IC項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（范文模板）

1、泓域咨詢 MACRO/IC項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書IC項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書xx投資管理公司目錄第一章 項(xiàng)目概況第二章 項(xiàng)目背景、必要性第三章 行業(yè)發(fā)展分析第四章 項(xiàng)目承辦單位基本情況第五章 運(yùn)營模式分析第六章 法人治理結(jié)構(gòu)第七章 發(fā)展規(guī)劃分析第八章 SWOT分析第九章 創(chuàng)新發(fā)展第十章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容第十一章 建筑技術(shù)方案說明第十二章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第十三章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃第十四章 投資計(jì)劃方案第十五章 經(jīng)濟(jì)效益分析第十六章 項(xiàng)目總結(jié)第十七章 附表 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動(dòng)資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表附表7：

2、營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計(jì)劃表報(bào)告說明國內(nèi)技術(shù)水平持續(xù)提升，與國際差距逐步縮小，國內(nèi)企業(yè)實(shí)力倍增。海思、展訊作為行業(yè)龍頭，均已進(jìn)入全球Fabless企業(yè)前十名，其產(chǎn)品已經(jīng)成功導(dǎo)入16nm制程工藝；中芯國際、華力微等本土制造企業(yè)在28nm制程領(lǐng)域取得突破，持續(xù)拉近與國際制造巨頭的技術(shù)差距；長電科技收購新加坡星科金朋后保持了良好的上升勢頭，技術(shù)水平以及市場份額均有顯著提升。綜合來看，在國內(nèi)整機(jī)市場增長的帶動(dòng)下，2016年中國集成電路企業(yè)實(shí)力將持續(xù)提升，逐漸步入全球第一梯隊(duì)行列。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)

3、務(wù)估算，項(xiàng)目總投資4593.82萬元，其中：建設(shè)投資3694.83萬元，占項(xiàng)目總投資的80.43%；建設(shè)期利息86.67萬元，占項(xiàng)目總投資的1.89%；流動(dòng)資金812.32萬元，占項(xiàng)目總投資的17.68%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入9500.00萬元，綜合總成本費(fèi)用7551.26萬元，凈利潤1424.92萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.02%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2396.84萬元，全部投資回收期5.74年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。IC作為電子產(chǎn)品的核心部件，對(duì)可靠性、穩(wěn)定性、集成度等性能指標(biāo)有較高的要求。一些比較復(fù)雜的系統(tǒng)，需要IC設(shè)計(jì)公司提供從芯片、應(yīng)用電路到系統(tǒng)軟

4、件等全方位的技術(shù)支持。IC設(shè)計(jì)公司既需要熟練掌握各種元器件的應(yīng)用特性和配套的軟硬件技術(shù)，也需要熟悉產(chǎn)品應(yīng)用的技術(shù)背景、系統(tǒng)集成接口、生產(chǎn)工藝、現(xiàn)場環(huán)境等各種關(guān)鍵特性，這些都以技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)。同時(shí)IC的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展迅速，在芯片產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)過程中，IC設(shè)計(jì)公司只有緊密追蹤國際上先進(jìn)技術(shù)和工藝的發(fā)展趨勢，針對(duì)工藝進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)安排，才能在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。此項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項(xiàng)目投資省、見效快；此項(xiàng)目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。本期項(xiàng)目是基于公開

5、的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱及投資人（一）項(xiàng)目名稱IC項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xx投資管理公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)）。二、項(xiàng)目建設(shè)背景在PC市場持續(xù)下滑、智能手機(jī)市場增長放緩、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用增長不及預(yù)期等多種因素作用下，2015年全球半導(dǎo)體市場出現(xiàn)小幅萎縮，市場規(guī)模達(dá)到3,351.7億美元，同比微降0.2%。2016年全球半導(dǎo)體銷售額為3,389億美元，創(chuàng)下空前新高，年增長率為1.1%。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)

6、展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。三、結(jié)論分析（一）項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約10.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目正常運(yùn)營后，可形成年產(chǎn)4000萬片IC的生產(chǎn)能力。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（四）投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資4593.82萬元，其中：建設(shè)投資3694.83萬元，占項(xiàng)目總投資的80

7、.43%；建設(shè)期利息86.67萬元，占項(xiàng)目總投資的1.89%；流動(dòng)資金812.32萬元，占項(xiàng)目總投資的17.68%。（五）資金籌措項(xiàng)目總投資4593.82萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx投資管理公司計(jì)劃自籌資金（資本金）2825.23萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額1768.59萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：9500.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：7551.26萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：1424.92萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：23.02%。5、全部投資回收期（Pt）：5.74年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（

8、BEP）：3673.00萬元（產(chǎn)值）。（七）社會(huì)效益該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競爭能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。本項(xiàng)目實(shí)施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財(cái)政收入，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。另外，由于本項(xiàng)目環(huán)保治理手段完善，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積6667.00約10.00畝1.1總建筑面積10625.54容積率1.591.2基底面積

9、4066.87建筑系數(shù)61.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝355.452總投資萬元4593.822.1建設(shè)投資萬元3694.832.1.1工程費(fèi)用萬元3131.372.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元449.662.1.3預(yù)備費(fèi)萬元113.802.2建設(shè)期利息萬元86.672.3流動(dòng)資金萬元812.323資金籌措萬元4593.823.1自籌資金萬元2825.233.2銀行貸款萬元1768.594營業(yè)收入萬元9500.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元7551.266利潤總額萬元1899.907凈利潤萬元1424.928所得稅萬元474.989增值稅萬元406.9310稅金及附加萬元48.8411納稅總額

