標及濃度(mg/l)排放量排放方式備注1車間機床廢乳化液ph=910石油類：200300cod：1000020000100m3/a間歇半月排一次2車間機床廢鐵屑750t/a間歇第三節(jié) 治理措施8.3.1 廢水、廢液處理奇瑞公司的發(fā)動機廠房現(xiàn)有污水處理站一

32、座，對發(fā)動機生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢乳化液及廢清洗液進行處理，處理能力為20m3/h。廢乳化液及廢清洗液在綜合廢水池中混合后經(jīng)破乳、加藥、氣浮、砂濾處理后達到污水綜合排放標準中二級標準后排入全廠性污水處理站內繼續(xù)處理，達到污水綜合排放標準中一級標準后排放。本次設計中產(chǎn)生的廢乳化液用罐車送至公司發(fā)動機污水處理站內的乳化液廢水貯存池中與原有發(fā)動機廠的廢乳化液一起處理，原污水處理站尚有較大余量可以滿足本次設計的要求。8.3.2 廢棄物的綜合利用車間產(chǎn)生的廢鐵屑全部賣給金屬回收公司；車間產(chǎn)生的其它工業(yè)垃圾全部送城市指定垃圾場。第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié) 工程建設的安全衛(wèi)生要求根據(jù)國家和地方有關安全和工業(yè)衛(wèi)生

33、方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標準”等規(guī)范，在設計中對確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環(huán)境等方面，均采取切實可行、行之有效的治理措施。具體執(zhí)行如下標準：1建筑設計防火衛(wèi)生標準 gbj73-842工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 tj36-793工業(yè)企業(yè)噪音控制設計規(guī)范 gbj87-854采用的勞動安全衛(wèi)生標準機械防護安全距離（gb12265-90）；生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則(gb12801-91)；用電安全導則(gb/t13869-82)；工業(yè)企業(yè)照明設計標準(gb50034-92)；第二節(jié) 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素本項目不存在的職業(yè)危害。第三節(jié) 安全生產(chǎn)所

34、采取的主要防范措施 1.根據(jù)建筑設計防火規(guī)范，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有安全通道。 2.車間內設計將全部電氣設備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等，均作接零保護。所有機械傳動設備，均裝設安全防護罩。第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進行綠化。對車間內溫度高、濕度大的崗位，均作通風考慮，以降低室內溫、濕度，減少對操作人員的影響。對于振動和噪音較大的設備，采用加設減振墊、消聲器和在室內裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴散。車間設有休息室、廁所等生活輔助用房，設有排氣扇。本工程建成投產(chǎn)后，實行對全廠職工作業(yè)人員定期體檢，建立健康檔案。第十

35、章 消防與節(jié)能第一節(jié) 消 防消防設計依據(jù)國家標準gbj16-87建筑設計防火規(guī)范。區(qū)消防站距離本廠約2km遠。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達，可供消防使用。電氣消防利用現(xiàn)有消防設施均能滿足本項目設計要求。第二節(jié) 節(jié) 能設計所采用的設備均為高效節(jié)能型，并且設備負荷率為85%以上，提高能源利用率。本設計采用低壓無功功率補償技術，低壓補償集中安裝在車間變電所內，采用自動投切補償電容器，功率因數(shù)由補償前0.71提高到0.9。確保有效利用能源。節(jié)能措施主要有：提高功率因素：在廠區(qū)獨立變電所低壓側設有補償電容器柜，進行無功功率自動補償。照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。成套熒

36、光燈具要求廠家配備補償電容器，就地補償以減少導線的電能損耗。變壓器及配電設備選擇低損耗節(jié)能型。第十一章 工廠組織和勞動定員本項目承擔單位是奇瑞科技投資的合資公司，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負責公司的日常管理工作。項目建成后需要職工預計200人，其中包括總經(jīng)理在內的高級管理人員10名，中低層管理人員41人，生產(chǎn)工人149人。生產(chǎn)部門分兩班制，每天16小時，全年工作時間300天。技術人員采取外聘方法解決，生產(chǎn)工人實行招工并培訓的辦法解決，管理人員適當增加，從人才市場招聘。第十二章 項目實施規(guī)劃第一節(jié) 項目實施管理 根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設，組織調查

37、研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。委托設計研究單位編制項目可行性研究報告，進行工程設計，并按有關規(guī)定，逐級上報審批。 落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應流動資金。根據(jù)項目建設進度需要，保證自籌資金足額到位。 加強工程設計和施工管理，做到項目工程質量達到設計規(guī)范、驗收評定標準的要求。 加強企業(yè)內部生產(chǎn)、管理和工程技術人員的崗前和崗位培訓工作，做好投產(chǎn)前的準備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。 及時向有關部門報告項目實施進度安排，進展情況和存在主要問題，并按有關部門做出的決定予以落實。 項目達到設計要求，通過企業(yè)各項技術鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行調整和糾正，并向有關部門提

38、出竣工驗收申請。 項目建成后，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務。 在項目建設管理中認真履行職責，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關規(guī)定，在項目建設中造成經(jīng)濟損失的予以行政處分，構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。第二節(jié) 人員培訓企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營計劃及部門培訓申請制定年度培訓計劃、組織各級人員進行系統(tǒng)或專業(yè)培訓。決策層和管理人員，主要進行質量管理深化教育和整體素質的提高培訓；工程技術人員主要進行專業(yè)知識和質量管理知識的培訓；操作工人重點進行崗前和崗位工作所需基礎理論知識及技能培訓，通過培訓反饋，進行效果評估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地

