產(chǎn)成品領(lǐng)用規(guī)定

1、產(chǎn)成品領(lǐng)用規(guī)定 一、目的 為了進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)成品領(lǐng)用流程，保證公司庫存準(zhǔn)確，特制定本規(guī)定。 二、范圍 涉及到公司內(nèi)部領(lǐng)用產(chǎn)成品的所有部門。 三、領(lǐng)料單填寫規(guī)范 （一）領(lǐng)料單填寫要求字跡工整，在表頭處標(biāo)明領(lǐng)料部門和具體的領(lǐng)料日期。 （二）領(lǐng)料單中“材料名稱規(guī)格”一欄填寫須規(guī)范明確，管道按管道產(chǎn)品訂發(fā)貨明細(xì) 表上的名稱規(guī)格填寫，必須把管材、管件分開填寫，型材按型材訂發(fā)貨明細(xì)表上的產(chǎn) 品名稱或產(chǎn)品代碼填寫，彩色型材特別注意產(chǎn)品顏色，一定要寫清楚。 （三）領(lǐng)料單中需要領(lǐng)用的數(shù)量、計(jì)量單位和領(lǐng)料用途必須填寫清楚明確。 （四）領(lǐng)料部門主管和領(lǐng)料人簽字須齊全。 （五）部門經(jīng)理助理或以上級別人員；部門領(lǐng)導(dǎo)也可授

2、權(quán)相應(yīng)主管（授權(quán)書見附表一）。 四、領(lǐng)料流程圖 （一）填寫領(lǐng)料單 領(lǐng)料人按規(guī)范填寫領(lǐng)料單（見附表二，領(lǐng)料單可到物流倉儲部領(lǐng)?。缥窗匆?guī)范 填寫，不予領(lǐng)料。 （二）部門簽字審批 領(lǐng)料單填寫完成后到部門具有有效簽字權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)處審批簽字。 （三）物流倉儲部領(lǐng)料登記 物流倉儲部統(tǒng)計(jì)內(nèi)勤對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，如符合要求則對該 領(lǐng)料單進(jìn)行登記，并在領(lǐng)料單上簽字后交還領(lǐng)料人，第三聯(lián)留在物流倉儲部統(tǒng)計(jì)內(nèi) 勤手中留底。 （四）到倉庫領(lǐng)料 領(lǐng)料人憑經(jīng)物流倉儲部統(tǒng)計(jì)內(nèi)勤簽字后的領(lǐng)料單到倉儲部倉庫找倉管員領(lǐng)料，倉管員根 據(jù)領(lǐng)料單的內(nèi)容發(fā)料，并在領(lǐng)料單上注明實(shí)發(fā)數(shù)量后簽字確認(rèn)，而后將第一聯(lián)留存， 第二聯(lián)交還領(lǐng)料人。 （五

3、）領(lǐng)料賬務(wù)處理 倉管員將留存下來的第一聯(lián)領(lǐng)料單于次日上午交物流倉儲部統(tǒng)計(jì)內(nèi)勤做賬務(wù)出庫處理， 統(tǒng)計(jì)內(nèi)勤在登記單上核銷領(lǐng)料登記。 （六）財務(wù)審核 物流倉儲部統(tǒng)計(jì)內(nèi)勤將領(lǐng)料單和 ERP系統(tǒng)內(nèi)的領(lǐng)料明細(xì)表每月集中交財務(wù)審核、做 賬。 五、關(guān)于領(lǐng)料時間規(guī)定 為了提高領(lǐng)料效率，請相關(guān)部門提前做好領(lǐng)料計(jì)劃，原則上每天8:30-9:30，16:00-17:00兩 個時段給予領(lǐng)料，其余時段不予領(lǐng)料， 如遇特殊情況需要臨時領(lǐng)料的，則須經(jīng)領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后 給予領(lǐng)料。 六、違規(guī)處罰規(guī)定 為了規(guī)范產(chǎn)成品的領(lǐng)用流程，特規(guī)定對以下違規(guī)情況進(jìn)行處罰： （一）無領(lǐng)料單或無倉管員陪同的情況下，領(lǐng)料人私自進(jìn)入場區(qū)取料，對

4、領(lǐng)料者罰款100 元/次。 （二）如倉管員在規(guī)定時間段內(nèi)無故不予發(fā)料，對倉管員責(zé)任人罰款50元/次。 （三）物流倉儲部統(tǒng)計(jì)內(nèi)勤對領(lǐng)料業(yè)務(wù)賬務(wù)處理有誤或未按要求對登記單核銷，對相關(guān)統(tǒng)計(jì) 內(nèi)勤責(zé)任人罰款50元/次。 （四）如倉管員未將領(lǐng)料單按規(guī)定時間交給統(tǒng)計(jì)內(nèi)勤， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對倉管員責(zé)任人罰款50元 /次。 七、關(guān)于特殊情況的說明 1. 因質(zhì)量問題、打包發(fā)式錯誤等情況需要從倉庫中領(lǐng)回，車間做重新打包或報廢且更 換合格證要求重新入庫的產(chǎn)品；要求生產(chǎn)部或質(zhì)檢部給予物流倉儲部、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)開具工作 聯(lián)系單，物流倉儲部從生產(chǎn)入庫中沖回，不再做其它出庫（領(lǐng)料）處理，以免造成二次入庫 2. 倉儲部、供應(yīng)部因缺貨、急需發(fā)貨等原因到車間領(lǐng)料的，要求給生技部班長留一聯(lián) 領(lǐng)料單，統(tǒng)計(jì)內(nèi)勤在車間入庫時回收領(lǐng)料單，并做入庫處理。 3. 服務(wù)部因特殊要求、領(lǐng)取樣管等原因在車間領(lǐng)料的，要求給生技部班長留存一聯(lián)領(lǐng) 料單，統(tǒng)計(jì)內(nèi)勤在車間入庫時回收領(lǐng)料單，并做入庫處理，而且同時做出庫處理。 4. 穿線管、飲水管不予領(lǐng)散支。 附表 領(lǐng)料單授權(quán)書 茲授權(quán) 物流倉儲部領(lǐng)料單上簽字有效，請物流倉儲部準(zhǔn)予領(lǐng)料；如無部 門領(lǐng)導(dǎo)或被授權(quán)人簽字，可不予領(lǐng)料。 授權(quán)人簽字： 被授權(quán)人簽字： 有效期至：年 月曰 附表二 領(lǐng)料單 領(lǐng)料部門 年 月 日 材料 編號 材料名稱規(guī)格