10、萬元930.7512工業(yè)增加值萬元3115.8813盈虧平衡點(diǎn)萬元3673.00產(chǎn)值14回收期年5.74含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.02%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2396.84所得稅后第二章 項(xiàng)目背景、必要性一、宏觀環(huán)境分析當(dāng)前時(shí)期是全面建成小康社會(huì)的決勝階段，是全面振興老工業(yè)基地的關(guān)鍵時(shí)期。面臨的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境更加錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展既要準(zhǔn)確把握有利條件、順勢而為，又要直面風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、趨利避害。從國際看，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒有變，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算、人工智能與先進(jìn)機(jī)器人、3D打印等新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時(shí)，國際金融危機(jī)深層次影響依然

11、存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長乏力，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，東北亞地區(qū)等地緣政治關(guān)系復(fù)雜多變，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，不穩(wěn)定、不確定因素增多。從國內(nèi)看，我國仍處于大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，內(nèi)涵發(fā)生深刻變化。發(fā)展速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動(dòng)力轉(zhuǎn)換特征明顯，經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁入“新常態(tài)”。“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃等戰(zhàn)略實(shí)施，將為經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力轉(zhuǎn)換提供新引擎；“一帶一路”建設(shè)、區(qū)域協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等戰(zhàn)略實(shí)施將為經(jīng)濟(jì)發(fā)展拓展新空間；全面深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革將會(huì)激發(fā)市場主體新活力，創(chuàng)造新的制度紅利。同時(shí)，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡、資源約束趨緊、生態(tài)環(huán)境惡化趨

12、勢尚未得到根本扭轉(zhuǎn)，基本公共服務(wù)供給不足，收入差距較大，人口老齡化加快，全民文明素質(zhì)和社會(huì)文明程度有待提高，法治建設(shè)有待加強(qiáng)。二、行業(yè)分析1、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)利潤水平的變動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及下游行業(yè)的景氣程度相關(guān)。由于本行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)，進(jìn)入壁壘較高，因此行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力并能在產(chǎn)業(yè)鏈中持續(xù)獲得較高利潤。此外，行業(yè)利潤水平與企業(yè)創(chuàng)新能力密切相關(guān)，總體呈現(xiàn)舊產(chǎn)品利潤水平較低、新產(chǎn)品利潤水平較高的特點(diǎn)。新產(chǎn)品面世初期，價(jià)格通常較高，毛利率可以維持在較高水平；隨著量產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)品競爭逐漸加劇，毛利率逐漸下降。通常，芯片設(shè)計(jì)與封裝測試公

13、司通過新產(chǎn)品的滾動(dòng)推出以及一體化先進(jìn)的封裝測試技術(shù)，維持產(chǎn)品整體的毛利率水平。2、行業(yè)技術(shù)水平當(dāng)前我國集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)與國際相比仍然相差2代以上，時(shí)間跨度達(dá)到5年之久，產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)迫在眉睫。隨著對(duì)展訊及銳迪科業(yè)務(wù)的整合逐步完成，紫光將成為全球第三大手機(jī)芯片供應(yīng)商，我國IC設(shè)計(jì)業(yè)實(shí)力將得到進(jìn)一步提升。隨著中芯國際深圳、上海華力微電子以及中芯國際北京等幾條12英寸芯片生產(chǎn)線的達(dá)產(chǎn)、投產(chǎn)與擴(kuò)產(chǎn)，2015年國內(nèi)芯片制造業(yè)規(guī)模將繼續(xù)快速擴(kuò)大。封裝測試領(lǐng)域，在國內(nèi)本土企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，以及國內(nèi)資本對(duì)國外資本的并購步伐提速的帶動(dòng)下，技術(shù)與國際同歩發(fā)展，產(chǎn)業(yè)呈穩(wěn)定增長趨勢。3、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)集成電路產(chǎn)

14、業(yè)是典型的技術(shù)密集型、資本密集型高科技產(chǎn)業(yè)。對(duì)于集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)，還具有專業(yè)化程度高、技術(shù)更新?lián)Q代快、系統(tǒng)集成度高等特點(diǎn)，目前我國集成電路行業(yè)具有如下特點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先全球，設(shè)計(jì)業(yè)表現(xiàn)尤為突出。2015年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)加速增長，其增速接近20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)萎縮的局面。在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，IC設(shè)計(jì)業(yè)一直引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2015年國內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)保持26.5%的增速，不僅明顯高于國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的整體增速，也高于全球IC設(shè)計(jì)業(yè)的增速。規(guī)模上，2015年國內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售額已達(dá)1,325億元，其在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中的重要性正日益提升。據(jù)我國集成電路產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃總體目標(biāo)顯示

15、，到2020年，全國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)年銷售收入將達(dá)到3,900億元，新增2,600億元，年復(fù)合增長率25.9%；產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國集成電路產(chǎn)業(yè)比例為41.9%。屆時(shí)，我國的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將位居全球第二。國內(nèi)技術(shù)水平持續(xù)提升，與國際差距逐步縮小，國內(nèi)企業(yè)實(shí)力倍增。海思、展訊作為行業(yè)龍頭，均已進(jìn)入全球Fabless企業(yè)前十名，其產(chǎn)品已經(jīng)成功導(dǎo)入16nm制程工藝；中芯國際、華力微等本土制造企業(yè)在28nm制程領(lǐng)域取得突破，持續(xù)拉近與國際制造巨頭的技術(shù)差距；長電科技收購新加坡星科金朋后保持了良好的上升勢頭，技術(shù)水平以及市場份額均有顯著提升。綜合來看，在國內(nèi)整機(jī)市場增長的帶動(dòng)下，2016年中國集成電路企業(yè)