39、管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實現(xiàn)企業(yè)的既定目標。要求組織全體職工，在廠內或廠外進行崗位、技能培訓，采用輪流培訓的方式，平均每人培訓不少于2個月時間。第十三章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 項目投資估算按全額流動資金口徑估算，本項目總投資4100萬元，其中建設投資3650萬元，鋪底流動資金450萬元。13.1.1 建設投資本項目建設投資主要包括工程費用、工程建設其他費用。具體如下：工程費用主要用于設備及工器具購置費用，其中工藝設備部分的估算是根據(jù)工藝設計人員提供的設備明細表編制的，設備價格均采用近期的詢(報)價或參照近期同類工程的訂貨價水平，預計投資為3650萬元。項目建設投資結構比例見

40、輔助報表1。13.1.2 流動資金本項目流動資金估算方法為分項詳細估算法，是對構成流動資金的各項流動資產(chǎn)和流動負債逐項并分年進行估算，預計流動資金增加額為1453萬元。其中，鋪底流動資金450萬元。具體項目流動資金估算見輔助報表2。13.1.3 建設期利息建設期利息指根據(jù)國家有關財政金融政策規(guī)定,在建設期內所需償還并應計入工程總投資的貸款利息。本項目資金全部由企業(yè)自籌，無建設期利息。第二節(jié) 資金籌措13.2.1 資金來源本項目預計總投資4100萬元，其中建設及設備投資3650萬元，鋪底流動資金450萬元。建設投資部分全部由企業(yè)自籌解決。13.2.2 項目建設期本項目建設期為一年。第十四章 財務

41、評價第一節(jié) 財務評價依據(jù)14.1.1 生產(chǎn)規(guī)模本項目預計從2011年開始建設，2012年進行投產(chǎn)，至2014年達到設計生產(chǎn)能力，實現(xiàn)年產(chǎn)400套非金屬制品精密模具產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。其中：汽車燈具精密模具產(chǎn)品250套，高檔家用電器精密模具產(chǎn)品150套。14.1.2 項目計算期該項目計算期為11年。14.1.3 產(chǎn)品估價及外銷比例產(chǎn)品銷售價格均按含稅價格估算。產(chǎn)品銷售價格的估算按國內外市場平均價格估算。其中汽車燈具精密模具產(chǎn)品25萬元/套，家用電器模具40萬元/套。14.1.4 稅率確定項目計算稅金主要有企業(yè)所得稅、增值稅、城市建設維護稅和教育費附加等。為了體現(xiàn)財務評價指標的可比性，本項目企業(yè)所得稅

42、在測算中按不享受減免稅政策進行測算，項目稅金詳見表15。項目交納銷售稅金的稅種及稅率表序號稅別計稅依據(jù)稅率（）備注1增值稅銷項額進項額172城市建設維護稅應交增值稅73教育費附加應交增值稅34所得稅應納稅所得3314.1.5 折舊及攤銷固定資產(chǎn)采用分類折舊法計算。項目固定資產(chǎn)中房屋、建筑物年折舊期限為25年；機械設備年折舊期限為10年；電子設備年折舊期限為10年；遞延資產(chǎn)及其他無形資產(chǎn)按10年的攤銷年限攤入成本費用；土地使用權征用按50年的攤銷年限攤入成本費用。折舊方法采用平均年限法，殘值率按5計算。固定資產(chǎn)及折舊費用估算表見輔助報表4.1，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表見輔助報表4.2。第二節(jié) 產(chǎn)

43、品成本14.2.1 外購原材料本項目主要原材料為模具鋼。原輔材料采購費按消耗定額和預測市場價格確定，預計達產(chǎn)年原輔材料采購費用為1600萬元。詳見輔助報表4。14.2.2 燃料、動力等費用本項目主要燃料動力為水、電消耗，達產(chǎn)后，預計燃動消耗為：電20萬度、水0.3萬方。燃動費根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價格計算。14.2.3 工資福利費用本項目人員配置主要為生產(chǎn)人員、管理人員和銷售人員,年福利費用按工資總額的14計取。達產(chǎn)后，項目員工合計300人,其中管理10人、中低層管理49人、生產(chǎn)249人,預計達產(chǎn)年工資福利總額為600萬元。 14.2.4 各項費用各項費用參考企業(yè)現(xiàn)有費用水平和一般行業(yè)水平測算。管

44、理費用：工會經(jīng)費和職工培訓費分別按工資總額的1.5和2%估算，項目內研發(fā)費用按年銷售收入的2估算，預計達產(chǎn)年管理費用總額為221萬元。制造費用：修理費用（含物料消耗）按折舊額的40%估算，折舊費按正常費用估算，其它制造費用按固定資產(chǎn)原值的15%估算。預計達產(chǎn)年制造費用總額為220萬元。銷售費用：其他銷售費用按年銷售收入的6%估算。預計達產(chǎn)年銷售費用總額為600萬元。14.2.5 生產(chǎn)成本產(chǎn)品生產(chǎn)成本及費用按現(xiàn)行會計制度中規(guī)定的成本要素執(zhí)行，根據(jù)本次設計的分年度生產(chǎn)綱領進行測算。經(jīng)營期生產(chǎn)成本費用估算詳見輔助報表4。第三節(jié) 財務效益評價14.3.1 銷售收入、銷售稅金及利潤估算2009年項目達到設計生產(chǎn)能力，年新增銷售收入5750萬元，利潤總額1185萬元，稅后利潤794萬元。銷售收入及稅金情況詳見輔助報表5。14.3.2 主要財務指標匯總主要財務指標計算如下表：財務評價主要數(shù)據(jù)與指標匯總表序號指標與數(shù)據(jù)名稱單位指標與數(shù)據(jù)備注1項目總投資萬元41001.1建設投資萬元36501.2流動資金萬元450 1.3建設期利息萬元03資本金萬元 資本金占總投資比例%4固定資產(chǎn)投資借款萬元0 中長期(流動資金)借款萬元0 短