16、實(shí)力將持續(xù)提升，逐漸步入全球第一梯隊(duì)行列。4、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，近年來，國家推出了一系列支持和鼓勵(lì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。根據(jù)國務(wù)院2006年頒布的國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年），確定核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件為16個(gè)重大專項(xiàng)之一。（2）廣闊市場空間為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)創(chuàng)造良好發(fā)展機(jī)遇目前，中國已成為全球最主要的智能終端設(shè)備和LED照明及顯示產(chǎn)品市場之一，產(chǎn)品具有規(guī)模大、升級(jí)換代相對(duì)較快的特點(diǎn)，為國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)憑借著技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢，以及快速的市場

17、反應(yīng)能力和本地化的技術(shù)支持服務(wù)優(yōu)勢，占據(jù)了國內(nèi)電源管理及LED驅(qū)動(dòng)芯片市場較大的份額。（3）集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展離不開集成電路制造業(yè)、集成電路封裝及測試業(yè)的協(xié)同發(fā)展。近年來，在市場拉動(dòng)和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著提升，集成電路設(shè)計(jì)、制造能力與國際先進(jìn)水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進(jìn)水平。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，為集成電路設(shè)計(jì)成果的快速產(chǎn)品化提供了重要保障。5、不利因素（1）持續(xù)創(chuàng)新能力薄弱近年來，我國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模有較快提升，但與國際領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)相比，國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、研發(fā)

18、投入、關(guān)鍵基礎(chǔ)IP核積累、管理水平等方面仍存在較大差距，持續(xù)創(chuàng)新能力薄弱。（2）高端專業(yè)人才不足集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)對(duì)于人才的依賴遠(yuǎn)高于其他行業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)集成電路行業(yè)已積累一批人才，但與國際領(lǐng)先的集成電路企業(yè)相比，國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)高端、專業(yè)人才仍相對(duì)稀缺。隨著市場需求的不斷增長，人才匱乏的情況依然普遍存在。三、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)完善多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，研究制定促進(jìn)產(chǎn)業(yè)行業(yè)去產(chǎn)能、供給側(cè)改革、轉(zhuǎn)型升級(jí)、等一系列政策措施，研究行業(yè)發(fā)展過程中存在的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，及時(shí)提出解決辦法，制定具體推進(jìn)方案。(二)培育做強(qiáng)龍頭企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力鼓

19、勵(lì)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)積極參與國際競爭，不斷開拓國際市場。引導(dǎo)有條件的企業(yè)，適度進(jìn)行境外投資，逐步建立境外基地，提高企業(yè)的國際競爭力。推動(dòng)以市場為基礎(chǔ)、以資本為紐帶、以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為載體的各種形式的重組聯(lián)合并購，加快技術(shù)、人才等要素資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，扶持市場競爭力強(qiáng)、有影響力的企業(yè)向規(guī)?；?、集團(tuán)化發(fā)展，努力打造大企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度和行業(yè)整體競爭力。(三)發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)集群，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)區(qū)域集群優(yōu)勢，打造區(qū)域產(chǎn)業(yè)中心。努力鞏固區(qū)域作為產(chǎn)業(yè)中心的地位，聚集若干大企業(yè)（集團(tuán)）。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好有關(guān)規(guī)劃的銜接，做好重要產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)集群的分工和協(xié)作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。推動(dòng)各產(chǎn)業(yè)集群向國際化接

20、軌，把各產(chǎn)業(yè)集群培育成國際采購中心和知名品牌集散地。(四)強(qiáng)化政策落實(shí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以新型工業(yè)化為牽引，加快推進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，開展示范試點(diǎn)，推進(jìn)新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷擴(kuò)大應(yīng)用市場。協(xié)調(diào)各部門職能部門，出臺(tái)相應(yīng)的政策措施，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。促進(jìn)全行業(yè)整體素質(zhì)的提高和經(jīng)濟(jì)效益的增長。(五)大力推進(jìn)創(chuàng)新，完善創(chuàng)新體系 在政策、資金方面予以傾斜，積極爭取資金和項(xiàng)目，營造良好的環(huán)境，激發(fā)創(chuàng)新的積極性。形成以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系，企業(yè)特別是大企業(yè)必須明確自己作為創(chuàng)新主體的定位，加大創(chuàng)新投入的比例，引進(jìn)技術(shù)人才，真正成為決策的主體、投入的主體、風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)當(dāng)?shù)闹黧w、創(chuàng)新成果工程化、產(chǎn)業(yè)化和市場化的主體。通過加大創(chuàng)新投入，

21、健全創(chuàng)新體制，提高自主創(chuàng)新能力，為轉(zhuǎn)變區(qū)域行業(yè)發(fā)展方式提供必要支撐。 (六)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)積極利用各種媒體開展形式多樣的產(chǎn)業(yè)宣傳活動(dòng)。采取多種方式，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)。特別是對(duì)專業(yè)技術(shù)人員，積極組織參加相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并舉辦相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及新技術(shù)、新材料、新工藝專業(yè)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，提高從業(yè)人員的政策水平和專業(yè)素質(zhì)，為全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展創(chuàng)造條件。四、發(fā)展原則1、堅(jiān)持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動(dòng)，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。2、堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展。注重發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)合理布局，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)有序發(fā)展。3、因

22、地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。4、協(xié)同推進(jìn)。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機(jī)，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，積極對(duì)接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和協(xié)調(diào)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。5、需求導(dǎo)向。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，注重需求側(cè)政策支持和引導(dǎo)，營造公平公正的競爭環(huán)境，加快推進(jìn)新產(chǎn)品新服務(wù)的應(yīng)用示范，將潛在需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)能夠切實(shí)盈利的現(xiàn)實(shí)供給，培育符合市場需求新消費(fèi)新業(yè)態(tài)，進(jìn)一步激發(fā)市場活力。五、項(xiàng)目必要性分析（一）提升公司核

23、心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、市場前景分析1、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見以重點(diǎn)整機(jī)和信息化應(yīng)用為牽引，依托國家科技計(jì)劃（基金、專項(xiàng)）和重大工程，大力提升集成電路設(shè)計(jì)、制造工藝技術(shù)水平。支持地方探索發(fā)展集成電路的融資改革模式，利用現(xiàn)有財(cái)政資金渠道，鼓勵(lì)和支持有條件的地方政府設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，引導(dǎo)社會(huì)資金投資集成電路產(chǎn)

24、業(yè)，有效解決集成電路制造企業(yè)融資瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)鼓勵(lì)軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策。2、國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要到2015年，建立與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的管理決策體系、融資平臺(tái)和政策環(huán)境，全行業(yè)銷售收入超過3500億元。到2020年，與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%。到2030年，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。3、國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見支持高集成度低功耗芯片、底層軟件、傳感互聯(lián)、自組網(wǎng)等共性關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新。實(shí)施“芯火”計(jì)劃，開發(fā)自動(dòng)化測試工具集和跨平臺(tái)應(yīng)用開發(fā)工具系統(tǒng)，提升集成電路設(shè)計(jì)與芯片應(yīng)用公共服務(wù)能力，加快核心芯片

25、產(chǎn)業(yè)化。4、集成電路行業(yè)簡介集成電路行業(yè)作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在推動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步、提高人們生活水平以及保障國家安全等方面發(fā)揮著廣泛而重要的作用，已成為當(dāng)前國際競爭的焦點(diǎn)和衡量一個(gè)國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標(biāo)志。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及國家對(duì)集成電路行業(yè)的大力支持，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平顯著提升，有力推動(dòng)了國家信息化建設(shè)。集成電路行業(yè)包括集成電路設(shè)計(jì)業(yè)、集成電路制造業(yè)、集成電路封裝測試業(yè)等子行業(yè)。集成電路設(shè)計(jì)業(yè)主要根據(jù)終端市場的需求設(shè)計(jì)開發(fā)各類芯片產(chǎn)品，兼具技術(shù)密集型和

26、資金密集型等特征，對(duì)企業(yè)的研發(fā)水平、技術(shù)積累、研發(fā)投入、資金實(shí)力及產(chǎn)業(yè)鏈整合運(yùn)作能力等均有較高要求。集成電路封裝測試業(yè)包括封裝和測試兩個(gè)環(huán)節(jié)，封裝是保護(hù)芯片免受物理、化學(xué)等環(huán)境因素造成的損傷，增強(qiáng)芯片的散熱性能，以及將芯片的I/O端口聯(lián)接到部件級(jí)（系統(tǒng)級(jí)）的印制電路板（PCB）、玻璃基板等，以實(shí)現(xiàn)電氣連接，確保電路正常工作；測試則主要是對(duì)芯片、電路以及老化后的電路產(chǎn)品的功能、性能測試等，外觀檢測也歸屬于其中，其目的是將有結(jié)構(gòu)缺陷以及功能、性能不符合要求的產(chǎn)品篩選出來。5、集成電路行業(yè)的市場分類集成電路按應(yīng)用領(lǐng)域大致分為標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路和專用集成電路。其中，標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路是指應(yīng)用領(lǐng)域比較廣泛、

27、標(biāo)準(zhǔn)型的通用電路，如存儲(chǔ)器（DRAM）、微處理器（MPU）及微控制器（MCU）等；專用集成電路是指為某一領(lǐng)域或某一專門用途而設(shè)計(jì)的電路。系統(tǒng)集成電路（SoC）屬于專用集成電路。圍繞移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、信息家電、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)和云計(jì)算等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用需求，專用IC主要涵蓋了智能終端芯片、網(wǎng)絡(luò)通信芯片、數(shù)?；旌闲酒?、信息安全芯片、數(shù)字電視芯片、射頻識(shí)別（RFID）芯片、傳感器芯片等量大面廣的芯片。6、集成電路行業(yè)市場容量和發(fā)展前景在PC市場持續(xù)下滑、智能手機(jī)市場增長放緩、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用增長不及預(yù)期等多種因素作用下，2015年全球半導(dǎo)體市場出現(xiàn)小幅萎縮，市場規(guī)模達(dá)到3,351.7億美

28、元，同比微降0.2%。2016年全球半導(dǎo)體銷售額為3,389億美元，創(chuàng)下空前新高，年增長率為1.1%。我國集成電路產(chǎn)業(yè)受國家政策扶持的帶動(dòng)，2015年中國集成電路產(chǎn)業(yè)保持了快速增長的勢頭。全年產(chǎn)業(yè)銷售額規(guī)模為3,609.80億元，同比增長19.70%。隨著中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)指導(dǎo)意見等一系列國家戰(zhàn)略的持續(xù)深入實(shí)施，2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)快速的發(fā)展態(tài)勢，全年產(chǎn)業(yè)銷售額將超過4,300億元，同比增速約19.10%。從IC設(shè)計(jì)、芯片制造以及封裝測試三業(yè)的發(fā)展情況來看，2016年IC設(shè)計(jì)業(yè)繼續(xù)保持近25%的增速，其銷售額規(guī)模達(dá)到1,644.3億元；芯片制造業(yè)實(shí)現(xiàn)了25.

29、1%的增長，規(guī)模為1,126.9億元；在國內(nèi)設(shè)計(jì)業(yè)訂單與海外訂單雙雙大幅增加的帶動(dòng)下，封裝測試業(yè)實(shí)現(xiàn)了13.0%的增長，其規(guī)模達(dá)到1,564.3億元。隨著國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，IC設(shè)計(jì)、芯片制造和封裝測試三個(gè)行業(yè)的格局也正不斷優(yōu)化?？傮w來看，IC設(shè)計(jì)業(yè)所占比重呈逐年上升的趨勢。2016年，IC設(shè)計(jì)業(yè)所占比重達(dá)37.9%。同時(shí)，芯片制造業(yè)比重為26.0%，封裝測試業(yè)所占比重則進(jìn)一步下降至36.1%。展望2017年，受世界經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響，全球半導(dǎo)體市場增速仍將處于低位，但中國集成電路產(chǎn)業(yè)仍將保持較快的增長速度。從中長期來看，在國家大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)扶持政策不斷完善的帶動(dòng)下，中

30、國集成電路產(chǎn)業(yè)還將保持持續(xù)、快速增長的勢頭。預(yù)計(jì)到2018年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破6,000億元，達(dá)到6,031.4億元，從而成為占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)五分之一強(qiáng)的集成電路產(chǎn)業(yè)基地。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展趨勢來看，IC設(shè)計(jì)業(yè)仍將是未來國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展活力的領(lǐng)域。預(yù)計(jì)在國內(nèi)資本市場持續(xù)活躍的帶動(dòng)下，大批IC設(shè)計(jì)企業(yè)積極籌劃上市融資。國內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)不僅能夠獲得大量發(fā)展資金，更重要的是通過財(cái)富效應(yīng)的彰顯，更多的風(fēng)險(xiǎn)投資與海內(nèi)外高端人才將被吸引投入到IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域，從而極大推動(dòng)國內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí)。諸多國內(nèi)骨干IC設(shè)計(jì)企業(yè)正積極謀劃收購兼并國際企業(yè)，這也將為國內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張與

31、實(shí)力的提升注入新的動(dòng)力。預(yù)計(jì)未來3年，國內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入規(guī)模的年均增速將達(dá)到21%。到2018年，IC設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過2,345.5億元。在芯片制造領(lǐng)域，隨著國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金對(duì)芯片制造業(yè)的重點(diǎn)投資，未來3年國內(nèi)芯片制造業(yè)規(guī)模將繼續(xù)快速擴(kuò)大，其銷售收入的年均增速預(yù)計(jì)將達(dá)到25.8%。封裝測試領(lǐng)域，在國內(nèi)本土企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，并積極尋求跨國整合的帶動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)也將呈現(xiàn)較快增長的趨勢。預(yù)計(jì)未來3年國內(nèi)封裝測試業(yè)將保持11%左右的年均增速。到2018年，芯片制造業(yè)和封裝測試業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將分別超過1793.5億元和1,892.4億元的規(guī)模。二、行業(yè)發(fā)展概況1、電源管理芯片及其應(yīng)用市場容量和發(fā)展前

32、景得益于智能手機(jī)、平板電腦等便攜電子產(chǎn)品高速增長的契機(jī)，中國電源管理芯片市場近年來保持了較快速的增長。2011-2014年，中國電源管理芯片市場經(jīng)歷了緩步增長之后增速逐漸加大，2015年，中國電源管理芯片市場銷售額達(dá)到537.7億元?？梢钥闯?，中國電源管理芯片市場依靠其龐大的市場容量和廣闊的發(fā)展前景，繼續(xù)保持著增長的勢頭。預(yù)計(jì)到2020年，我國電源管理芯片市場規(guī)模將接近900億元，2016-2020年年復(fù)合增長率將接近8%。全球電源管理芯片市場，根據(jù)TransparencyMarketResearch(TMR)最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2013年全球電源管理芯片市場規(guī)模達(dá)到了322億美元，預(yù)計(jì)到20

33、19年市場規(guī)模將達(dá)到460億美元，2013-2019年的年復(fù)合增長率將達(dá)到6.1%。（1）中國鋰電池市場容量和發(fā)展前景據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)2015年中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢報(bào)告分析，在國家各種支持政策的刺激下，我國新能源汽車產(chǎn)量快速增長，對(duì)動(dòng)力鋰離子電池的需求量將超過140億瓦時(shí)左右，再加上電動(dòng)自行車對(duì)鋰離子電池的需求，2015年動(dòng)力電池市場規(guī)模將超過250億元，IT用鋰離子電池市場約為640億元，儲(chǔ)能用鋰離子電池市場為30億元，2015年我國鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入將超過920億元，同比2014年將增長28%以上。2015年鋰離子電池產(chǎn)量56.0億支，同比增長3.1%。受新能源

34、汽車市場持續(xù)快速擴(kuò)張的影響，近兩年中國鋰離子動(dòng)力電池需求猛漲，動(dòng)力電池逐步成為鋰電池產(chǎn)業(yè)增長的主導(dǎo)力量。2016年，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)了此前快速發(fā)展的勢頭。據(jù)中國儲(chǔ)能網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國鋰電池電芯產(chǎn)值達(dá)到832億元，同比2014年增長38%，受動(dòng)力端影響，2016年中國鋰電池電芯產(chǎn)值將達(dá)到1,032億元，增長部分主要為動(dòng)力鋰電池。預(yù)計(jì)到2018年中國鋰電池電芯產(chǎn)值將達(dá)到1,448億元。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年全年我國鋰離子電池產(chǎn)量約為784,158.1萬只，同比增長40.1%。（2）中國移動(dòng)電源市場容量和發(fā)展前景移動(dòng)電源的市場規(guī)模未來將呈現(xiàn)出快速的增長態(tài)勢。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，2

35、015年，中國移動(dòng)電源的市場規(guī)模達(dá)到220億元，同比增長50%以上?；仡欉^去五年移動(dòng)電源的市場規(guī)模增長情況，基本保持在50%以上的年均增速。這主要得益于智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端出貨量的擴(kuò)大以及移動(dòng)電源市場滲透率的逐步提高。另外，移動(dòng)電源單體電池容量逐步增加也是導(dǎo)致移動(dòng)電源市場規(guī)模成倍增長的重要原因之一。移動(dòng)電源行業(yè)的企業(yè)參與者超過5,000家，產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段，還有大量的企業(yè)正在或者準(zhǔn)備進(jìn)入移動(dòng)電源行業(yè)的生產(chǎn)和銷售。從目前整個(gè)的市場行業(yè)競爭格局來看，目前并沒有形成具備明顯優(yōu)勢的品牌。從品牌占有率來看，品能、品勝、愛國者、德柏仕、電小二、愛唯克思、寶格石等移動(dòng)電源的品牌占有率居前。整個(gè)移

36、動(dòng)電源行業(yè)呈現(xiàn)出進(jìn)入門檻低、市場混亂、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)缺乏、質(zhì)量水平參差不齊等特點(diǎn)。2016年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到13.6億部，平板電腦出貨量達(dá)到1.545億臺(tái)，筆記本出貨量也達(dá)到1.579億臺(tái)。而中國作為最大的市場所在國，消耗了大量的移動(dòng)終端設(shè)備。隨著國內(nèi)以智能手機(jī)為代表的移動(dòng)終端設(shè)備出貨量的擴(kuò)大以及移動(dòng)電源市場滲透率的逐步提高，移動(dòng)電源的市場規(guī)模將在下游需求的帶動(dòng)下呈現(xiàn)出快速的增長趨勢。未來中國的移動(dòng)電源市場增長速度將逐步理性，行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展將使得移動(dòng)電源市場的增速逐步平穩(wěn)。2、LED驅(qū)動(dòng)芯片應(yīng)用市場容量和發(fā)展前景中國LED驅(qū)動(dòng)芯片的設(shè)計(jì)、制造、封裝與測試均屬于中國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中的

37、一部分，但LED驅(qū)動(dòng)芯片的市場應(yīng)用卻是與LED產(chǎn)業(yè)下游顯示屏、照明等應(yīng)用緊密結(jié)合的?；谶@一特點(diǎn)，在中國乃至全球綠色低碳經(jīng)濟(jì)浪潮的推動(dòng)下，在LED下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的帶動(dòng)下，中國LED驅(qū)動(dòng)芯片保持較穩(wěn)定高速的增長。2015年，中國LED驅(qū)動(dòng)芯片市場總規(guī)模達(dá)到46.6億元，同比增長24.3%。（1）中國LED顯示屏市場和發(fā)展前景近年來，我國LED顯示屏市場規(guī)模獲得了持續(xù)增長。2015年，我國LED顯示應(yīng)用行業(yè)市場總額320億元人民幣，比2014年度的302億元增長了5.9%。2015年，LED顯示屏行業(yè)增長速度明顯趨緩，但也穩(wěn)中有升；在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，技術(shù)附加值正成為產(chǎn)品的核心競爭力；以

38、小間距為代表的高附加值產(chǎn)品大行其道，正從突出技術(shù)水平向突出產(chǎn)品價(jià)值與體驗(yàn)過渡。受外部宏觀經(jīng)濟(jì)下行形勢及行業(yè)內(nèi)部價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)能過剩、無序競爭等因素影響，目前LED顯示屏行業(yè)正步入轉(zhuǎn)型期。（2）中國LED照明市場現(xiàn)狀及趨勢分析2016年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到5,216億元人民幣，較2015年的4,245億元增長22.8%，雖然相比“十二五”期間30%的年均增長率有所下降，但增長率較2015年的21%有小幅提升。其中上游外延芯片規(guī)模約182億元，中游封裝規(guī)模約748億元，下游應(yīng)用規(guī)模則上升至4,286億元。2016年，LED通用照明仍然是市場發(fā)展的最主要推動(dòng)力，我國通用照明產(chǎn)值達(dá)2,040億

39、元，同比增長31.5%，占整體應(yīng)用市場的比重由2015年的45%，提升到2016年的47.6%。LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場滲透率（LED照明產(chǎn)品國內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國內(nèi)總銷售數(shù)量）達(dá)到42%，比2015年上升10個(gè)百分點(diǎn)。三、行業(yè)發(fā)展可行性分析1、進(jìn)入該行業(yè)的主要壁壘IC設(shè)計(jì)行業(yè)屬于技術(shù)和資本密集型相結(jié)合的行業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，我國的集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)已初步形成一定的行業(yè)格局，新進(jìn)入者面臨較高的進(jìn)入壁壘。（1）技術(shù)壁壘IC作為電子產(chǎn)品的核心部件，對(duì)可靠性、穩(wěn)定性、集成度等性能指標(biāo)有較高的要求。一些比較復(fù)雜的系統(tǒng)，需要IC設(shè)計(jì)公司提供從芯片、應(yīng)用電路到系統(tǒng)軟件等全方位的技術(shù)支持。IC設(shè)計(jì)公司既需要熟練

40、掌握各種元器件的應(yīng)用特性和配套的軟硬件技術(shù)，也需要熟悉產(chǎn)品應(yīng)用的技術(shù)背景、系統(tǒng)集成接口、生產(chǎn)工藝、現(xiàn)場環(huán)境等各種關(guān)鍵特性，這些都以技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)。同時(shí)IC的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展迅速，在芯片產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)過程中，IC設(shè)計(jì)公司只有緊密追蹤國際上先進(jìn)技術(shù)和工藝的發(fā)展趨勢，針對(duì)工藝進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)安排，才能在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。（2）資金和規(guī)模壁壘IC設(shè)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)品必須達(dá)到一定的資金規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，才能通過規(guī)模效應(yīng)獲得生存和發(fā)展的空間。IC設(shè)計(jì)行業(yè)量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)較高，存在較高規(guī)模經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)。在本行業(yè)中，芯片產(chǎn)品單位售價(jià)通常較低，但芯片研發(fā)投入極大，因此企業(yè)研發(fā)的芯片產(chǎn)品市場銷售數(shù)量一般需要高達(dá)上百萬顆

41、才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。由于電子產(chǎn)品市場變化快、IC設(shè)計(jì)研發(fā)周期長及成功的不確定性較大，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)尚未完成企業(yè)已面臨倒閉，或設(shè)計(jì)的產(chǎn)品已不滿足目標(biāo)市場的要求等局面。因此，資金和規(guī)模是本行業(yè)的重要壁壘。（3）人才壁壘集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)對(duì)于人才的依賴遠(yuǎn)高于其他行業(yè)。目前國內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)專業(yè)人才較為匱乏，雖然近年來專業(yè)人才的培養(yǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但仍然供不應(yīng)求，難以滿足行業(yè)發(fā)展的需要，而行業(yè)內(nèi)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的高端技術(shù)人才更是相對(duì)稀缺，且較多集中在少數(shù)領(lǐng)先廠商。因此，人才聚集和儲(chǔ)備的難題將成為新興企業(yè)的重要壁壘。2、行業(yè)的經(jīng)營模式集成電路行業(yè)包括集成電路設(shè)計(jì)業(yè)、集成電

42、路制造業(yè)、集成電路封裝測試業(yè)等子行業(yè)。其中，集成電路設(shè)計(jì)子行業(yè)在集成電路行業(yè)中處于核心地位。（1）集成電路設(shè)計(jì)子行業(yè)經(jīng)營模式1）IDM模式IDM模式即集成器件制造模式，是指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍涵蓋集成電路的設(shè)計(jì)、制造、封裝和測試等所有環(huán)節(jié)。企業(yè)除了進(jìn)行集成電路設(shè)計(jì)之外，還擁有自己的晶圓廠、封裝和測試廠，部分企業(yè)甚至延伸至下游電子設(shè)備制造行業(yè)。晶圓生產(chǎn)、封裝和測試的生產(chǎn)線建設(shè)均需要巨額資金投入。因此，這種模式對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力、資金實(shí)力和市場影響力都有極高的要求。IDM模式的優(yōu)點(diǎn)是企業(yè)具有資源的內(nèi)部整合優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢。采用IDM模式的代表性企業(yè)包括Intel、三星半導(dǎo)體、東芝半導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體等大型跨國企

43、業(yè)。2）Fabless模式Fabless模式即無晶圓生產(chǎn)線集成電路設(shè)計(jì)模式，是指集成電路企業(yè)主要從事集成電路設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，晶圓制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)分別委托給晶圓制造企業(yè)、封裝企業(yè)和測試企業(yè)代工完成。Fabless模式源于集成電路產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化分工。相比IDM模式，F(xiàn)abless模式的資金、規(guī)模門檻較低，企業(yè)能夠?qū)①Y源更好地集中于設(shè)計(jì)，因此具有“資產(chǎn)輕、專業(yè)強(qiáng)”的特點(diǎn)。目前，全球絕大多數(shù)集成電路企業(yè)采用Fabless模式，采用Fabless模式的代表性企業(yè)包括Qualcomm、Broadcom、Nvidia、Marvell、展訊、海思等。Fabless模式使企業(yè)能夠在資金和規(guī)模有限的情況下，充分發(fā)揮

44、企業(yè)的研發(fā)能力，集中資源進(jìn)行集成電路的設(shè)計(jì)和研發(fā)，對(duì)企業(yè)的快速發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。（2）集成電路制造子行業(yè)經(jīng)營模式從事集成電路制造的企業(yè)主要是晶圓代工廠商，其憑借較強(qiáng)的資金實(shí)力和工藝水平，專門從事集成電路的制造，本身并不進(jìn)行集成電路的設(shè)計(jì)和研發(fā)，如臺(tái)積電、中芯國際、華虹。（3）集成電路封裝測試子行業(yè)經(jīng)營模式從事集成電路封裝業(yè)務(wù)的企業(yè)主要分兩類，一類是國際IDM公司設(shè)立的全資或控股的封裝廠，另一類是專業(yè)從事封裝的企業(yè)，二者的經(jīng)營模式截然不同。IDM設(shè)立的封裝廠只是作為集團(tuán)的一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并不獨(dú)立對(duì)外經(jīng)營，其產(chǎn)品全部返銷回母公司，實(shí)行內(nèi)部結(jié)算；而專業(yè)的集成電路封裝企業(yè)則獨(dú)立對(duì)外經(jīng)營，通常采用

45、典型的來料加工經(jīng)營模式，接受集成電路芯片設(shè)計(jì)或制造企業(yè)的訂單，為其提供封裝服務(wù)，按封裝量收取封裝加工費(fèi)。3、行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性（1）周期性集成電路行業(yè)發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度和集成電路技術(shù)發(fā)展規(guī)律影響，呈現(xiàn)一定的周期性規(guī)律。近年來，得益于市場需求的不斷增加、國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持以及集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)能力的不斷提升，國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模保持快速增長，預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持增長勢頭。（2）區(qū)域性目前，國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)主要集中于長三角、珠三角及京津環(huán)渤海三大區(qū)域。上述區(qū)域已經(jīng)形成了相對(duì)完善、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)也是智能終端及LED產(chǎn)品生產(chǎn)商及供應(yīng)商集中的區(qū)域。根據(jù)工信部關(guān)于通過2014

46、年度年審的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)名單的通知（工信部電子2014477號(hào)），通過2014年度審查的413家集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)中，北京、天津地區(qū)共82家，上海、江蘇和浙江地區(qū)共199家，廣東和深圳（深圳單獨(dú)列示）地區(qū)共55家。上述三大區(qū)域集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量總和占全國數(shù)量的80%以上。（3）季節(jié)性就季節(jié)性而言，雖然部分消費(fèi)類電子產(chǎn)品受節(jié)假日影響較大，但整體上IC行業(yè)的季節(jié)性特征并不明顯。4、上游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響上游行業(yè)晶圓生產(chǎn)廠商為集成電路設(shè)計(jì)、封裝測試企業(yè)提供芯片制造服務(wù)。上游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)影響體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）技術(shù)水平，上游企業(yè)技術(shù)水平直接影響集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品的可實(shí)現(xiàn)性、產(chǎn)品良品率，從

47、而影響單位成本，晶圓生產(chǎn)廠商與集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的工藝節(jié)點(diǎn)相匹配，才能確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)，是雙方合作的前提條件；（2）交貨周期，上游企業(yè)產(chǎn)能影響集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品的供貨量，從而影響集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)交貨周期；（3）產(chǎn)品成本，主要原材料晶圓價(jià)格影響集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品成本的構(gòu)成和高低；（4）行業(yè)集中度，上游晶圓生產(chǎn)行業(yè)屬于典型的資本、技術(shù)密集型行業(yè)，該環(huán)節(jié)涉及的投資巨大、技術(shù)門檻高，因此具有較高的行業(yè)集中度，其可通過較強(qiáng)的議價(jià)能力影響集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的成本。5、下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響下游行業(yè)企業(yè)利用芯片作為元器件，并配合其他系統(tǒng)硬件和軟件設(shè)計(jì)，研發(fā)和生產(chǎn)供終端消費(fèi)者使用的電子設(shè)備產(chǎn)品。下游企業(yè)直接

48、面對(duì)終端消費(fèi)者，將終端消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品性能提升、功能加強(qiáng)、功耗降低和性價(jià)比提高等訴求傳遞到本行業(yè)，要求集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)采用更先進(jìn)的制造工藝和更優(yōu)化的設(shè)計(jì)，提升芯片性能、降低成本，以滿足下游企業(yè)的市場需求；同時(shí)，下游企業(yè)對(duì)芯片產(chǎn)品，尤其是能夠支持更廣泛、更新穎應(yīng)用的芯片產(chǎn)品依賴度增加。因此，下游行業(yè)的需求升級(jí)和快速發(fā)展對(duì)本行業(yè)的快速發(fā)展起到良好的促進(jìn)作用。第四章 項(xiàng)目承辦單位基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：嚴(yán)xx3、注冊(cè)資本：770萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-1-27、營業(yè)期限：2

49、015-1-2至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事IC相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）二、公司簡介公司堅(jiān)持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”

50、的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。三、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額2129.651703.721597.241512.05負(fù)債總額777.24621.79582.93551.84股東權(quán)益合計(jì)1352.411081.931014.31960.21公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入7204.375763.505403.285115.10營業(yè)利潤1

51、318.211054.57988.66935.93利潤總額1094.01875.21820.51776.75凈利潤820.51640.00590.77557.95歸屬于母公司所有者的凈利潤820.51640.00590.77557.95第五章 運(yùn)營模式分析一、公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實(shí)守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主

52、品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、IC行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和IC行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)IC行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加

53、快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)

54、展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合

55、格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)（1）圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。（2）負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對(duì)各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。（3）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。（4）負(fù)責(zé)對(duì)公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品

56、采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。（5）負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。（6）協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對(duì)未及時(shí)收到的款項(xiàng)查找原因進(jìn)行催款。（7）負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。（8）協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。（9）負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。（2）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。（3）依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。（4）定期、不定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對(duì)商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提